| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000181529459 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEI- RO-259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 180.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TO- DAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL DE MARI/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPEMARI ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S.A. (PENALTY) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 130.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-133, ONDE FUNCIONA O SETOR DE PESSOAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-116, ONDE RESIDE O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 100.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA TA- BELA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEI- TURA, NO DIA 28/11/2002, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MNN- 0422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MAR- TINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA FABRICA DE SA BAO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 315.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OCASO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NA PASSAGEM DE NA- TAL E ANO NOVO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E ASSE- SSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 85.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECU- PERACAO DE UM MAQUINA DE ESCREVER PERTENCEN- TE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 95.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DO CUMENTOS DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, PARA SER ENTREGUE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 747.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE 90 ALMOCOS, 90 JANTARES E 90 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DES- TACADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, POR CONTA DO CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 240.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 344.01 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA EDILIDADE EM FA- VOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 144.03 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 286.96 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 215.29 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSTE MUNICIPIO EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 150.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICUL- TURA PARA O COOPERAR E PARA O BANCO DA TERRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 70.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANS- PORTANDO AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO TIRA- DENTES COM DESTINO AO INCRA NA CIDADE DE JO- AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 216.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIRAS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E CENTRAL, A RODO- VIARIA, E A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LI- XOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MNM-2122, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 4583.04 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KIE- 9692, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GO- MES DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LI- XOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KHV-0118/, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAM- PADAS E TROCA DE LUMINARIAS DA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 60.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VERMELHO DESTA CIDADE, ANTES E DE POIS DE SUA REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 85.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECU- PERACAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 200.01 | 00001099807433 | JOSE VALTER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 218.03 | 00071480200425 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUN- CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LI XOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO VEICU- LO TIPO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 200.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 200.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 600 SALGADOS E 02 TORTAS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 220.00 | 00000021436401 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PALCO E DA RUA PRINCIPAL DESTA CIDADE POR OCASIAO DA COMEMO- RACAO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE- SSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO SISTEMA DIFU- SOR LOCAL CIDADE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 94.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 24 REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA PORCAM, QUE SE APRESENTOU EM PRACA PU- BLICA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 210.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ- 1664, CONDUZINDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18, 19 E 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 45.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-6859, SENDO UMA VIAGEM PARA SAPE CONDUZINDO A COOR- DENADORA PEDAGOGICA E OUTRA VIAGEM PARA GUARA BIRA CONDUZINDO OS SUPERVISORES PARA UM ENCON TRO NA UEPB-CAMPUS III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAIVA, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO O PESSOAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 08/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 885.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DA PASSAGEM DE ANO QUE SE REALIZOU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 350.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PRO FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEM- BRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 100.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEI CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DO PETI NA ZONA URBANA E RURAL, NO DIA 20/11/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1091.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE UM MURO COM COLUNA DE CONCRETO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 80.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA S.O.S. ALFABETI ZACAO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE O. PONTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 150.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS FOTOGRAFICAS POR OCASIAO DA FEIRA CULTURAL DOS PROFESSORES DO PROFORMACAO, REALIZADA NO CEN- TRO DA CIDADE NO DIA 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSO- RES DO E.J.A., REALIZADO NO CENTRO EDUCA CIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE P. ARRUDA, NO DIA 20/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES, SUPERVISORES, ORIENTADO- RES E EQUIPE TECNICA, NO DIA 29/12/2002, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 80.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA CONFRATER- NIZACAO DOS MONITORES, FUNCIONARIOS E A- LUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO EN- CERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL P. EPITACIO DANTAS, REALIZADO NO DIA 28/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CO RREIA DE LIMA-296/CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ON DE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 280.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE A GUARABIRA, NO VEI CULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, PARA PARTICI- PAREM DE UM CURSO DE CAPACITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 700.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DE GUARABIRA, IDA E VOLTA, EM VEICU- LO ONIBUS DE PLACA LAF-3195, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESORES NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ 1664, CONDUZIDOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE CULTURA E DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO, NOS DIAS 07 E 27/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANS- PORTANDO ALUNOS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLA- CA KIJ-1664, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA FAZEREM AS PROVAS DO CON- CURSO VESTIBULAR, NOS DIAS 01 E 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 140.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO NA CIDADE DE JO AO PESSOA SOBRE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NOS DIAS 03 E 04/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 500.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FA- ZEM CURSOS DE MAGISTERIO NAS FACULDADES DA CIDADE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 384.00 | 00036398764749 | JOSE JOAQUIM BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE 80 ALMOCOS E 80 REFRIGERANTES POR OCASIAO DO ENCONTRO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PLANEJAMEN TO DAS ATIVIDAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2002, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 12/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS QUANDO DA COBERTURA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DE NATAL E ANO NOVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 302.35 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 210.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS EM FACE A VIAGENS REA LIZADAS NOS DIAS 14 E 16/12/2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA, JUNTO A SUPERINT. CENTRAL DO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA- CIONADOS A CONTRATOS DE SERV. DE IMPLANT. DO PROG.P/EMISSAO DE TRIBUTOS MUNIC.E ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 60.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA MMU-4012,CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA O BANCO REAL NA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/CONTADOR NA ELABO RACAO DO BALANCETE CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 350.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWCZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABO- RACAO DE NOTAS DE EMPENHO E GUIAS DE RECEITA E DESPESAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 531.86 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE EMPENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 776.18 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA TELE MAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 6.39 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE EM FA VOR DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 6.57 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE EM FA VOR DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS RECEBIDOS NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 709.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI NADO AO VEICULO SCORT DE PLACA MNM-6865, VIN- CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 500.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMU- 4012, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 712.65 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DES TA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM CELULAR, RELA- TIVO A PARCELA 1/9 DO PARCELAMENTO 308766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO QUANDO DA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO O VEICULO GOL DE MMU-40 12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 116.46 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE EM FA- VOR DA TELEMAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/PAULO RO- CHA ADVOCACIA E SERVICOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO TAU- MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 737.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DA ZONA URBA NA E RURAL, TAIS COMO NUTRICIONISTA, PSICOLO- GO, BIOQUIMICO, DENTISTA, FISIOTERAPEUTA, ETC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 180.00 | 00005105303466 | CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO MOTOR E NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLA- CA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 150.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 30.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012,CONDUZINDO O PACIENTE MICHEL PAULINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA MANOEL MONTEIRO SAM PAIO-80, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 30.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA MMU-4012,CONDUZINDO OS MEDICOS PARA O POS- TO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 29/11 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 45.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208 CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 15 E 27 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 300.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEI CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA COBERTURA DO DIA DE COMBATE A ERRADICACAO DA DENGUE, NO DIA 23/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 300.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEI CULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA COBERTURA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, NO DIA 28/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 160.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO POSTO DO PSF DO CONJUNTO FRANCISCO FAUSTINO NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 394.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SALA DO CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 80.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CAMPANHA DE COMBATE A DEN- GUE, REALIZADO NA FEIRA E NAS PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO DIA 23/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CAMPANHA DE LUTA CONTRA A AIDS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NA CI- DADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSO- AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO OS ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPE, PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITACAO, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 340.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM DAS ACOES DA SECRE TARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 400.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 972.23 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FAVOR DA TELEMAR, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990001 | 02/01/2003 | 130.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR - Equip.Medico - Odontologico | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 2041.94 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL PARA O SETRASS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 1490.95 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSO AS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 70.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA ENTREGA DOS ENXOVAIS AS MAES GESTANTES DA COMUNIDADE DO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 80.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RE ALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 150.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE MINHA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 520.76 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI PIO EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 420.00 | 00004021371400 | MARCOS CESAR DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 PRETESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 880.00 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO, ROCO, E LIMPEZA DE MATOS DAS ESTRADAS DE ACESSO A CIDADE DE MARI, VIA SITIOS BAIXINHA, CALDEI- RAO E BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 47.01 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA TELEMAR,RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 80.00 | 00007502966404 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO SUAS- SUNA, 271 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2002 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE PAIVA-07, ONDE FUNCIONA O SOPAO PARA CRIANCAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 740.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 05 ATAUDES COMPLETOS, DESTINA DOS PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2003 | 17.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTI- NADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2003 | 4561.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONS- TRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO- NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2003 | 66.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2003 | 120.40 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO NOS PETIS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2003 | 32.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM COLCHAO DE CAPIM DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2003 | 50.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM RELIZADA NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO F4000 DE PLACA MMO-8156, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2003 | 21.00 | 00052632750482 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELE VISAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990002 | 03/01/2003 | 505.40 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- DOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990003 | 03/01/2003 | 414.80 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- DOS A VILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2003 | 151.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A PINTURA DO PSF DA COMUNIDADE DE CHICO FAUS TINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2003 | 235.95 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO DOS PREDIOS DOS POS- TOS DE SAUDE E DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2003 | 500.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E COBERTURA DO PREDIO DA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2003 | 30.00 | 00003934570445 | JOSE FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELA DEIRA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2003 | 84.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO E AREIA), PARA FAZER O PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2003 | 143.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL E DA FESTA TRADICIONAL RE ALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01 A 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2003 | 200.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO MINI-CAMPO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2003 | 57.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2003 | 417.80 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2003 | 81.10 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO NAS CRECHES CRIANCA FELIZ E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 34.00 | 00099294818420 | JOSIVALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPI- NACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O. NA- ZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2003 | 64.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA FAZER OS CANTEIROS DA PRACA FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2003 | 57.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS E CA- DEADO), DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2003 | 668.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A LIMPEZA DOS MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2003 | 64.80 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO NA SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2003 | 1620.00 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS (OPERACAO TAPA BURACOS), NA RUA PEDRO LEITE, PERPENDICULAR A RUA ANTONIO DE L. FREIRE,NAS PROXIMIDADES DA IGREJA UNIVERSAL E PARTE DA RUA JOAO SUASSUNA, NAS PROXIMIDADES DO BAR DO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 237.85 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CONSERTO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 180.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE 30 REFEICOES DESTINADAS AS PE SSOAS QUE TRABALHARAM NA SEGUNDA REUNIAO DA QUARTA SESSAO PERIODICA DO JURI POPULAR DES- TA COMARCA, NO DIA 18/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2003 | 59.00 | 00002317850468 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO LAUDEMIO DE DIVERSOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2003 | 256.20 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, PARA DOACAO COM PE SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2003 | 300.00 | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SENTENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2003 | 100.00 | 00001838522492 | JOSE SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA COM- PLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SAPO PARA PODER CANALIZAR A AGUA DE MINHA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2003 | 560.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-3594, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2003 | 150.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, SENDO 04 VIAGENS PARA GUARABIRA E 02 VIAGENS PARA SAPE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2003 | 432.70 | 70121207000108 | M. A. M. DA COSTA/DROGACENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTI- NADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2003 | 100.00 | 01876405000150 | MOTOPARTS/D.D.MOTOPECAS LTDA. | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PNEU E UM PAR DE AMORTECE DOR DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOK-4333, PER TANCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2003 | 140.00 | 00096542780491 | MARCELO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE VINHETAS DA PRO GRAMACAO DA FESTA DO PADROEIRO E DA SEMANA CULTURAL DE 16/01 A 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2003 | 315.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCA CAO, QUANDO DE VIAGENS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07 E 08/01/2003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROFORMACAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2003 | 2695.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2003 | 258.60 | 00069237565453 | LOURIVAL JULIO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCI- ONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2003 | 110.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CABECO- TE DO CARROCAO DO LIXO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990004 | 06/01/2003 | 5450.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS,AOS PROFISSIONAIS DE NI VEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990005 | 06/01/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS,AOS PROFISSIONAIS DE NI VEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990006 | 06/01/2003 | 1393.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 292 REFEICOES E FOR NECIMENTO DE 282 REFRIGERANTES,CONSUMIDOS PELA 05 EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990007 | 06/01/2003 | 360.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRRVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990008 | 06/01/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRRVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB,RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990009 | 06/01/2003 | 428.05 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 113 PROCEDIMENTOS MEDICOS E 141 DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS,REALIZADO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MA- RI-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990010 | 06/01/2003 | 1224.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 600 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS BASICAS),REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE FUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990011 | 06/01/2003 | 150.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO- -SUS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990012 | 06/01/2003 | 150.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO- -SUS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990013 | 06/01/2003 | 150.00 | 00005718553424 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO- -SUS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990014 | 06/01/2003 | 120.00 | 00004852463417 | JEIME FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO- -SUS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990015 | 06/01/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 570 CENTRO MARI-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990016 | 06/01/2003 | 130.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 564 CENTRO MARI-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990017 | 06/01/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI RA DE PAIVA 37 MARI-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF DA UNIDADE DO CHICO FAUSTINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990018 | 06/01/2003 | 894.80 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2003 | 230.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO DIANTEIRO E SERVICOS DE SOLDA NA GRADE FINA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE A GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2003 | 271.90 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO EM CORTE DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990019 | 07/01/2003 | 180.00 | 00032573260410 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE REIRA DA SILVA 310 MARI-PB, ONDE FUNCIONA O PS F NA UNIDADE DO BAIRRO DO PASTO NOVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990020 | 07/01/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE MARI-PB,RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990021 | 07/01/2003 | 263.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMESS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 82 REFEICOES E 82 REFRIGERANTES,CONSUMIDOS PELA EQUIPE DE PSF,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990022 | 07/01/2003 | 150.00 | 00008635099400 | MARIA ADELAIDE LINS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 421 CENTRO MARI-PB,ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PACSS/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2003 | 954.02 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2003 | 150.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA- CAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA O COEEM E PARA A PRIMEIRA REGIAO DE EN SINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2003 | 480.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO E PINTURA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE ACUDE GRANDE, ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2003 | 543.20 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES E REFRIGERANTES DES TINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PCNS EM ACAO REALIZADO NO DIA 27/12/2002, NO AUDITORIO DA ESC.MUN. DE ENS. FUND. PREF. EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2003 | 405.00 | 00003669107444 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 QUILOS DE FRANGO EM CORTE DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRI ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2003 | 90.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FO- GOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES, ANTO- NIO A.DE MELO E GUILHERMINA ARRUDA, LOCALIZA DAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2003 | 500.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS NA CON- TRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM DE RESPONSABILI DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL DES- CONTADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL DES- CONTADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL DES- CONTADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2003 | 640.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2003 | 120.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE.* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DESTINA- DAS AO TIME DO JUVENTUS ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2003 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2003 | 1141.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIEESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2003 | 3992.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES- TINADOS AOS VEICULOS GOL-MUP 1985, FIAT- MOK- 4834, MOTO-MOK 4409 E MOTO-MOK 4333, VINCULA- DOP A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2003 | 5.50 | 02994179000175 | HONDA-POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2003 | 9326.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES- TINADO AOS VEICULOS UNO-MOK 4474, UNO-MOK 50 66, AMBULANCIA-OM 8006 E AMBULANCIA-MOQ 2293 E KOMBI-HUF 4207, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2003 | 220.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTO RISTAS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2002 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2003 | 400.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOS CADASTRADORES PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRA- MAS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2003 | 2990.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES- TINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VIN CULADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2003 | 1324.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIEESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SE- CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DESTA EDI LIDADE QUANDO DE UMA VIAGEM SEM PERNOITE A CI DADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/01/2003 A SERVI CO DA JUNTA MILITAR FAZER OS CADASTROS DE DIS PENSA DE INCORPORACAO-CDIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2003 | 1604.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIEESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2003 | 100.00 | 00033972931468 | FRANCISCO CANUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A FAZER FA- CE COM DESPESAS NO SEPULTAMENTO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2003 | 1268.51 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SA- ELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/01/2003 | 300.00 | 01420327000185 | MOTOGAS-IND.DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO REDU TOR DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA HVP-4207 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 200.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA NESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2003 | 1477.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2003 | 7.90 | 12935714000170 | ANTENASOM MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A TELEVISAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2003 | 20.00 | 00002466314495 | AGRICIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSA GENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO HIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSA GENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO HIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2003 | 10.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2003 | 50.00 | 00023666382487 | SEBASTIAO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2003 | 30.00 | 00072154721753 | ANTONIO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2003 | 35.00 | 00000021692408 | MARIA DO CEU SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2003 | 15.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2003 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2003 | 30.00 | 00084058668415 | IRENE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2003 | 40.00 | 00033406430406 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2003 | 30.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2003 | 40.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2003 | 30.00 | 00001282631489 | EDME FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2003 | 50.00 | 00025171224404 | EDIRALDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2003 | 40.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA RECO NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 6.24 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2003 | 23.25 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2003 | 38.52 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE PESSOAS RECO NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2003 | 196.72 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2003 | 338.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2003 | 178.03 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2003 | 5214.86 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2003 | 9926.01 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RETENCAO NA CONTA FPM EM FA- VOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2003 | 104.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DES TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2003 | 20035.03 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 377.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990023 | 11/01/2003 | 957.70 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINA DOS AOS PROGRAMAS DO PSFS E PACS, NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2003 | 260.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 PASTAS SUSPENSAS DESTINA DAS AO SETOR DE TRIBUTOS E AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2003 | 225.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2003 | 26.11 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2003 | 103.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM FITAS DE GRAVACOES DOS PROGRAMAS REALIZADOS POR ES TA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2003 | 513.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2003 | 120.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2003 | 1750.00 | 00020508263468 | MARICELIA FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROFORMACAO NA ESCOLA NORMAL DA CIDADE DE SAPE NO PERIODO DE 14 A 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990024 | 13/01/2003 | 44.75 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990025 | 13/01/2003 | 226.70 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2003 | 1917.77 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2003 | 60.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2003 | 150.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2003 | 240.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2003 | 13.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOUSE DESTINADO A SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2003 | 70.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA A JUNTA DE CONCI LIACAO E JULGAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2003 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA A JUNTA DE CONCI LIACAO E JULGAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2003 | 27.60 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTO (PRESTACAO DE CONTAS) PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE ADMINSTRACAO PARA AAPAS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO MINIS TERIO DO TRABALHO BUSCAR CARTEIRAS DE TRABA LHO PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO A POPULA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO INSTI TUTO DE POLICIA CIENTIFICA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO FAZER IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2003 | 208.00 | 00079751784468 | JOASE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA DESTINADO AO MATADOU- RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990026 | 14/01/2003 | 4162.50 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO E OLEO DE SOJA,DES- TINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NU TRICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2003 | 80.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO DES TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2003 | 160.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAIXA DE PAPEL OFICIO DES TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2003 | 115.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASTA COM FERRAGEM EM CARTAO DUPLO CARTEX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2003 | 375.00 | 00000000000000 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM POR OCASICAO DAS FESTI VIDADES DA SEMANA CULTURAL TRADICIONAL REALI ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2003 | 385.50 | 00016116658415 | JOSEFAMARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, TEMPEIRO E LEGUMES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RE- DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2003 | 210.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LITROS DE AGUA SANITARIA E 80 LITROS DE DETERGENTES CASEIROS, DESTINA DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA E.C.D. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2003 | 25.00 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PASTA SUSPENSA E 01 FITA CORRIGIVEL, DESTINADO A SETOR DE EMPENHO DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2003 | 80.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2003 | 83.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFIL INJECT, 01 CARTUCHO E 01 MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2003 | 169.12 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2003 | 725.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 LAMPADAS MISTA DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2003 | 2005.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2003 | 70.00 | 02459797000115 | RADIO COMUNITARIA SAPE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURA DO PADROEIRO DESTA CIDADE NOS DIAS 14 A 19.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2003 | 79.00 | 00082687404420 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO A MOTO DE PLACA MOK-4333, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2003 | 10.00 | 00082687404420 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DA MOTO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2003 | 128.59 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2003 | 90.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA CA MUC-7625, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FUTE BOL AMADOR JUVENTUS DESTA CIDADE PARA A CI- DADE DE SANTA RITA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2003 | 8000.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E AR- QUITETURA, NO LEVANT. PLANO ALTIMETRICO DO TERRENO, PROJ. DO LOTEAMENTO E PROJ. ARQUITE TONICOS, HIDROSANITARIOS E ELETRICOS DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUIDAS C/RECURSOS DO PSH, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2003 | 60.00 | 00043802990404 | VILMA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA REA- LIZACAO DE UM EXAME GINECOLOGICO EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2003 | 390.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DE REPOSICAO E CONSERTOS NO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM- 6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2003 | 160.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2003 | 580.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICU- LO UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2003 | 708.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS E 02 BALDE DE OLEO DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2003 | 271.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OM-8006, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2003 | 84.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2003 | 326.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2003 | 335.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2003 | 314.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSER- TO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2003 | 735.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS E 02 BALDE DE GRAXA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2003 | 78.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO DE VIAGEM SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/01/2003 A SERVICO DA JUNTA MILITAR PARA CONFECCIONAR CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFI CACAO BUSCAR IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2003 | 190.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO VEICULO KOMBI VINCU LADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2003 | 14.00 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SE CRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVICOS NO VEI CULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2003 | 400.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE 10 METROS QUADRADOS DE PROFUN DIDADE NA CONSTRUCAO DE UM CACIMBAO NA ESCO LA DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2003 | 400.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA DE LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2003 | 441.59 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARVORE DE NATAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2003 | 26.00 | 00002547743426 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MA- TO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2003 | 50.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PARTE DAS DESPESAS COM A CIRURGIA DE OLHO DE MINHA FI- LHA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2003 | 30.00 | 00076039781491 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DO TRANSPORTE DE SUA MUDANCA DES- TA CIDADE PARA A CIDADE DE INGA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2003 | 50.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2003 | 50.00 | 00005687376445 | EDJANE RAQUEL CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PARTE DAS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DA FESTA DE COLA- CAO DE GRAUS DA ESCOLA JOSE P.DE FRANCA QUE SE REALIZOU NO DIA 24/01/2003 NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2003 | 30.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSITENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM SEM PERNOITE A JOAO PESSOA NO DIA 21/01/2003 E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BUSCAR INFORMACOES SOBRE O PROGRAMA DE SUBSI DIOS A HABITACAO-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2003 | 25.00 | 00001849291489 | SEVERINA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2003 | 40.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR GENE- ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2003 | 40.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2003 | 30.00 | 00000021510490 | LENIRA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2003 | 20.00 | 00003863420403 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2003 | 630.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 COLCHOES DESTINADOS A DIS TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2003 | 30.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2003 | 30.00 | 00004738974408 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NO TRATAMENTO DE CORRECAO DENTARIA DE EVANDRE SON DAVID BRAZ, QUE ESTA FAZENDO NA CLINICA DO DR. LUIZ GUTEMBERG NA CIDADE DE JOAO PES SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2003 | 40.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2003 | 30.00 | 00038154790459 | RAMIRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2003 | 30.00 | 00004681998451 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2003 | 40.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2003 | 40.00 | 00096532700444 | MARIA DAS DORES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2003 | 30.00 | 00072762942420 | PEDRO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2003 | 100.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE TONNER MINOLTA EP 1030/1031 REFIL, DESTINADO A MAQUINA COPI ADORA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2003 | 90.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO FIRE DE PLACA MOK-5066, VINCU LADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2003 | 4368.13 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00003762902429 | ADERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BAN DA PEROLA NEGRA NO DIA 19.01.03. COM INICIO AS 22:00 HORAS E TERMINO AS 00:30 HORAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2003 | 280.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODAGEM EM 80 ARVORES NAS RUAS CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DOM ADAUTO GENTIL LINS ANTONIO DE LUNA E PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2003 | 210.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2003 | 1237.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2003 | 300.00 | 04963017000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA CONSTRUCAO DE UM CACIMBAO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSES SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2003 | 2658.47 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2003 | 13962.35 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2003 | 6600.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MIX E MONTA GEM DO PALCO NO DIA 19 DE JANEIRO, POR OCA SIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL E FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIO,DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2003 | 5000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MONTA GEM NA FESTA SAO SEBASTIAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2003 | 720.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 06 CABINAS SANITARIAS DESTINA- DAS AS FESTIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL QUE ACONTECEU NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRA TO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRA TO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRA TO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2003 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2003 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2003 | 3000.00 | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2003 | 3400.00 | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2003 | 2220.00 | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2003 | 11900.00 | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2003 | 170.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2003 | 3580.08 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL E NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2003 | 38.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM SPEAKER E UM FILTRO DE LINHA N533, DESTINADOS A SECRE- TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2003 | 264.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 132 GARRAFOES DE AGUA MINE RAL DESTINADOS AOS 06 POSTOS DP PSFS DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990027 | 23/01/2003 | 100.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO VIDEO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUNI CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2003 | 582.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 291 GARRAFOES DE AGUA MINE RAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, BIBLIOTECA MUNI CIPAL, GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS PORTAL DO ALVORADA, DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2003 | 110.00 | 02718050000134 | ELETROAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2003 | 267.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2003 | 130.00 | 00010589148710 | ADRIANO CANUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2003 | 130.00 | 00033972931468 | FRANCISCO CANUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2003 | 250.00 | 00048853658487 | BERNADETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2003 | 315.00 | 00002815242460 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E LIM- PEZA DOS POCOS VENEZIANOS DOS POSTOS DE SAU- DE DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI E TAUMATA, ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PU- BLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2003 | 170.12 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA USADA, DESTINA DA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2003 | 485.00 | 41198284000150 | A. B. SILVA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CONFECCAO DE BIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2003 | 8100.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, MARCA IMPEL, DESTINADAS AS ES- COLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2003 | 100.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA BLL 3676, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMEN- TOS MEDICOS NOS HOPITAIS H.U. E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MA NUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2003 | 1331.70 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2003 | 2716.67 | 00000000000000 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2003 | 78.82 | 00000000000000 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTASDOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2003 | 730.00 | 00000000000000 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIOVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RE LATIOVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2003 | 521.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2003 | 6440.00 | 00000000000000 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2003 | 202.68 | 00000000000000 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2003 | 4975.00 | 00000000000000 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2003 | 45.04 | 00000000000000 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2003 | 397.50 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO BAIRRO VERMELHO, MERCADO PUBLICO CENTRAL E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2003 | 1565.00 | 00000000000000 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARINEIDE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2003 | 80.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2003 | 110.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA DESTI- NADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MOK- 5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2003 | 12176.68 | 00000000000000 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2003 | 484.18 | 00000000000000 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA COR- RENTE ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2003 | 466.67 | 00000000000000 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS AS FUNCIONARI AS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2003 | 9.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2003 | 6.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2003 | 60.00 | 00060321482468 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU, CURSO DE PEDAGOGIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2003 | 60.00 | 00003000314407 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU, CURSO DE PEDAGOGIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2003 | 60.00 | 00099295091434 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU, CURSO DE PEDAGOGIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2003 | 60.00 | 00003946946437 | IDENILZA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU, CURSO DE PEDAGOGIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2003 | 60.00 | 00096532602434 | MARIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU, CURSO DE PEDAGOGIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2003 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2003 | 1050.00 | 00080650074491 | ROZINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BIROS E REFORMA DE 135 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2003 | 2150.00 | 00000000000000 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2003 | 3440.00 | 00000000000000 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2003 | 28509.44 | 00000000000000 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2003 | 821.98 | 00000000000000 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2003 | 13585.00 | 00000000000000 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2003 | 180.16 | 00000000000000 | HOZANILDA DIONIZIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2003 | 54799.28 | 00000000000000 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2003 | 1508.84 | 00000000000000 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGIS TERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2003 | 351.02 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO REFEITORIO DOS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2003 | 2267.56 | 00000000000000 | EDINALDO ODILON DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2003 | 807.94 | 00000000000000 | ADRIANO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2003 | 13635.56 | 00000000000000 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2003 | 1717.56 | 00000000000000 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI- RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2003 | 1414.00 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CAL CAMENTO E MEIO-FIO, EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2003 | 156.40 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICA CAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2003 | 294.00 | 40966046000184 | W L COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA DO LADO DIREITO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2003 | 150.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SAPO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2003 | 40.00 | 00066324971791 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2003 | 10.00 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 0DJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2003 | 40.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2003 | 25.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2003 | 20.00 | 00005103643499 | SARA BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO COMPLE MENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2003 | 30.00 | 00004326332433 | MARIA DA LUZ LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO PAGA MENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2003 | 30.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO PAGA MENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2003 | 50.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO PAGA MENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2003 | 30.00 | 00001288987471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2003 | 25.00 | 00084014520404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2003 | 25.00 | 00004294961414 | JACKSON ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2003 | 50.00 | 00004855754420 | JOSILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALI MENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2003 | 30.00 | 00001297105478 | EDUARDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALI MENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2003 | 30.00 | 00068948530453 | ROSIENE VIANA SILVA DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALI MENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2003 | 30.00 | 00000144047454 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALI MENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2003 | 25.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2003 | 10.00 | 00083936181772 | SUELI ALMERITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2003 | 40.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2003 | 50.00 | 00005103644460 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2003 | 60.00 | 00002811118713 | PAULO GENUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLE MENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2003 | 35.00 | 00003792782430 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2003 | 27.00 | 00004350041400 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2003 | 25.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2003 | 30.00 | 00004069346490 | RUBERLANDIO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2003 | 25.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2003 | 30.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2003 | 20.00 | 00005103644460 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2003 | 20.00 | 00004094017496 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2003 | 30.00 | 00002842522478 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2003 | 30.00 | 00085412279449 | MARCOS ROBERTO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2003 | 60.00 | 00000021468435 | MARIA NOEMIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLE MENTO NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2003 | 30.00 | 00057467889453 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2003 | 40.00 | 00030893968404 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2003 | 30.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2003 | 30.00 | 00005078167498 | MARIA ADRIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2003 | 351.54 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS NA CON TA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2003 | 170.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2003 | 1240.73 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS NA CON- TA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2003 | 9519.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA F.P.M. PROVENIENTE DE PRE CATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME SENTENCAS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA F.P.M. DE PRECATORIO POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13A. REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2003 | 4.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA S.U.S. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA EJA-RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRA- SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990028 | 30/01/2003 | 60.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR - Equip.Medico - Odontologico | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2003 | 28.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CHAVE 1.1/2, 1.5/8, DES- TINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2003 | 1580.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR E PARA O IMPLEMENTO AGRICOLA DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO DE UMA VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/01/2003 AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA BUSCAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE E MATERIAL DE INDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/ 01/2003, PRESTAR CONTAS DOS CDI`S JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DE CIRCUNSCRICAO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO DE VIAGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/ 02/2003, LEVAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PA RA SEREM CONFECCIONADAS NO INSTITUTO DE POLI CIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-133, ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2003 | 320.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2003 | 358.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRET. DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL), DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2003 | 211.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2003 | 2203.05 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE SERVICOS DO PAGAMENTO DOS SER- VIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DE PA- GAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2002, 13 SALARIO DE 2002 E MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2003 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2003 | 130.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO II, RODOVIARIA, SECRETARIA DE URBANIS MO, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2003 | 15.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPE EM VEICULO DE PLACA MMS-4821, CONDUZINDO O DIRETOR DO DE- PARTAMENTO DE PESSOAL PARA A CAIXA ECONOMICA, NO DIA 02/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA FATURA DO PARCELAMENTO 308766, EM FAVOR DA TIM, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDENCIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DA COMARCA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2003 | 95.80 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO E REPOSICAO DO PREDIO DA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2003 | 278.50 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIVERSOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PE- RIODO DE NOVEMBRO/2002 A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2003 | 4000.00 | 00076038041400 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.DO ASSENT.TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MAQUINA/TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE FAMILIAS RESIDENTES NO ASSENTAMENTO TIRADEN- TES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2003 | 146.37 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2003 | 74.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DA LOCALIDADE BAIRRO VERME LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2003 | 240.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRADE ARADORA E NO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990029 | 03/02/2003 | 180.00 | 00032573260410 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE REIRA DA SILVA,310 NO BAIRRO PASTO NOVO MARI- PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990030 | 03/02/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,564 CENTRO MARI-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990031 | 03/02/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI RA DE PAIVA,37 CENTRO MARI-PB,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO CHICO FAUSTINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990032 | 03/02/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,421 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS/PSF,RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990033 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,570 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN- TAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990034 | 03/02/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL,REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE MARI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990035 | 03/02/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABIOS PRESTADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE NA ELABORACAO DO BALANCO MENSAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990036 | 03/02/2003 | 3480.00 | 00004874509495 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 0 FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990037 | 03/02/2003 | 3725.00 | 00039602753315 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 0 FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990038 | 03/02/2003 | 28324.65 | 00004459814404 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE 0 FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990039 | 03/02/2003 | 10560.00 | 00096545690434 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MESS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2003 | 247.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA), DES- TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2003 | 711.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE EMPENHO) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2003 | 4.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCI- CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2003 | 312.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 78 ALMOCOS, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS, POR OCASIAO DE SEUS DESLOCAMEN- TOS A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVICO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2003 | 600.02 | 00043803172420 | VICENTE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCI ONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2003 | 2554.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 12/1992 E 01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2003 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2003 | 180.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATI CIOS PELOS SERVICOS REALIZADOS NOS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2003 | 100.00 | 00004742323440 | ALEXANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SCORT DE PLACA MNM-6865 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS RECEBIDOS NA FUNCAO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2003 | 500.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNN-0422, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2003 | 400.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, DO NATAL SEM FOME E DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2003 | 800.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, DAS ATIVIDA- DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCIS- CA PEREIRA DE FRANCA-S/N, DESTINADO AO FUNCI ONAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2003 | 171.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2003 | 181.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2003 | 427.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE 96 QUENTINHAS E DE 96 REFRIGE RANTES, DESTINADOS A PROFESSORES, COORDENADO RES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DA PREPARACAO DO ANO LETIVO DE 2003, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2003 | 480.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE 05 MAQUINAS DE ESCREVER E 01 MIMIOGRAFO, PER TENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL EPITACIO DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO BOA ESPERANCA, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2003 | 400.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ES- COLARES E BIROS DA OFICINA DE CONSERTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JO VENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2003 | 1044.00 | 00080650074491 | ROZINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 174 CAR TEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2003 | 10.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A COMUNIDADE DE CAFUNDO CON DUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGICA, NO DIA 18/ 12/2002, EM VEICULO DE PLACA MMS-4821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO SERGIO PEREIRA-241, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2003 | 220.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES EM VEI- CULO DE PLACA MNN-0403, PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO FESSORES QUE FAZEM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, IDA E VOLTA, EM VEICU LO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TIPO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, QUANDO A SERVICO DA MESMA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2003 | 260.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PAR TE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, DESTINADA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2003 | 120.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUN DO DO VALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DES- TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2003 | 180.00 | 00002819441483 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEI- RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2003 | 105.00 | 00030274060434 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1050 COPIAS XEROGRAFICAS DE MARTERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PCNS EM ACAO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2003 | 118.00 | 00030274060434 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1180 COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSTILAS E DE MODULO EDUCATIVO, DESTINADOS A ESCOLA DO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2003 | 127.40 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2003 | 740.00 | 00075349329472 | EDUARDO SEBASTIAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LAN- CHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPA RAM DO PROFORMACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/01 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2003 | 588.13 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCI ONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2003 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPO NENTES DA BANDA MUSICAL QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE FIM DE ANO COM UMA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2003 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPO NENTES DA BANDA MUSICAL PEROLA NEGRA QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FES- TIVIDADES DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2003 | 86.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPO NENTES DA BANDA MONTAGEM QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NO DIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2003 | 84.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPO NENTES DA BANDA MIX QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SE MANA CULTURAL, REALIZADA NO DIA 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2003 | 112.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA AO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA FAZER UM TRABALHO DE CONSCI- ENTIZACAO JUNTO AOS PAIS DE ALUNOS DA IMPOR- TANCIA DE COLOCAR TODAS AS CRIANCAS NA ESCO- LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2003 | 450.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA- DE, PLACA KBP-3594, TRANSPORTANDO AS EQUIPES REAL MARI E JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE PAR- TIDAS DE FUTEBOL NOS DIAS 05/01 E 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2003 | 42.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SEDEX PARA ENVIO DE DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2003 | 235.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO NA COBERTURA DA FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL E FESTEJOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2003 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO TOPIC DE MINHA PRO PRIEDADE DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUN CIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2003 | 68.00 | 00030274060434 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 680 COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2003 | 143.00 | 00030274060434 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1430 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2003 | 124.00 | 00030274060434 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1240 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2003 | 47.00 | 00030274060434 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2003 | 7900.00 | 03295843000150 | ADVISE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA (PRIMEIRO SEGMENTO),DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2003 | 100.00 | 00091686725434 | EDNALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARRO-DE-MAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA, SITU ADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNI DADE DE TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | U N D I M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2003 | 12671.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LI XOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, EM VEI CULO TIPO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, DURAN- TE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPA DAS E TROCA DE LUMINARIAS DA ILUMINACAO PUBLI- CA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNM-04 03, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KIE-96 92, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2003 | 385.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA PODA DE 110 AR VORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2003 | 150.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 PARES DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GO MES DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETA- RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LI- XOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, EM VEI- CULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2003 | 260.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGEN- TES DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS REPOSICOES DE LAMPADAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2003 | 60.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGEN- TES DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS REPOSICOES DE LAMPADAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2003 | 150.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A 29 PROVA DE MOTOCROSS, REALIZADA NO DIA 09/03/2003, NA FAZENDA SANTA LUZIA NA CIDADE DE SAPE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2003 | 233.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2003 | 150.00 | 00075932636491 | ROSILDA NINES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMO RACOES DA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2003 | 1151.57 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINA DAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2003 | 105.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNB-8823, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO PAI VA-07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO PA- RA AS CRIANCAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2003 | 1613.24 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELE- TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL DO PREDIO PERTENCENTE A COO- PERMARI, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2003 | 417.66 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA JOAO MAR- TINS DE LIMA-248, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2003 | 80.00 | 00007502966404 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA JOAO SUAS- SUNA-271, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/01 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2003 | 60.00 | 00000181529459 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA RUI CAR- NEIRO-259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLA- GEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2003 | 200.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2003 | 24.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ENXADA TUPY E DOIS ENXADE COS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2003 | 16.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FACA E UMA EXTENCAO ELE- TRICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2003 | 250.00 | 00043780318415 | MERCIA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA COLACAO DE GRAUS DA TURMA DO CUR SO DE PEDAGOGIA DA U.V.A., A REALIZAR-SE EM GUARABIRA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2003 | 180.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE BARRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2003 | 30.46 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRA- FAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2003 | 6.21 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2003 | 38.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2003 | 200.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AVALIACAO PRE-OPERATORIA CONCEDIDA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2003 | 764.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2003 | 4.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS VIN- CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2003 | 140.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDI MENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO AO PESSOA, SANTA RITA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2003 | 319.20 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO E REPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE E P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2003 | 598.21 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCI ONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2003 | 250.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-0103, TRANSPORTANDO PACIENTES PA RA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA- DE, PLACA KBP-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2003 | 500.00 | 00005427132414 | ANA KELLE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2003 | 420.00 | 00004021371400 | MARCOS CESAR DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2003 | 789.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES DESTI NADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2003 | 64.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208,CON DUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FA- VOR DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2003 | 4000.00 | 00004009290404 | FRANCISCO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE 02 HECTARES DE TERRA, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES RESIDENCIAIS E URBANIZACAO NO PERIMETRO URBA NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2003 | 323.10 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2003 | 1146.04 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2003 | 800.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUI DOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2003 | 55.00 | 02176373000143 | MEGAPHONE ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO APARELHO TELEFONICO DA RECEPCAO DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2003 | 53.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) SEDEX DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2003 | 60.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMN 6859, COM DESTINO A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 21/01 E 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2003 | 15.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA COMPRAR PECAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM MAQUINA AGRICOLA DAS FAMILIAS (PEQUENOS AGRICULTORES), RESIDENTES NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, COMUNIDA DE CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2003 | 600.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2003 | 50.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGICA A CIDA- DE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2003 | 350.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2003 | 603.20 | 00036398764749 | JOSE JOAQUIM BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES (ALMO COS E JANTARES), ACOMPANHADOS COM REFRIGERAN TES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MIX E MONTAGEM, NOS DIAS 18 E 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990040 | 05/02/2003 | 1420.30 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREEPARO DE 315 REFE ICOES E FORNECIMENTO DE 229 REFRIGERANTES,CON- SUMIDOS PELAS 05(CINCO) EQUIPES DO PSF,DA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990041 | 05/02/2003 | 382.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREEPARO DE 92 REFEI COES E FORNECIMENTO DE 92 REFRIGERANTES,CONSU- MIDOS PELA A EQUIPES DO PSF,DA ZONA RURAL,RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990042 | 05/02/2003 | 150.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO- SUS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990043 | 05/02/2003 | 150.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO- SUS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990044 | 05/02/2003 | 847.40 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2003 | 380.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN 6859, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2003 | 1665.75 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2003 | 540.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2003 | 50.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO A SECRETARIA PARA A CIDADE DE JO- AO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2003 | 150.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM DOS CURSOS DE ENCANADOR E ASSO- CIATIVISMO COM PARCERIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2003 | 54.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2003 | 201.98 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE RE- FEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBU- LANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, QUANDO A SERVICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2003 | 264.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 132 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF`S DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2003 | 350.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990045 | 06/02/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA /PAB DESTE MUNICIPIO NA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2003 | 100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO A EQUIPE DE SU PERVISAO ESCOLAR E A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA ORGAOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DI AS 04 E 05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2003 | 25.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 02 (DUAS) CAIXAS DE DISQUETES SONY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2003 | 1827.60 | 04154608000121 | ESCRITORIO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ARMARIOS EM ACO, 01 (UM) ARQUIVO E 01 (UM) BIRO EM ACO COM GA VETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2003 | 48.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FERRO DE PASSAR A VAPOR PLC10, MARCA ARNO, DESTINADO A CRECHE DO PRO CANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2003 | 92.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE 40CM NV 16, MARCA ARNO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2003 | 140.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2003 | 572.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 286 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2003 | 28.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS POR TAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2003 | 13.50 | 00062973762472 | COMARCA DE MARI-PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2003 | 30.00 | 00039610691404 | CARLOS AUGUSTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR 02, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2003 | 1806.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINA DO AO VEICULO TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2003 | 1750.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINA DO AO VEICULO TRATOR FORD 6611 4X2, LOCADO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE PARA CORTE DE TER- RAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES SE DA MESMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2003 | 25.00 | 00005415696431 | RAMIRO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO DE MAMULENGO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNI CIPIO, NO DIA 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2003 | 50.00 | 00023666382487 | SEBASTIAO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DA MATA, ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2003 | 21.01 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LIXEIRA PLASTICA COM PE- DAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2003 | 35.00 | 00052632946468 | JOAO CANDIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO DE CIRANDA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MU- NICIPIO, NO DIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2003 | 151.37 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO E.J.A. NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOS TO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2003 | 858.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2003 | 3487.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2003 | 366.67 | 00023750464472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA LHO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2003 | 74.36 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ONLINE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2003 | 1500.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCU- LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2003 | 108.50 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVCOS PRESTADOS NA PODA DE 31 ARVORES LOCALIZADAS NA RUA SANTOS DUMONT, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2003 | 1719.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINA DO AO VEICULO TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990046 | 07/02/2003 | 4162.50 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATEE AS CARENCIAS NUTRICIO- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2003 | 7235.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2003 | 30.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA AO I.M.L. NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 06/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO UMA PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2003 | 242.02 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTI NADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA- RA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2003 | 30.00 | 00013927493449 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCU- LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA TRATA DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2003 | 19.68 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2003 | 45.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER- GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2003 | 30.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2003 | 40.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2003 | 30.00 | 00004420904470 | EVA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2003 | 40.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2003 | 25.00 | 00002088989480 | ARCANJA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2003 | 35.00 | 00004615439407 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2003 | 50.00 | 00003773745478 | RIZELDA MIRELLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2003 | 30.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2003 | 30.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2003 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2003 | 50.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2003 | 20.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2003 | 30.00 | 00085554480420 | JOSE DE ARIMATEIA BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2003 | 20.00 | 00095181326404 | CREGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2003 | 30.00 | 00046812598453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2003 | 40.00 | 00004106233428 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2003 | 1278.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 213 QUILOS DE CARNE BOVINA DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2003 | 640.00 | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SENTENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2003 | 1778.34 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2003 | 559.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIAO AO MES DE JANEIRO/2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2003 | 80.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA DO PETI DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2003 | 5707.00 | 12662649000157 | MARIA SALETE DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DES- TINADOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00096532696404 | MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTE- AR MINHA OPERACAO CIRURGICA DE OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2003 | 365.00 | 35570233000104 | CHEVROFIAT - COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OM-8006, VIN- CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2003 | 258.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA 0M-8006, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2003 | 60.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PECA DE MANGUEIRA DESTI- NADA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2003 | 246.40 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2240 PAES DESTINADOS AOS GA RIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA REGISTRAR A ATUAL SITUACAO DO CEMITERIO,LAR GO DO MERCADO, RUAS FLAVIO R. COUTINHO E JO SE P. MARQUES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2003 | 701.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI- NADO AO VEICULO SCORT DE PLACA MNM-6865, VIN CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2003 | 6276.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2003 | 9721.89 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCE LAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2003 | 117.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS RECK HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2003 | 117.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS RECK HP PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2003 | 300.00 | 00002389415407 | MOISES PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA PIN- TURA E RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL DO ZUMBI DOS PALMARES, NA COMUNIDADE DE CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2003 | 11500.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2003 | 300.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PIN- TURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2003 | 27.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM SEDEX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO BOLSA ESCOLA PARA BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2003 | 24633.77 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA CON FRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2003 | 120.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DA FEI- RA CULTURAL DO PROFORMACAO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2003 | 200.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DA SEMA NA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 15 A 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2003 | 80.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ENCE RRAMENTO DO PROJETO S.O.S. ALFABETIZACAO NES- TE MUNICIPIO, NO DIA 27/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ABER TURA E ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2003 | 60.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO EN CONTRO DOS ARTESOES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2003 | 380.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00084008288449 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR FORD, DESTINA DO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 /02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O INSTITUTO DE PO- LIA, NO DIA 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTA JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 13/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2003 | 32.01 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS LIGA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2003 | 1777.74 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA MENSAL PELOS SERVICOS DE TELEFO NIA CELULAR EM FAVOR DA TIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2003 | 116.88 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA JU- RIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/09/2002 A 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2003 | 150.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2003 | 3809.51 | 33066408080984 | BANCO REAL - S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST., REFORMA E AMPLIA. DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2003 | 1550.00 | 03515075000101 | MAGNUN CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIACAO DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NA RUA JOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2003 | 140.00 | 00000176878459 | EDNALVA SILVINO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/PEVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NESTE JORNAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EX- PEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2003 | 6940.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5000 CADERNOS, SENDO 4000 BRO CHURINHA C/50 FLS. E 1000 C/12 MATERIAS PADRO NIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EN- SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2003 | 90.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 09, 10 E 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2003 | 830.00 | 00071390456404 | PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUCAO DOS SER VICOS DE RECEPCAO E BUFFET PARA AS AUTORIDA DES E CONVIDADOS POR OCASIAO DA FESTA TRADI CIONAL DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NO PAVI LHAO CENTRAL NO DIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2003 | 1809.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990047 | 13/02/2003 | 2470.00 | 99999999999999 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE SAU DE DE NIVEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE JANEI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990048 | 13/02/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE SAU DE DE NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2003 | 170.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2003 | 495.22 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTI NADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2003 | 25.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE CO ZINHA DESTINADO A ESCOLA DO PETI NA COMUNIDA DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2003 | 640.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2003 | 300.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) GLP EM GARRAFAS DE 13KG.(GAS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNM-2552, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO PROFORMACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2003 | 546.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, COPI AS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES, DESTINADOS AS ESCOLAS EPITACIO DANTAS,AGUINALDO DE O.PON TES, O NAZARENO, JOSE V.LEAL E CENTRO EDUCACI ONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2003 | 50.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JA NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2003 | 88.80 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE OLEO SAE 40, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2003 | 143.68 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS INK JET DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2003 | 60.00 | 00034365290444 | RISONALDO ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VI AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUN TO JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DE CIRCUNSCRI- CAO MILITAR, PRESTAR CONTAS DOS CDIS, NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VI AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUN TO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2003 | 418.48 | 00000000000000 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO UNICO DE OFICIOS, CONFORME DIS CRIMINACAO NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2003 | 12.00 | 01194791000109 | CHURRASCARIA KAWBOY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES, DESTINADO AO MOTO- RISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2003 | 235.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2003 | 180.40 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS, COLAS PVC E ADAPTADO RES, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST., REFORMA E AMPLIA. DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2003 | 8732.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU CAO DE UMA PRACA, LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2003 | 1900.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DA EXECUCAO DOS SER VICOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DO BAR RO, SITIO MATA, DOMINGO P. FRANCO E PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2003 | 280.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CACIMBAO DE MAIS DE 07 (SETE) METROS DE PROFUNDIDADE, NA ESCOLA DE PIRPIRI, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2003 | 185.60 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 16 ALMOCOS E 16 JANTARES, E FORNECIMENTO DE 32 REFRIGERANTES, DESTINADAS AS PESSOAS QUE MON TARAM E DESMONTARAM O PALCO, POR OCASIAO DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO DE 17 A 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2003 | 420.00 | 00008977726794 | EDILSON GARCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETE LHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DE ALFAVACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2003 | 19680.81 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL O. NAZARENO, JO SE VIEIRA LEAL, EPITACIO DANTAS E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2003 | 857.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2003 | 745.00 | 11895125000143 | C O P E M A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2003 | 112.00 | 05253394000103 | SOLETRAR - LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 PASTAS CLASSIFICADORAS,140 ENVELOPES E 05 LAPIS GRAFITE, DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2003 | 19.52 | 00000000000000 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS SOBRE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEL, MEDINDO 02 (DOIS) HECTARES DE TER- RA, ENCRAVADO NOS LIMITES DO PERIMETRO UR- BANO NA FAZENDA FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2003 | 178.50 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GRAMPEADOR CARBEX SU PER 100, 01 (UM) GRAMPO ENAK 23/13 E 01 (UM) GRAMPO ENAK 23/8, DESTINADOS AO SETOR DE EM PENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990049 | 17/02/2003 | 315.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SE CRETARIA M.DE SAUDE,PARA JOAO PESSOA NO DIA 07 /02 PEGAR MEDICAMENTO NA FARM.BASICA,15/02 COM PRAR MAT.ODONTOLOGICO,20/02 COMPRAS DE MATERIA IS P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990050 | 17/02/2003 | 1531.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA DOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990051 | 17/02/2003 | 312.80 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINA DOS AOS PROGRAMAS DO PSFS E PACS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990052 | 17/02/2003 | 129.50 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO 01 PERFURADOR,01 QUADRO DE AVI- SO E 01 CALCULADORA,DESTINADOS A VIGILANCIA E- PIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2003 | 32.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM COLCHAO DE PALHA, PARA DOACAO COM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2003 | 55.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENCAO DA BOMBA DAGUA DA CAIXA DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI- CIPAR DE REUNIOES NA SETRAS, NOS DIAS 19 E 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2003 | 25.00 | 00004326332433 | MARIA DA LUZ LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMEN TO DO ALUGUEL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2003 | 50.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2003 | 30.00 | 00004317170442 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2003 | 50.00 | 00046812172472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2003 | 40.00 | 00005061469445 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2003 | 40.00 | 00003017264424 | JOSENALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2003 | 50.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2003 | 40.00 | 00003988777420 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2003 | 20.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2003 | 20.00 | 00035045906704 | JOSE FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2003 | 30.00 | 00000144047454 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2003 | 30.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2003 | 30.00 | 00004669937499 | EDSON RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2003 | 50.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2003 | 30.00 | 00084059788449 | JOSEFA VIRGINIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2003 | 30.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2003 | 50.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2003 | 50.00 | 00023717718487 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2003 | 20.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2003 | 20.82 | 00069237948468 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGA- MENTO DA CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2003 | 50.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2003 | 30.00 | 00004326364475 | MARIA JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2003 | 105.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA JOSILEIDE,RESIDENTE A RUA FRANCISCO GUEDES-18, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2003 | 200.00 | 00004571724446 | CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CA- CIMBA DA COMUNIDADE DE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2003 | 250.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE LONA PRETA, DESTINADA A COMUNIDADE DE CAFUNDO, ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2003 | 530.35 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTI NADOS A ESCOLA DO PETI, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2003 | 1985.89 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2003 | 150.00 | 00004483375415 | FERNANDES FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPE- SAS DA CRIACAO DE UM BLOCO CARNAVALESCO COM VISTAS AO CARNAVAL DESTE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2003 | 1550.55 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE, SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2003 | 3940.00 | 03957377000121 | R P M COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVEROS DESTI NADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2003 | 731.01 | 33066408080984 | BANCO REAL - S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FA- VOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2003 | 13987.67 | 33066408080984 | BANCO REAL - S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FA VOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2003 | 900.00 | 00033406553400 | SONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRECATORIOS DE ORDEM JUDICAL DE RECLAMACOES TRABALHISTAS, CONFORME PRO CESSO 01.0682/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2003 | 145.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) RADIADOR DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7121, DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2003 | 230.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAR- TEIRAS ESCOLARES E BANCAS PERTENCENTES A ES- COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (CENTRO EDUCACIO- NAL MARIA DAS NEVES DE P.ARRUDA), DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2003 | 806.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS SUPORTES DE MADEIRA, CADEIRAS, BANCAS E BIROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA E ANEXO EPITACIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2003 | 25.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LANTERNA PISCA E 01 (UMA) CAIXA DE FUSIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2003 | 100.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO TRACAO DES TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2003 | 228.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOUJO, 01 (UM) FEIXE DE MOLA E 01 (UMA) CAPA P/MOLAS, PARA A VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2003 | 290.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2003 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) EMBUCHAMENTO E DE 01 (UMA) MOLA DIANTEIRA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2003 | 20.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMEN- TO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2003 | 270.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E NA BOMBA HI DRAULICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2003 | 172.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7122, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2003 | 287.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2003 | 93.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2003 | 245.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2003 | 296.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PER TENCENTE A SECETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2003 | 316.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PER TENCENTE A SECETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2003 | 910.86 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2003 | 55.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DE UM SEDEX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2003 | 3519.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARQUIVOS DE ACO, ARMARIOS EM ACO, ESTANTE DE ACO, MESAS, LONGARINA E FADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2003 | 3214.85 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990053 | 20/02/2003 | 1854.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990054 | 22/02/2003 | 187.40 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRES- SORAS A SERVICOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990055 | 24/02/2003 | 411.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990056 | 24/02/2003 | 1240.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS DE CONSERTOS E REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADDE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2003 | 60.00 | 00002187509435 | DAMIANA SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2003 | 60.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2003 | 60.00 | 00003000314407 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2003 | 60.00 | 00003416888430 | JOSEANE GOMES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2003 | 60.00 | 00099295091434 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2003 | 60.00 | 00003946946437 | IDENILZA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2003 | 60.00 | 00046811893400 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2003 | 60.00 | 00022585486400 | MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2003 | 60.00 | 00033971714404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2003 | 60.00 | 00020356978400 | SEVERINA ANTONIA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2003 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2003 | 60.00 | 00078952670434 | HOZANILDA DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2003 | 60.00 | 00003842528426 | FLAVIANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2003 | 60.00 | 00087353768487 | MARIA MADALENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2003 | 60.00 | 00016047800459 | GELZA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2003 | 60.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2003 | 60.00 | 00060321482468 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2003 | 60.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2003 | 60.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA,ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATU ALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2003 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS PELOS SER VICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE S/A. O NORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2003 | 255.70 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRE SSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2003 | 169.12 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA CONTRI BUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS PELOS SER VICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS PELOS SER VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2003 | 4023.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2003 | 320.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) APRESENTACOES CIRCENSES NO GRAN CIRCO PUMA, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2003 | 2596.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2003 | 500.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA CONTRI BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2003 | 13193.80 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2003 | 484.18 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990057 | 26/02/2003 | 425.51 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTOS DE 120 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTA BASICA),E 120 PROCEDIMENTOS ODONTOLO GICOS,REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADO RES RURAIS DE MARI-PB,RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990058 | 26/02/2003 | 1224.06 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTOS DE 600 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTA BASICA), REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE FUNDACAO SANTA CECILIA,DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990059 | 26/02/2003 | 29028.14 | 00004459814404 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTA SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990060 | 26/02/2003 | 3300.00 | 00005972337487 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTA SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,NESTE MUNICICIO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990061 | 26/02/2003 | 10340.00 | 00096545690434 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990062 | 26/02/2003 | 3480.00 | 00004874509495 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2003 | 840.45 | 99999999999999 | ADRIANO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2003 | 13385.42 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2003 | 2056.30 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2003 | 2017.56 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2003 | 27.60 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DE UM SEDEX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2003 | 254.26 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2003 | 231.76 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES- TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS (SETOR DE EM PENHOS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2003 | 300.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRECATORIOS DE ORDEM JUDICIAL DE RECLAMACOES TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTER NET, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2003 | 42.98 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTER NET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2003 | 27430.48 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2003 | 867.02 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2003 | 6462.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO (FUNDEV 60%), RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2003 | 146.38 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (FUNDEV 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2003 | 73340.38 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO (FUNDEV 60%), RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2003 | 1339.94 | 99999999999999 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (FUNDEV 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2003 | 2116.67 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2003 | 3196.74 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2003 | 1565.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2003 | 5450.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2003 | 202.68 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2003 | 5395.83 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2003 | 46.63 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2003 | 32.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A DOACAO COM PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2003 | 30.00 | 00004504386437 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2003 | 15.00 | 00030872669491 | ALUISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMX-8539, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SAPE, NO DIA 09/01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2003 | 26.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2003 | 50.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2003 | 30.00 | 00004069346490 | RUBERLANDIO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2003 | 30.00 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE UM COLCHAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2003 | 20.00 | 00037430149472 | OTACILIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TIRAR A 2A. VIA DE SUA CERTIDAO DE NASCIMENTO NA CI DADE DE MULUNGU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2003 | 50.00 | 00004483375415 | FERNANDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2003 | 30.00 | 00001268121444 | ERASMO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2003 | 20.00 | 00005466050440 | MARIA LUCIA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2003 | 30.00 | 00002768553450 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2003 | 10.00 | 00050446169404 | VALDETE MARCIA DE AQUINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2003 | 40.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2003 | 30.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2003 | 40.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE UMA CORRECAO DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2003 | 50.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2003 | 40.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2003 | 50.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2003 | 30.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2003 | 40.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2003 | 20.00 | 00004300957401 | SEVERINA DOS RAMOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2003 | 50.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2003 | 50.00 | 00003982218470 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2003 | 40.00 | 00099296144434 | MARIA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2003 | 40.00 | 00005837190406 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2003 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2003 | 50.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2003 | 30.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMEN TO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2003 | 40.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2003 | 25.24 | 00004855754420 | JOSILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE AIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2003 | 40.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2003 | 40.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL DESTINADA A DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL DESTINADA A DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARA BIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SO CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2003 | 2920.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SO CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2003 | 122.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE FW DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2003 | 796.67 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2003 | 190.00 | 10739878000105 | CASA DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO DE 04 BOCAS DES TINADO AO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2003 | 125.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BIRO COM 02 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2003 | 130.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONFEITES, DESTINADOS AS CRI ANCAS POR OCASIAO DO SHOW DE PALHACOS, REALI ZADO NA ESCOLA EPITACIO DANTAS, NO DIA 04/09 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2003 | 300.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONFEITES DESTINADOS A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2003 | 500.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONFEITES DESTINADOS A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANACA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2003 | 16225.44 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DIVERSOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, MARIA CABRAL E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2003 | 7.00 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS DE UM SEDEX CONVECIO- NAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2003 | 9164.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA F.P.M. PROVENIENTE DE PRECATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME SEN TENCAS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2003 | 1905.51 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2003 | 4.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NA CONTA F.P.M. DA TAXA DE USUARIO DE INTERNET (AOL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00002473928479 | VALNEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRECATORIOS DE ORDEM JUDICIAL DE RECLAMACOES TRABALHISTAS, CONFORME PRO CESSO 01.0685/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2003 | 120.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 QUILOS DE SACOLAS DE PLAS TICOS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS-PCCN, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2003 | 287.09 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTINA DO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2003 | 160.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONFEITES DESTINADOS A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2003 | 539.88 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2003 | 2484.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2003 | 1800.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2003 | 6100.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTI NADOS AS ESCOLAS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2003 | 56.12 | 08328395000834 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2003 | 25.00 | 08328395000834 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2003 | 15272.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2003 | 422.25 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA LHO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2003 | 420.00 | 00046715142491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE- OBRA NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPI- TACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2003 | 40.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO DA BONECA MALU CA, POR OCASIAO DA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2003 | 300.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 150 LANCHES DESTINADOS AOS COMPO NENTES DO BLOCO BEIJA FLOR DA CIDADE DE SAPE QUANDO DE UMA APRESENTACAO NESTA CIDADE DU- RANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS NESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2003 | 140.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JURIPI RANGA, NO DIA 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2003 | 105.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFES SORES PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PE DAGOGIA (U.V.A.), EM VEICULO DE PLACA LAF- 9135, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA - 130, ONDE FUNCIONA 0 LOGOS II, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDAN TES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468,DAS LOCALIDADES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DE BAIXO E PIRPIRI, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PROPRIE DADE, TIPO ONIBUS DE PLACA MNM-1780, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE 0 MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE DE PLACA KOH-2583,DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E SANTO ANTO NIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE DE PLACA MNN-1074,DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ES- COLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2003 | 508.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 82 QUENTI NHAS E FORNECIMENTO DE 82 REFRIGERANTES, DES- TINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO EJA- PCNS EM ACAO, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14 E 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA CA MMU-4012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE E DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2003 | 50.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, NO DIA 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2003 | 100.00 | 00023666382487 | SEBASTIAO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCIS CA PEREIRA DE FRANCA, S/N, DESTINADO AO FUNCI ONAMENTO DO SUPLETIVO (1§ GRAU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JO VENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2003 | 30.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCAS E CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2003 | 584.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEI- RAS ESCOLARES,BIROS, BANCAS, MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2003 | 437.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEI- RAS ESCOLARES, BIROS E BANCAS, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2003 | 120.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2003 | 500.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO- TAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNL-7802 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2003 | 220.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADAILTON JULIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE ESCOLA DE SAMBA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2003 | 840.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2003 | 120.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEN REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMO-0208,CONDUZINDO A EQUIPE JUVENTUS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 08/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2003 | 775.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2003 | 151.20 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 ALMOCOS, 14 REFRIGERANTES E 28 LANCHES, DESTINADOS AOS TUTORES QUANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO NA CI DADE DE SAPE COM A COORDNACAO DA A.G.F. NO CENTRO DE TREINAMENTO, DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2003 | 260.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 130 SAQUINHOS DE MUL TI-MISTURA, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALI MENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNN 0470, TRANSPORTANDO PESSOAS LIGADAS A DIRECAO DA ESCOLA TIRADENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2003 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS CURSOS DO MAGISTE- RIO NAS FACULDADES DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNI 1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMEN- TO TIRADENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2003 | 110.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2003 | 192.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2003 | 92.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA- DOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2003 | 327.10 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CON SERTO E REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2003 | 100.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2003 | 250.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNN 0403, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MOACIR FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FISSUART POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAR NAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2003 | 240.00 | 00000021436401 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, QUANDO DA REALIZACAO DOS FES TEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2003 | 300.00 | 00004846453405 | MAURICIO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FLOR DE LARANJEIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CAR NAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2003 | 2565.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 12/1992 E 01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA POR DECISAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARA BIRA, CONFORME PROCESSO N§ 01.0042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIVETE ASSUNCAO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA POR DECISAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARA BIRA, CONFORME PROCESSO N§ 01.0646/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2003 | 638.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2003 | 647.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABORA CAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2003 | 100.00 | 00030872669491 | ALUIZIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO PALIO ED DE PLACA MMX-8539, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA AO COOPERAR, E CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO PETI NO SETRAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2003 | 93.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO, DURANTE A FISCLIZACAO DO CORTE DE TERRAS NOS SITIOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2003 | 1100.00 | 00084008288449 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICO LA, TRATOR FORD 6611 4X2, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTI TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2003 | 180.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2003 | 536.50 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2003 | 89.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2003 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL NOS CLASSI- FICADOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, EDICAO DE 06, 07 E 08/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS REALIZADOS NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE A PARCELA 02/06 (FEVEREIRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2003 | 326.00 | 35432384000104 | ELETRO FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES, XE ROGRAFICOS E CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIAO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2003 | 26.00 | 00282607000101 | POLO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS DESCARTAVEL, DESTINADOS AO ASPIRADOR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2003 | 580.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 290 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ADMINIS TRACAO, ACAO SOCIAL, BIBLIOTECA, GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS E DEPARTAMENTO PESSOAL, DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTA DOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI (PENALTY), EM FAVOR DA COOPER MARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2003 | 35.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2003 | 120.00 | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMT-4060, TRANSPORTANDO TESTEMUNHAS PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 12, 18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2003 | 250.00 | 00013181742449 | EDVAR PAULINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICACAO SOLDA E MONTAGEM DAS VALVULAS DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2003 | 45.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, 01 (UMA) CONDUZINDO OS MEDICOS A LOCALIDADE DE TAUMATA E 02 (DUAS) CONDUZINDO OS TUTORES DO PROFORMACAO A SAPE NO DIA 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2003 | 180.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECU TIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDENCIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2003 | 320.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE 60 DESINFETANTES 50 DETERGENTES E 50 AGUA SANITARIAS CASEIROS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCA DO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, RODOVIARIA,SE CRETARIA DE URBANISMO, TRANSPORTES, ASSISTEN CIA SOCIAL E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-133, ONDE FUNCIONA O SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2003 | 890.40 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE 84 ALMOCOS, 84 JANTARES, ACOMPANHADOS DE 168 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/9 DA FATURA DO PARCELAMENTO 308 766, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MO VEL CELULAR EM FAVOR DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2003 | 166.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2003 | 513.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2003 | 325.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2003 | 332.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2003 | 264.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 132 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFS. DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2003 | 774.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 162 RE- FEICOES E FORNECIMENTO DE 132 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAU- DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2003 | 150.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2003 | 150.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS PRO GRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2003 | 120.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO A PACIENTE PA- RA A CLINICA FISIOCLIN NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2003 | 420.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LAN- TERNAGEM COMPLETA NA VEICULO KOMBI DE PLA- CA HVF-4207, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594,TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PE SSOA, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2003 | 253.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2003 | 79.16 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2003 | 666.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2003 | 152.60 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CON- SERTO E REPOSICAO NO P.S.F. DO PASTO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2003 | 50.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DES TE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE, TIPO CAMINHAO CHEVROLET D-70 DE PLACA AR-1532, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2003 | 400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PISSARRO PARA A RUA CONEGO T. DE QUEIROZ E PARA A PASSAGEM DA LINHA FERREA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA BBB-8868, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2003 | 5809.96 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHV-0118, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCALCAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KIE- 9692,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2003 | 280.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 80 AR- VORES, NAS RUAS 15 DE JANEIRO, SAO SEBASTIAO E COSTA E SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2003 | 402.50 | 00091846668468 | CANTARELLY DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 115 AR VORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2003 | 13.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA DOS AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2003 | 680.70 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPA- DAS E DE LUMINARIAS DA ILUMINACAO PUBLICA DES TE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNM-0403, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2003 | 241.50 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 69 AR- VORES NAS RUAS 13 DE MAIO, FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA E SANTOS DUMONT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS MONITORES DO PE TI, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2003 | 250.00 | 00005634242495 | FRANCIKELLY DA CUNHA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA TURMA CONCLUINTE DO SEGUNDO GRAU DA ESCOLA ESTADUAL NORMAL ESTELA DA CUNHA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2003 | 250.00 | 00005762869407 | SHIRLEY CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA TURMA CONCLUINTE DO SEGUNDO GRAU DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JO- SE P. DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2003 | 200.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2003 | 323.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DES TINADOS A ESCOLA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2003 | 2074.80 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2003 | 1125.44 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, DES TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA-248, DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA FABRICA DE SABAO E DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2003 | 60.00 | 00000181529459 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA RUI CAR NEIRO-259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLA GEM DE GARRAFAS PLASTICAS NESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2003 | 260.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATAU DES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2003 | 169.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2003 | 102.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS-DE-MAO, DES TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2003 | 28.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA- DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2003 | 100.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2003 | 30.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO VAZIO, DESTI NADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2003 | 350.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 (CATORZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2003 | 80.00 | 00007502966404 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, SITUADO A RUA JOAO SUA SSUNA-271, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO- DO DE 15/02 A 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2003 | 1994.41 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2003 | 49.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2003 | 860.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2003 | 2319.50 | 09612698000170 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTI NADAS A ESCOLA DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM BRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2003 | 300.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPO GRAFICO PLANIFERICO DO TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE AO LADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2003 | 385.66 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO DESJEJUM DOS GARIS DURANTE OS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990063 | 07/03/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO GICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990064 | 07/03/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990065 | 07/03/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA-310, BAIRRO DO PASTO NOVO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SAUDE NA FA MILIA (P.S.F.) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990066 | 07/03/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990067 | 07/03/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERRE IRA DE PAIVA-37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO GRAMA SAUDE NA FAMILIA NA UNIDADE DE CHICO FA USTINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990068 | 07/03/2003 | 748.20 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTI NADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990069 | 07/03/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990070 | 07/03/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990071 | 07/03/2003 | 200.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CAR TAO SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990072 | 07/03/2003 | 1353.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 288 REFEICOES E FORNECIMENTO DE 280 REFRIGERANTES DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FA MILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990073 | 07/03/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS (PRODUTIVIDADE) AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990074 | 07/03/2003 | 5120.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS (PRODUTIVIDADE) AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVE REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990075 | 07/03/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2003 | 168.00 | 02718050000134 | ELETROAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2003 | 1950.00 | 08358764000165 | ATACADAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES DE PAREDE VENTISOL DE 50 CM, DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2003 | 20843.85 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2003 | 28.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS POSTAIS DE UM SEDEX PARA BRASILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2003 | 1048.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE REFORMA, PINTURA GERAL E RETELHAMEN TO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENDIROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2003 | 505.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE PINTURA E RETELHAMENTO, E COLOCACAO DE 02 JANELOES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2003 | 454.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRI,ZO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2003 | 998.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE AMPLIACAO E PINTURA DO PREDIO DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2003 | 1636.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SE CRETARIA, E PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERAN CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2003 | 491.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMIN GO PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2003 | 91.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 700 TELHAS COLONIAL, DESTINA DAS AO RETELHAMENTO DO PREDIO DO ANEXO DA ES COLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2003 | 4985.01 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2003 | 10823.13 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VI AGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CONTAS DO CDIS, NO DIA 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2003 | 13.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UMA CARTA COMERCIAL E DE UM SEDEX CONVENCIO NAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2003 | 1797.30 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA TELEFONICA PELOS SERVI COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990076 | 10/03/2003 | 130.71 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PRE DIOS ALUGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990077 | 10/03/2003 | 364.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2003 | 517.38 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2003 | 1412.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2003 | 35.55 | 00004420904470 | EVA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2003 | 20.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2003 | 25.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2003 | 30.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2003 | 30.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2003 | 65.00 | 00003377983465 | MARIA JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPE SAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO COLEGIO PARTHENOON NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2003 | 30.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001277739404 | RAIMUNDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2003 | 50.00 | 00045150885487 | CICERA LOURDES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2003 | 25.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2003 | 50.00 | 00002150917440 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2003 | 30.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2003 | 30.00 | 00025174509434 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2003 | 30.00 | 00046835075449 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2003 | 20.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001268071404 | JOSEANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001288603401 | SEVERINO MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2003 | 50.00 | 00005061469445 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2003 | 50.00 | 00004018558481 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2003 | 20.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AO INSTITUTO RIO BRANCO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2003 | 77.33 | 00000000000000 | MIRIAM ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRI CA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2003 | 6776.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DES TINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2003 | 500.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA CON TRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2003 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO ORIGINADA DE TARIFA BAN CARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2003 | 22085.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO GICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2003 | 280.50 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DO PASTO NOVO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2003 | 4351.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS DI VERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2003 | 487.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI CULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2003 | 21.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS PLASTICA COM PEDAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2003 | 676.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 169 QUILOS DE FRANGO ABATIDO DESTINADAS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSE GO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2003 | 1080.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 180 QUILOS DE CARNE BOVINA DES TINADAS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2003 | 2173.55 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2003 | 1566.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2003 | 9.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2003 | 8872.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2003 | 1792.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST., REFORMA E AMPLIA. DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2003 | 2307.69 | 00000000000000 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM IMPLAN TACAO DE 209,79 M2 DE PISO EM PLACAS PRE-MOLDA DAS 40X40, LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2003 | 140.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE GRAXA CHASSIS, DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETA RIA DE URBANISMO E DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2003 | 70.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN TACAO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTI NO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2003 | 48.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL TITANIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2003 | 1057.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI CULO SCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2003 | 155.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2003 | 510.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINA DAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCU LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2003 | 203.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FILTROS E 03 (TRES) FORMAS DE ARGILAS PARA O ARMAZENAMENTO DE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2003 | 50.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CARRO- PIPA, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2003 | 80.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX E DE 01 (UMA) TOMADA TELEBRAS, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2003 | 300.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DETRITOS DA RODOVIARIA E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2003 | 280.00 | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTU RA DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2003 | 1670.46 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DOACOES COM PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE PICARRO EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNN-0813, DESTINADA AO ATERRO NA RUA MANOEL GOMES FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2003 | 50.00 | 00039610691404 | CARLOS AUGUSTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPE RACAO DO RADIADOR DO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2003 | 380.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MANCAIS, DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 2, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) METROS DE LENHA DES TINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2003 | 445.50 | 00062973762472 | COMARCA DE MARI-PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2003 | 4.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UMA CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2003 | 100.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, SAO GONCALO, ACUDE GRAN DE, PEDRO FRANCO E ANEXO DO EPITACIO DANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2003 | 27.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2003 | 20.00 | 02994179000175 | HONDA-POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT FIXACAO E 01 (UMA) VISEIRA PARA CAPACETE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2003 | 1800.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO, SERV.E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONJUNTO DE CARTEI RAS ESCOLAR (MESA C/4 CADEIRAS), DESTINADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2003 | 140.00 | 00003766828410 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE COM PRAR PECAS PARA OS AUTOMOVEIS DESTA EDILIDA DE, NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2003 | 560.00 | 00002903780447 | SANDRA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RAIS E DIRPJ 2002 DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2003 | 169.12 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA CON TRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARLI PEREIRA TOME DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO TRABALHIS TA DO PROCESSO N§ 01.0646/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2003 | 13629.45 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2003 | 84.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (ENXADAS) E 08 (OITO) CA BOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2003 | 467.52 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 96 VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2003 | 2627.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2003 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2003 | 217.60 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FEITURA DE REFEI COES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULAN CIAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES SOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2003 | 533.34 | 00049575708415 | DALVINA FIGUEIREDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIO NARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2003 | 800.00 | 03881852000123 | S. V. SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR CHT 1.0, DESTI NADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2003 | 10596.46 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2003 | 1144.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2003 | 1159.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DES TINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM BRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2003 | 40.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2003 | 50.00 | 00005633129474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2003 | 50.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2003 | 30.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2003 | 20.00 | 00046811990449 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2003 | 20.00 | 00003876032474 | FABIANA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2003 | 20.00 | 00002595843478 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2003 | 30.00 | 00004069346490 | RUBERLANDIO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2003 | 30.00 | 00076040356472 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2003 | 10.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2003 | 50.00 | 00004326332433 | MARIA DA LUZ LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2003 | 50.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2003 | 20.00 | 00009321988807 | ANTONIO FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2003 | 926.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2003 | 40.31 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2003 | 38.00 | 00079897061487 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2003 | 40.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2003 | 30.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2003 | 30.00 | 00074674757487 | MAURO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2003 | 50.00 | 00001844861490 | JOSICLEIDE SALES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2003 | 20.00 | 00004681998451 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2003 | 30.00 | 00005767589496 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2003 | 20.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2003 | 170.00 | 00003240733480 | SANDRO AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE LINDOLFO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2003 | 30.00 | 00005602283412 | FABIO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2003 | 30.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2003 | 59.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA DE ALFABETIZACAO INFANTIL NOVA ESPERANCA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-0570, DAS LOCALIDADES DE SOARES DE OLIVEIRA, BAIXI NHA E ALFAVACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2003 | 205.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCU LADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2003 | 278.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2003 | 3269.04 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2003 | 336.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA DAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2003 | 155.70 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULA DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JEAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2003 | 156.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 2, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2003 | 196.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 2, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2003 | 156.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA DOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VIN CULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO A DELEGACIA DE CIRCUNSCRI CAO MILITAR NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2003 | 130.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA DAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2003 | 359.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINA DAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2003 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULA DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2003 | 85.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALI NHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2003 | 132.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DO CARTER DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2003 | 118.80 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2003 | 388.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULA DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2003 | 148.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA BLACK & DE CKER E 09 (NOVE) BROCAS, DESTINADAS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/03/2003 | 429.14 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2003 | 60.00 | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMT-4060, A CIDADE DE GUARABIRA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2003 | 118.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINA DA A MARCACAO DE DIVISORIAS NO MERCADO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2003 | 50.00 | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT-4060, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA AO COOPERAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2003 | 555.00 | 00059123621400 | JOAO TARGINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2003 | 35.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PINHAO DO DISTRIBUI DOR, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNP- 1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2003 | 2000.00 | 09612698000170 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATI VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2003 | 170.00 | 00001297166426 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTI NO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2003 | 50.00 | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMT-4060, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO PETI NA CIDADE DE JO AO PESSOA, NO DIA 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2003 | 20.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CABOS PARA A TAMPA TRASEIRA DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MOQ- 2293, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2003 | 320.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2003 | 1678.80 | 04568046000162 | MERCADINHO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2003 | 273.80 | 04568046000162 | MERCADINHO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNI VERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU EM GUA RABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2003 | 320.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2003 | 324.00 | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX 9, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2003 | 3300.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2003 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTE MA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2003 | 40.00 | 03691604000110 | ATIVA RECUPERACOES/FLAVIO L. L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | S.A. O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE S.A. O NORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2003 | 950.00 | 04793536000162 | L. H. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2003 | 2071.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2003 | 2378.82 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2003 | 2056.30 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2003 | 13935.41 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2003 | 1456.30 | 99999999999999 | ADRIANO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTA DOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2003 | 36.00 | 00088454258434 | JOSEILTON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM INTERNA E LAVAGEM DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2003 | 13605.01 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2003 | 484.18 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990078 | 26/03/2003 | 402.13 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REA LIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RU- RAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990079 | 26/03/2003 | 1224.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELA FUN DACAO SANTA CECILIA EM CONSULTAS BASICAS PRES TADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990080 | 26/03/2003 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO AO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA UASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MU NICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO ADMI- NISTRATIVO, NOS DIAS 25/02 E 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2003 | 3250.06 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2003 | 2229.68 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0 DE UMA AJUDA NO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2003 | 20.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2003 | 80.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO F4000 DE PLACA MMO-8156 DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDAN CA DA SRA. MARIA DE FATIMA CORREIA NUNES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2003 | 7.59 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2003 | 15.85 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2003 | 3186.67 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2003 | 245.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0 DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA A SER VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 04, 12, 18, 19, 24 E 25/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO, PELOS SERVICOS DE PUBLICA CAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE LATIAO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2003 | 4840.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2003 | 67.56 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2003 | 3150.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2003 | 1595.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2003 | 50.00 | 00016078012487 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENCAO DA TELEVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2003 | 15.00 | 00030872669491 | ALUIZIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0 DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE, PLACA MMX-8539, AFIM DE IR BUSCAR OS PROFESSORES NA ESCOLA DE TAUMATA, NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2003 | 135.12 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2003 | 28639.68 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2003 | 900.80 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2003 | 5733.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2003 | 123.86 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2003 | 75751.79 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2003 | 1148.52 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2003 | 740.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2003 | 35.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDADO DE BLOQUEIO POR ORDEM DO TRIBU NAL REGIONAL DO TRABALHO, REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CI ENTIFICA, NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2003 | 60.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2003 | 27.00 | 05508342000130 | JK AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) COLAS DE SILICONE DESTINADAS A COLAR PECAS DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990081 | 28/03/2003 | 40.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK, PERTENCENTE A ESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2003 | 31.71 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2003 | 50.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2003 | 20.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE CER TIDAO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2003 | 30.00 | 00025083937468 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2003 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2003 | 40.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2003 | 50.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPE SAS COM O TRATAMENTO DE CORRECAO DENTARIA DE MEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2003 | 50.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPE SAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2003 | 50.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2003 | 40.00 | 00004420904470 | EVA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2003 | 30.00 | 00062632132487 | JOSEFA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2003 | 50.00 | 00004863663404 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIV,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2003 | 40.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2003 | 50.00 | 00001277739404 | RAIMUNDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2003 | 40.00 | 00043803229472 | GERALDO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2003 | 30.00 | 00004334064450 | MARIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2003 | 30.00 | 00076037851468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2003 | 30.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2003 | 50.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2003 | 15.00 | 00001231202416 | MARIA HELENA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2003 | 30.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2003 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2003 | 130.00 | 00039509656453 | MARIA AUGUSTA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEI RO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2003 | 462.16 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULA DA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO MINIS TERIO DO TRABALHO, NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2003 | 36.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE UM SEDEX C/AR PARA BRASILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CI ENTIFICA, NO DIA 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2003 | 603.47 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AOS PREDIOS DA PREFEITURA, SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SETOR PESSOAL, SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE AGRI CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2003 | 535.61 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO, RODOVIA RIA E CEMITERIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2003 | 1631.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2003 | 854.45 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, DURANTE O PERIODO DE MATRI CULAS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2003 | 2541.24 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2003 | 180.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCA SIAO DA APRESENTACAO DE ESCOLAS DE SAMBA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2003 | 150.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCA SIAO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2003 | 120.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCA SIAO DO ESPETACULO CULTURAL OFERECIDO AOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2003 | 164.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE IM PRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2003 | 127.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA NA CRECHE SOSSEGO DA MAME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2003 | 458.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE EMBOCO, PIN TURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DO SITIO ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2003 | 717.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AS CACIMBAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DE CAFUNDO E PIRPIRI, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2003 | 216.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2003 | 955.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO, COM PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2003 | 130.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADOS AO VEICULO DE GOL DE PLACA KLL- 7128, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2003 | 130.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA DESTINADOS AO VEICULO DE GOL DE PLACA MNP- 1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. DA TAXA DE USUARIO DE INTERNET (AOL), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI/PAGTO CRIANCAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2003 | 5.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR (3.570-X) EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS (1.007-3) EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2003 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VI AGENS SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRA DAS DOS PREDIOS PUBLICOS PARA O JORNAL DO MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2003 | 250.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DAS RUAS, POR OCASIAO DAS ENCHENTES REGISTRADAS NESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUA LIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2003 | 695.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD DE 20 GB E 01 (UMA) PLACA MAE PCCHIPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2003 | 121.25 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A CONSTRUCAO DE UM MURO NO PREDIO DA PRE FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2003 | 817.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AO SERVICO DE REFORMA E ADAPITACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA E ESCOLA DE RECICLAGEM DE PAPEL E FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESONERA CAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2003 | 37050.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL (PAGTO.CRIANCAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2003 | 700.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MNN-0422, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2003 | 700.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MNN-0422, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2003 | 147.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE IMPRE SSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2003 | 132.60 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DE UMA INTERFACE CELULAR IF7500, DESTINADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2003 | 750.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) INTERFACE 7500 NOK E 01 (UMA) FONTE IF 7500 NOK, DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2003 | 333.00 | 41118274000167 | ESCRITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE TONER PRE TO EP 1030, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2003 | 102.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2003 | 391.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS AO RETELHAMENTO E REPOSICAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2003 | 249.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A FABRICACAO DE 05 (CINCO) BIROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2003 | 1360.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 KG DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO PRO GRAMA CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO PATIO DO MERCADO PU BLICO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2003 | 41400.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXE CUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPU LARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2003 | 2027.86 | 02625672000118 | F & A CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2003 | 49.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIV0 AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE LI XOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMINHAO CHEVROLET D-70 DE PLACA AR-1532, DAS VIAS UR BANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KIE-9692 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMENDOS, CONSERTOS E RECU PERACAO DE PNEUS DO TRATOR 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA BBB-8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBA NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2003 | 367.50 | 00000000000000 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 105 ARVO RES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2003 | 343.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 98 ARVO RES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2003 | 297.50 | 00000000000000 | CANTARELLY DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 85 ARVO RES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GO MES DE SOUZA-S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBA NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNM-0403, NA REPOSICAO DE LAMPADAS E TROCA DE LUMINARIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2003 | 333.33 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | RECUP. SIST. DE ILUMI. PUBLICA NA Z. URB.E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2003 | 3000.00 | 04222745000156 | DAVY SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE IM PLANTACAO DE 12(DOZE) POSTES PRE-MOLDADOS,600 METROS DE CABOS DE ALUMINIO COM INSTALACAO DE 20 LUMINARIAS COM LAMPADAS CANDESCENTES EM DI VERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM ANEXO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-3594, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 19 E 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2003 | 129.80 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 1.298 XEROX DE DIVERSOS DOCU MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSFS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTA BIL PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PACIEN TES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2003 | 743.00 | 00000000000000 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 163 ALMOCOS E FORNECIMENTO DE 130 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2003 | 250.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CO BERTURA DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNN-6859, CONDUZINDO UMA PACIENTE PA RA A CLINICA FISIOCLIN DA CIDADE DE GUARABI RA NO DIA 17/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNN-6859, CONDUZINDO PACIENTES PA RA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, AO AMOXARIFADO CENTRAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MEDICA MENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PACIENTES PA RA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS HIDRAULICOS NOS POSTOS DOS PSFS E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNN-0103, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PES SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2003 | 130.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2003 | 80.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC 0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990082 | 01/04/2003 | 384.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE 92 REFEICO ES E 92 REFRIGERANTES,CONSUMIDOS PELA EQUIPE DO PSF,DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVERE IRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990083 | 01/04/2003 | 29028.14 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL SU PERIOR,QUE PRESTA SERVICOS NOS PSFS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990084 | 01/04/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990085 | 01/04/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BU CAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990086 | 01/04/2003 | 10340.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990087 | 01/04/2003 | 150.00 | 03799819000159 | AMICRO COM.E SERV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990088 | 01/04/2003 | 285.00 | 03799819000159 | AMICRO COM.E SERV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE CONSERTOS E REPOSICAO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990089 | 01/04/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB,RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990090 | 01/04/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORI- AL,REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,RELA TIVO AO MES E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990091 | 01/04/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI- RA DE PAIVA 37 MARI-PB,ONDE FUNCIONA O PSF UNI DADE DE CHICO FAUSTINO,RELATIVO AO MES DE MAR- CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990092 | 01/04/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 564 MARI-PB,ONDE FUNCIONA A COORD. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990093 | 01/04/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 421 MARI-PB,ONDE FUNCIONA A COORD. DO PACS/PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990094 | 01/04/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE- REIRA DA SILVA,310 MARI-PB,ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990095 | 01/04/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,570 MARI-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBI ENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990096 | 01/04/2003 | 1224.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE 600(SEISCENTOS) CONSULTAS BASICAS,REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA CITADA,REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990097 | 01/04/2003 | 440.80 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE 120(CENTO E VINTE) CONSUL TAS BASICAS E 131(CENTO E TRINTA E UM),PROCEDI MENTOS ODONTOLOGICOS,REALIZADO PELA INSTITUICAO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2003 | 60.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO COGEMAS NO DIA 27 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2003 | 208.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2003 | 105.00 | 00052682293468 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS JUNTO AO CONGEMAS NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2003 | 68.80 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 688 XEROX DE DIVERSOS DOCUMEN TOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2003 | 260.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-576, DESTINADA AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO E MAR CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMO-8156 TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAPIM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA-248, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SUASSUNA-271, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 15/01 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE DE SINFETANTES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA DES TINADAS AO MATADOURO, MERCADO, RODOVIARIA E SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CARNEI RO-259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CO REIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDENCIA OFI CIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA,RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2003 | 408.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETAARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIV0 AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2003 | 101.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2003 | 512.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2003 | 134.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 1.340 XEROX DE DIVERSOS DOCU MENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA NOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2003 | 98.70 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 987 XEROX DE DIVERSOS DOCUMEN TOS E PROCESSOS PARA OS ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2003 | 148.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 1.480 XEROX DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE NOTAS DE EMPENHOS DA PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO PARCELAMENTO 308766 PELOS SERVI COS DE TELEFONIA CELULAR EM FAVOR DA TIM, RE LATIVO A PARCELA 4/9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2003 | 161.00 | 00000000000000 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VI NHETAS E REPRODUCAO DE CD`S DAS ATIVIDADES E REALIZACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTI NADAS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2003 | 100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHE TAS, CHAMADAS E CONGENERES DESTA EDILIDADE,RE LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO NA COBERTURA DA DISTRIBUICAO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA NOS BAIRROS DO PASTO NOVO E JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 20 ALMOCOS E 20 JANTARES ACOMPANHADOS DE 40 RE FRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FI NANCAS E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHA DURA E TRAVA DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-133, ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2003 | 180.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO TAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2003 | 80.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE OLEO E NA REGULAGEM DAS PORTAS E DA TAMPA DA MALA DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128,PER TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) ALMOCOS DESTINADOS AO JURI POPULAR REALIZADO NA COMARCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) ALMOCOS DESTINADOS AO JURI POPULAR REALIZADO NA COMARCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA MMU- 4012, DESTINADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2003 | 150.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS REA LIZADOS NO TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA 03/06, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PESSOAS DE TAUMATA PARA A CIDADE DE SAPE AFIM DE PARTICI PAR DE UM CURSO DE FRUTA E CULTURA NO DIA 12/ 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2003 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CACIM BA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMENDOS, CONSERTOS E RECU PERACAO DE PNEUS DO TRATOR 02, GRADE ARADORA E CARROCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR FORD 6611 4X2, DESTINADA AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2003 | 4.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETAARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, RELATIV0 AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2003 | 2624.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEI RO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEI TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 20 ALMOCOS E 20 JANTARES ACOMPANHADOS DE 40 RE FRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECU PERACAO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PER TENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPE RACAO E REPOSICAO DE PECAS DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMIS SAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS E GUIAS DE RECEITAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2003 | 135.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1.350 XEROX DE DIVEROSO MO DULOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL AGUINALDO DE O.PONTES, O.NAZARENO, CEN TRO EDUCACIONAL, PEDRO LEITE E MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2003 | 165.30 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1.653 XEROX DE DIVERSOS MATE RIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLAR PARA TRABALHOS COM PRO FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2003 | 104.80 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1.048 XEROX DE DIVERSOS MATE RIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO DOS ENCONTROS DOS PCNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2003 | 218.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 2.180 XEROX DE APOSTILAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 5¦ A 8¦ SERIE DO PROJETO RECOMECO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-3594, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO JUVENTUS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAICARA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELA COPA RURAL NO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-3594, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL OS VETERANOS DESTA CIDADE A JOAO PES SOA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, NO DIA 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 SAQUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AO COM PLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO TAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2003 | 284.00 | 00000000000000 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAR TEIRAS, BANCAS E BIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2003 | 730.00 | 00000000000000 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAR TEIRAS, BIROS, BANCOS, CADEIRAS, MESAS E DIVI SORIAS PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMN-6859, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRE TARIA NO DIA 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO AS SUPERVISORAS ESCOLAR PARA O CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PES SOA, NOS DIAS 11 E 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1780, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2003 | 350.00 | 00005811060408 | ADAILTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MMX-0699, A DISPOSICAO DA SUPERVISORA ESCOLAR QUANDO DA SUPERVISAO NAS ESCOLAS DE ALFAVACA, LAGOA DO FELIX E TAUMATA I E II, ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE VEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE MENSALIDADE PARA O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TI PO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PRO FESSORES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSI DADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TI PO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS FACULDADES DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TI PO ONIBUS DE PLACA KOH-2583,TRANSPORTANDO ESTU DANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, GENDIROBA OLHO DAGUA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2003 | 52.80 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 528 XEROX DE DIVERSOS DOCUMEN TOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2003 | 98.10 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 981 XEROX DE MATERIAIS PEDAGO GICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DE AL FABETIZACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 980 XEROX DE DIVERSOS MODULOS DE APOSTILAS DESTINADOS AO LOGOS II DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 1.250 XEROX DE MATERIAIS PEDA GOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2003 | 15839.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PROFES SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CEN TRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SAPE NOS DIAS 22 E 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PROFES SORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FUNDO DO VALE, NOS DIAS 19 E 25/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2003 | 653.50 | 00000000000000 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 112 QUENTINHAS COM 112 REFRIGERANTES, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO SEGMENTO EJA- PCNS EM ACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 07, 17 E 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MNN-0208, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TIPO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNM-2122, TRANS PORTANDO A EQUIPE DO ABC DESTE MUNICIPIO PA RA A COMUNIDADE DE ESTACADA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2003 | 300.00 | 00082142416420 | CELIO TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA USADA, MAR CA BRASTEMP, COR BRANCA, SERIE 477263, DESTI NADA AO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LO GOS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2003 | 339.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 27 LAVAGENS GERA IS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMEN DOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMR-1337, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2003 | 220.00 | 00016198280497 | JOSE GEILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS GELADEIRAS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL O. NAZARENO, PROCANOR E MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA-S/N, ONDE FUNCIONA A ESCO LA DO SUPLETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUN DO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO O PESSOAL DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 01 E 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO A EQUIPE DE FU TEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAR UMA PARTIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) LITROS DE AGUA SANITARIA E 100 (CEM) DESINFETANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNN-0208, TRANSPORTANDO MERENDA ESCO LAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2003 | 292.60 | 00000000000000 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 133 LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE SAMBA OS GATOES DA CIDADE DE SAPE, QUANDO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAU MATA, VICE-VERSA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNI-0570, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SOARES DE OLIVEIRA, BAIXINHA E ALFAVACA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSEN TAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DE BAIXO E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PESSOAS DA DI RECAO, A SERVICO DA ESCOLA TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISS (1.151-7), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR (3.570-X), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS (4.790-2), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BACARIA NA CONTA FNAS/PETI (58.063-5), EM FAVOR DO BAN CO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BACARIA NA CONTA PETI/PAGTO.CRIANCAS(7.391-1),EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BACARIA NA CONTA FNS/ECD (7.338-5), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI (6.614-1), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA P.A.C.(6.583-8), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2003 | 6.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF (58.021-X),EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA IPTU (7.879-4), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS (1.007-3), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2003 | 502.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO SALDO REMASNECENTE DA CONTA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (7.775-5), DES TA EDILIDADE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2003 | 1719.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2003 | 250.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2003 | 400.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL DE VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE VEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2003 | 1500.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIB. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 15 KVA 220V, DESTINADO A REDE DE ILU MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2003 | 360.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2003 | 1198.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUI CAO COM A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2003 | 286.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE SAMBA PRINCESA ISABEL DA CIDADE DE SAPE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REA LIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2003 | 1140.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2003 | 150.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2003 | 20.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VI AGEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2003 | 40.00 | 00056897197491 | MARLUCE ANGELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2003 | 17.00 | 00076038955453 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2003 | 25.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2003 | 30.00 | 00091686725434 | EDNALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE MINHA CASA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2003 | 30.00 | 00073807508449 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2003 | 35.00 | 00004158766486 | MARIA DA GUIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMEN TO DO ALUGUEL DE MINHA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2003 | 50.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2003 | 50.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2003 | 40.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2003 | 40.00 | 00003980955400 | JAILSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL DESTINADA AO CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA O INSTITUTO EDUCA CIONAL RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2003 | 35.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A DOACAO COM PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2003 | 120.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2003 | 840.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZI NHA, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2003 | 240.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) CARRA DAS DE BARRO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5865, DESTINADAS AO ATERRO DAS RUAS JOSE PAULO MAR QUES, SEBASTIAO F.ARAUJO, ANTONIO G.SOUZA E JOAO MARTINS DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2003 | 480.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) CARRA DAS DE BARRO EM VEICULO DE PLACA KKFT-5865, DESTINADAS AO ATERRO DA RODAGEM QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2003 | 60.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990098 | 04/04/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIO- NAIS DE NIVEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE MAR- CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990099 | 04/04/2003 | 4710.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIO- NAIS DE NIVEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990100 | 04/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO TOME DE ARRUDA NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIO- NAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990101 | 04/04/2003 | 1290.80 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 280 REFEI COES E FORNECIMENTO DE 244 REFRIGERANTES,CONSU MIDOS PELAS 05(CINCO) EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990102 | 04/04/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990103 | 04/04/2003 | 384.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 92 REFEI- COES E FORNECIMENTO DE 92 REFRIGERANTES,CONSU- MIDOS PELA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE , DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990104 | 04/04/2003 | 200.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADUNI- CO(BOLSA ALIMENTACAO), VINCULADO A SEC.MUN.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2003 | 176.59 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTI NADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2003 | 794.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2003 | 106.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO RECK CANON DE IMPRESSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2003 | 587.98 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES RODOVIARIOS DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2003 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2003 | 919.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2003 | 419.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2003 | 20.36 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2003 | 21.37 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2003 | 13.00 | 03452578000177 | ELETROMAX INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) EXTENSAO TELEFONICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2003 | 158.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2003 | 180.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNM-6208, CONDUZINDO AS ADMINISTRADORAS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2003 | 110.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8408, CONDUNZINDO A EQUIPE DO JU VENTUS DESTA CIDADE AO MUNICIPIO DE ITAPORORO CA PARA DISPUTAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2003 | 757.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2003 | 150.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNN-0403, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2003 | 932.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 194 KG DE FRANGO E 36 KG DE SALSICHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FE LIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2003 | 784.00 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E TEMPEROS DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSE GO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2003 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2003 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR.PREFEI TO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2003 | 471.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2003 | 1850.19 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2003 | 500.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATIVO NA CONTA ICMS DA CON TRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2003 | 227.50 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 65 ARVO RES DAS RUAS MARGARIDA M.ALVES, ANTONIO PAI VA, HILDOM VELOSO, JOAO M.DE LIMA, LUIZ M. DE FRANCA, JOAO S.PEREIRA E ALBERTINA PEREI RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2003 | 725.34 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLI CIA CIENTIFICA NO DIA 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2003 | 990.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 KG DE ALMONDEGAS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2003 | 15679.76 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2003 | 295.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTI NADOS AO CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2003 | 280.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 20 CAIXAS DE REFRIGERANTES PEQUENOS, DESTI NADOS A POPULACAO DURANTE OS FESTEJOS CARNA VALESCOS, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2003 | 4536.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTI NADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2003 | 1932.48 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR BANA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2003 | 80.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENCAO DO FOGAO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2003 | 454.12 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL, DEPARTAMENTO PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PRE FEITO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2003 | 546.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS A RODOVIARIA, MERCADO CENTRAL MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E CEMITERIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2003 | 568.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 284 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ADMINIS TRACAO, ACAO SOCIAL, FINANCAS, BIBLIOTECA MUNI CIPAL, GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AS SUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2003 | 15.00 | 00002219726410 | CLAUDIO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA TRANSFERENCIA DE UMA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2003 | 2484.81 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA MENSAL PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR EM FAVOR DA TIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2003 | 1918.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTI NADA AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCU LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2003 | 20.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2003 | 1480.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02 (DOIS) RECAPE DE PNEUS AGRICOLAS E 02 (DOIS) CONSERTOS EM PNEUS AGRICOLAS DO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2003 | 4728.45 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 E AO TRATOR A DISPOSICAO PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2003 | 30.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RODAS TRASEIRAS DO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2003 | 4469.76 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA RETEN CAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2003 | 11396.28 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCE LAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2003 | 3950.00 | 00009561200406 | JOSE DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA USADA, CG 125 TITAN, PLACA KKU-8203, VERDE, ANO 2002, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2003 | 50.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMS-4821,CONDU ZINDO O FUNCIONARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2003 | 853.51 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2003 | 90.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2003 | 87.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2003 | 1266.43 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA RETEN CAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2003 | 1921.25 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2003 | 10186.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2003 | 620.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2003 | 83.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC 0246, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2003 | 262.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 131 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2003 | 15.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMS-4821, CONDUZINDO UMA PACIENTE AO HOSPITAL GERAL NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990105 | 10/04/2003 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SE- CRETARIA DE SAUDE IR A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2003,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARA- IBA,NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990106 | 10/04/2003 | 445.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS EM- PRESSORAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PRO- GRAMAS DO PACS E PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2003 | 1248.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 208 KG DE CARNE BOVINA, DES TINADA A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2003 | 29.76 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTA DOS E ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2003 | 445.50 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E TEMPEROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/04/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL DESTINADA AO DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTUDAR NA ESCOLA JOSE SOA RES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/04/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/04/2003 | 338.50 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/04/2003 | 230.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/04/2003 | 1249.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI NADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865,PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/04/2003 | 21.00 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES, DESTINADOS A PESSOAS LIGADAS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/04/2003 | 30.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM SEM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SER VICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICI PIO, NO DIA 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/04/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM SEM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA CIDA DE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/04/2003 | 50.00 | 00004300957401 | SEVERINA DOS RAMOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE MINHA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/04/2003 | 50.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMEN TO DE ALUGUEL DE MINHA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/04/2003 | 23.89 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/04/2003 | 30.00 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/04/2003 | 25.00 | 00000021468435 | MARIA NOEMIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/04/2003 | 50.00 | 00004483375415 | FERNANDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES ME DICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/04/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/04/2003 | 60.00 | 00003982218470 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/04/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/04/2003 | 40.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/04/2003 | 40.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/04/2003 | 30.00 | 00002490713477 | JOAO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/04/2003 | 40.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/04/2003 | 140.00 | 00071378570430 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM BILHETE RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/04/2003 | 140.00 | 00004595096402 | JOANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM BILHETE RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/04/2003 | 57.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/04/2003 | 50.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2003 | 30.00 | 00004938475456 | ELIANE FLORINDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2003 | 40.00 | 00022247179894 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/04/2003 | 20.00 | 00002808398719 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/04/2003 | 40.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/04/2003 | 30.00 | 00002107426740 | LUIZ CARLOS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GEM SEM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2003 | 50.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2003 | 14041.50 | 10819456000131 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRI BUICAO COM AS PESSOAS CARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990107 | 15/04/2003 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS VINCULA DOS A SEC.MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990108 | 15/04/2003 | 178.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VIN CULADOS A SEC.MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2003 | 300.00 | 00002434677452 | MARCELO ABILIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2003 | 4963.07 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FA VOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2003 | 4.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2003 | 13898.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/04/2003 | 701.14 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 6374 PAES DESTINADOS AS CRE CHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/04/2003 | 6.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/04/2003 | 18.72 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, ACOM PANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2003 | 3768.07 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA RETEN CAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2003 | 180.00 | 11895125000143 | C O P E M A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2003 | 618.00 | 11895125000143 | C O P E M A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA COMPLETA DANCOR CAM-W-16, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2003 | 1067.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA RETEN CAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2003 | 90.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO F4000 DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO COCO SECO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2003 | 780.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERARIAS PO PULAR, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2003 | 64.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) COLCHOES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2003 | 1985.30 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2003 | 250.00 | 00050971360715 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) GRADES DE MADEIRA, DESTINADOS A PROTECAO DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2003 | 532.00 | 00000000000000 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DA FLORA PARA LICENCA DE CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 METROS DE LENHA, DESTINA DAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUA LIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2003 | 34.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/04/2003 | 60.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SERVI CO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2003 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2003 | 39.32 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, PROVENIENTE DE SELO, SEDEX E TELEGRAMAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2003 | 11.75 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2003 | 35.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTI LADOR DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2003 | 93.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS INSTALACOES DOS VENTILADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/04/2003 | 44.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO FE LIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/04/2003 | 2329.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PISO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E INSTALACAO DE UMA BOMBA DAGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITA CIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2003 | 240.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFI CIO 9, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2003 | 151.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2003 | 428.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2003 | 334.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BALDE DE OLEO HIDRAU LICO E 01 (UM) BALDE DE GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR O2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2003 | 611.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 03 (TRES) CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO CARROCAO DE TRANS PORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2003 | 63.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2003 | 208.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2003 | 223.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2003 | 413.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2003 | 616.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2003 | 2021.26 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2003 | 160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR TRASEI RA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 01, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2003 | 135.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2003 | 67.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO LUBRIFI CANTE DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLA CAS MOK-4474 E MOK-5066, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2003 | 395.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) PE CA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2003 | 67.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOUJO DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2003 | 243.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2003 | 42.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E GRAXA DES TINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC0246 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2003 | 53.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066,PERTEN TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2003 | 629.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066,PERTEN TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2003 | 344.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990109 | 23/04/2003 | 670.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990110 | 23/04/2003 | 800.30 | 00539559000194 | NOVITEX - Comercio Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARMENTOS,PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM- BIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2003 | 7400.00 | 00004702284401 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MONITORES DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2003 | 160.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL CARCERARIA PARA PROMOVER A PASCOA DOS PRESI DIARIOS RECOLHIDOS AO PRESIDIO DE SAPE, NO DIA 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2003 | 50.00 | 00002317621434 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2003 | 21.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2003 | 40.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2003 | 40.00 | 00001288603401 | SEVERINO MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2003 | 25.00 | 00004385083436 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2003 | 30.00 | 00004724975458 | JOEL DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2003 | 25.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2003 | 40.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2003 | 40.00 | 00098104314491 | NARCISO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLE MENTO NA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2003 | 40.00 | 00004069346490 | RUBERLANDIO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2003 | 30.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2003 | 50.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMEN TO DO ALUGUEL DE MINHA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2003 | 30.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2003 | 35.00 | 00000849724406 | ELANE CRISTINA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS NA COMPRA DE BILHETE RODOVIARIO DE IDA E VOL TA A CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2003 | 65.00 | 00003377983465 | MARIA JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO COLEGIO PHATERNOON NA CIDA DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2003 | 6331.05 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2003 | 140.00 | 00002665550474 | JUCIANO FIDELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM BILHETE RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 10% EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2003 | 72.00 | 08695603000167 | CULTURAL DE LIVROS PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) LIVRO DE LICITACOES E 01 (UM) LIVRO CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONFIGURACAO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2003 | 422.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2003 | 1396.02 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2003 | 3590.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2003 | 11200.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVE REIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2003 | 1395.60 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2003 | 704.40 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2003 | 36.90 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PROVENIENTE DE UM SEDEX P/BRASILIA E UM ENVELOPE SEDEX DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2003 | 58.57 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2003 | 166.85 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA ANAUGER E IMPLEMENTOS PARA INSTALACAO, DESTINADA A ESCOLA DO PETI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2003 | 690.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA A ESCOLA DO PETI, LOCALIZADA NA ZONA UR BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2003 | 223.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2003 | 1584.51 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2003 | 15207.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2003 | 484.18 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2003 | 120.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL OFI CIO 9, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2003 | 373.83 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTINA DO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2003 | 68.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA PORTA DO POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2003 | 2101.34 | 99999999999999 | ADRIANO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2003 | 2426.30 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2003 | 16635.32 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2003 | 2418.82 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2003 | 34.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEMITERIO DO SITIO TAUMATA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2003 | 670.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FABRICACAO DE 40 GRADES DE PROTECAO, QUANDO DA PLANTACAO DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2003 | 448.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE POSTES NO MERCADO PUBLICO E CRUZAMENTO DAS RUAS FRANCISCA ESMERALDA E LEO POLDINA AVELINO DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2003 | 5960.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2003 | 5509.04 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2003 | 210.00 | 99999999999999 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2003 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2003 | 1832.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO JUN TO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2003 | 3230.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2003 | 1590.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2003 | 1775.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE- CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2003 | 135.12 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2003 | 33959.50 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEFII-40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2003 | 889.54 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEFII-40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2003 | 4470.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEFII-40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEFII-40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2003 | 5933.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2003 | 123.86 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2003 | 77747.43 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2003 | 1080.96 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2003 | 240.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO 9, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2003 | 118.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNI VERSIDA ESTADUAL DO VALE DO ACARAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2003 | 2084.50 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2003 | 912.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2003 | 169.12 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2003 | 60.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2003 | 236.20 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2003 | 360.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE MADEIRA C/ 07 PORTAS E 01 (UMA) BICICLETA MONARK, DESTI NADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUI CAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2003 | 32.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MEIA FOLHA DE CHAPA DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2003 | 332.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA RETEN CAO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2003 | 42.84 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( 1.149-5 ) DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESONERA CAO (283.141-4) DE RETENCAO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2003 | 2000.00 | 09319567000108 | AGRICOLA VALE DO MANGEREBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.000 UNIDADES DE COCO SECO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2003 | 1020.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DE CASAIS E DE SOLTEI ROS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2003 | 200.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA MONARK VER MELHA, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2003 | 420.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) COLCHOES DE SOLTEI RO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2003 | 36225.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS/PETI DO PAGAMENTO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLI CITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2003 | 1174.16 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DE RETEN CAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2003 | 6.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM ( 2.226-8 ), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA TAXA DE USUARIO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2003 | 5734.75 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTINA DO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINA CAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2003 | 10.15 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS FINANCEIRAS EM FAVOR DA DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2003 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCA MENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2003, RELA TORIO DE GESTAO FISCAL E BALANCOS GERAIS DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEI RO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLI CITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2003 | 300.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTINADAS AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN TACAO, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE UM CON GRESSO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO PELA FAMUP, NOS DIAS 28 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2003 | 120.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2003 | 135.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DE 500 LITROS, DESTINADAS AO RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO GENDIROBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2003 | 200.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CON SERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2003 | 273.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, DES TINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2003 | 490.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PAR TICIPARAM DO ENCONTRO DE CAPACITACAO NA AGF, NOS DIAS 12 3 26/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2003 | 25.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO IN FANTIL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2003 | 589.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2003 | 250.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DO SERVICOS PRESTADOS DE COBER TURA NA TRANSMISSAO DOS EVENTOS CULTURAIS RE ALIZADOS NO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2003 | 21120.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MONITORES DO ENSINO FUNDA MENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2003 | 141.80 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI TIO TAUMATA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 E JANEIRO A ABRIL DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2003 | 2600.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PEROLA NEGRA, ACOMPANHADO DE SOM,ILUMINACAO E PALCO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO DIA DO TRABA LHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 1§ DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2003 | 4549.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTI NADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2003 | 205.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEI TE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2003 | 163.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2003 | 180.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468 DAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA DE CIMA,TAU MATA DE BAIXO E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOH-2583 DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA,GEN DIROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES EM VEICULO DE PLACA MNM-1780, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2003 | 832.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE 123 QUENTINHAS, ACOMPANHADOS DE 123 REFRIGERAN TES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTI CIPARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2003, NO MES DE FEVEREIRO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2003 | 669.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE INFORMATICA (PLO TAGEM E BANNER), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LAF-9135, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNN-0470, NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE TRABA LHAM NA DIRECAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000021436401 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS PALANQUES E NA ORGANIZACAO DO EVENTO DAS FES TIVIDADES CULTURAIS DO DIA 1§ DE MAIO, REALI ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO TAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO FUN DO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA,N§ 67, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL ANEXO BOA ESPERANCA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2003 | 260.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 SAQUINHOS DE MULTIMISTURA DESTINADAS AO COM PLEMENTO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2003 | 100.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KBP-3594, CON DUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PAR TICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELA COPA RURAL NO DIA 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2003 | 140.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KBP-3594, CON DUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2003 | 395.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS BANCAS, BANCOS, ESTANTES, ARMARIOS E MESAS C/ CADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2003 | 340.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS CADEIRAS, BANCOS, ESTANTES, BANCAS E BIROS, PERTENCENTES AO EDUCANDARIO DE ENSINO FUNDA MENTAL O. NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2003 | 330.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAR TEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS, BIROS E BANCAS, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNN-1074, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO CALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMA TA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2003 | 170.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOK-4333, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNI-1109, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AS SENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA,S/N, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2003 | 150.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859,CONDU ZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 17 E 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2003 | 20.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO BESTA DE PLACA MNN8062 CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2003 | 200.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA MNN-8062 CONDUZINDO OS SUPERVISORES ESCOLAR DESTE MUNI PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NO CECAPRO NA CI DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2003 | 600.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LEM-7802, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALI ZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2003 | 600.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LEM-7802, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALI ZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2003 | 600.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LEM-7802, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALI ZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO O PESSOAL DA DIRECAO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MU NICIPIO PARA O SESC NA CIDADE DE JOAO PES SOA, NO DIA 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2003 | 150.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO OS SUPERVISORES ESCOLAR PARA O CENTRO ADMINISTRA TIVO, A EQUIPE TECNICA PARA O CECAPRO E A COOR DENADORA PEDAGOGICA PARA A 1¦ REGIAO DE ENSINO NOS DIAS 11, 16 E 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2003 | 140.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO OS ADMINISTRADO RES E SUPERVISORES ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2003 | 80.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, N§ 130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2003 | 120.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA INSTALACAO E RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985,PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2003 | 297.50 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 85 COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2003 | 16263.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2003 | 121.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2003 | 2090.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADA AO VEICULO GOL DE PALCA KLL-7128,VIN CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO, RELATIVO A PARCELA N§ 04/06 (ABRIL/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2003 | 210.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VERIFI CACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RELA TORIO FINANCEIRO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB, NOS DIAS 08 A 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2003 | 130.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE QUANDO DE VIAGENS A JO AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IBAMA E PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NA FAMUP NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2003 | 60.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSER TO E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEI CULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2003 | 100.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) INSCRICOES NO VI CON GRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REA LOZADO PELA FAMUP NO OURO BRANCO PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2003 | 80.00 | 00095181415415 | MARIA SOLEDADE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS DE PISSARRO EM VEICULO DE PLACA MMR-7548, DESTINADO AO ATERRO NO PATIO DO MA TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00084008288449 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR FORD 6611 4X2, DESTINADA AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2003 | 4245.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA E PARA O TRATOR CONTRATADO QUE ESTA A DISPOSICAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2003 | 42.50 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI DE PLA CA MNN-6208, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRI CULTURA PARA OS SITIOS SOARES DE OLIVEIRA,FA REZA E BONITO E SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2003 | 210.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPE RACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO COMPLETA E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2003 | 411.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2003 | 1002.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTA CAO CONTABIL, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELA BORACAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RE CEITAS E DESPESAS, RELATIVO AO MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2003 | 500.00 | 00072640898434 | EDVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE CON CILIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARA BIRA POR DETERMINACAO JUDICIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 01. 0857/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2003 | 800.00 | 00042232970400 | LINDINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE CON CILIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARA BIRA POR DETERMINACAO JUDICIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 01. 0855/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNAS/PETI (58.063-5), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CIVIL/SEDEC (7.737-2), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. (3.570-X), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM (2.226-8), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CONVENIO P.A.C. (6.583-8), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. (1.151-7), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF (58.021-X), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A. 0 NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2003 | 265.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2003 | 121.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2003 | 99.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DO DEPARTAMENTO DE CO MUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2003 | 521.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DO DEPARTAMENTO DE PES SOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2003 | 80.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, N§ 873, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS DRO GADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2003 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA ANTONIO CORREIRA DE LIMA, N§ 116, ONDE SERVE DE RE SIDENCIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADA A RUA JOAO MAR TINS DE LIMA, N§ 248, ONDE FUNCIONA A FABRI CA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LI XOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000181529459 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUI CAR NEIRO, N§ 259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2003 | 30.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNM-6859, CON DUZINDO O PREPOSTO PARA A JUNTA DE CONCILIA CAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2003 | 258.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETER GENTES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEIRA DESTINADAS AO MATADOURO, RODOVIARIA,MERCADO 02 MINI-CAMPO, SECRETARIAS DE URBANISMO, TRANSPOR TES E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2003 | 150.00 | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIA GENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMT-4060 CONDUZINDO O PREPOSTO E TESTEMUNHA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2003 | 180.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2003 | 180.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS SEM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NA CI DADE DE GUARABIRA NOS DIAS 01, 04, 08, 09, 14 E 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2003 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS SEM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NA CI DADE DE GUARABIRA NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, N§ 133, ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL DO PREDIO PERTENCENTE A COO PERMARI ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI ( PE NALTY ), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2003 | 345.50 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2003 | 25.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECU PERACAO DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2003 | 60.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECU PERACAO DA PORTA DE FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2003 | 25.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DA ESCOLA DO PETI, LOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2003 | 77.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2003 | 416.47 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIO NARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2003 | 1441.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES RODOVIARIOS DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2003 | 80.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) MTS.DE AREIA E 06 (SEIS) MTS. DE PISSARRO EM VEICULO DE PLACA AR-1532,DESTI NADAS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2003 | 25.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO-TAXI DE PLA CA MNN-6208, CONDUZINDO O ASSESSOR DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DENTRO DO MUNICIPIO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2003 | 200.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2003 | 25.00 | 00081832966968 | GERTUDRES FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 01 (UMA) DIARIA DO VEICULO DE PLACA MNJ-7970, DESTINADO A CONDUCAO DO MEDICO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2003 | 260.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI NADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2003 | 18.57 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA PELOS SERVICOS DE IN TERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2003 | 837.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2003 | 774.50 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 170 ALMOCOS E FORNECIMENTO DE 135 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2003 | 737.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2003 | 56.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRE SSAO EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2003 | 10733.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02 (DUAS) REALIZADAS,IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO O PESSOAL DA BEM FAM PARA MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE DOEN CAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NESTE MUNICI PIO, NO DIA 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2003 | 640.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08(OITO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PE RIODO DE 04 A 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2003 | 45.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA PRESTAR SERVICOS A POPU LACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2003 | 160.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIA GENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNM6859 CONDUZINDO PACIENTES PARA A CLINICA FISIO CLIN EM GUARABIRA E PARA O HOSPITAL UNIVER SITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2003 | 900.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KBP-3594, CONDU ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS PITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990111 | 02/05/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICO DO PRO- GRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990112 | 02/05/2003 | 29003.14 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990113 | 02/05/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RE- LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990114 | 02/05/2003 | 10540.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990115 | 02/05/2003 | 79.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990116 | 02/05/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,RELATI- TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990117 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO DO CADUNICO(BOLSA ALI- MENTACAO),RELATIVO AO MESS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990118 | 02/05/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PREESTADOS AO FUNDO MUNI- CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990119 | 02/05/2003 | 384.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE MEDICO DO PSF DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2003 | 162.50 | 03537492000147 | MADEIREIRA KAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM DURMENTE DESTINADA A RECUPERACAO DE BUEIRAS, PROXIMA AO SINDICATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2003 | 1813.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI NADOS A REPOSICAO DE LAMPADAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2003 | 2073.50 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR VINCULADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2003 | 120.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PISSARRO EM VEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADAS AO ATERRO NAS RUAS CONEGO CORNELIO FARIAS BELO E MARGARI DA MARIA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLA CA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXO DAS VIAS UR BANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2003 | 210.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 60 ARVO RES DAS RUAS CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, EPITACIO PESSOA, SANTOS DUMONT E AMANCIO FELIX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNM-0403, NA REPOSICAO DE LAMPADAS E TROCA DE LUMINARIAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2003 | 530.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMANDOS DE FREIO COMPLETO, DESTINADA AO CONSERTO E REPOSICAO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL GO MES SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 60 ARVO RES DAS RUAS JOAQUIM DE FREITAS FILHO, FER NANDES CUNHA LIMA, GETULIO VARGAS E SEVERINO AVELINO DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIE-9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BB-8868, NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBA NAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2003 | 60.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECU PERACAO DA PORTA DE FERRO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2003 | 21.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM FAVOR DO CREA/PB, REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL WALTER MARTINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2003 | 27.80 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM FAVOR DO CREA/PB, REFERENTE AO PROJETO DE LOTEAMENTO DO CONJUNTO HABITACIO NAL WALTER MARTINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2003 | 48.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACAO CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE TRANS PORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2003 | 124352.49 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DA EXECU CAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPU LARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2003 | 84.00 | 00091846668468 | CANTARELLY DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 24 ARVO RES DAS RUAS LIDIO GALVAO E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2003 | 32.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990120 | 05/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO TOME DE ARRUDA NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990121 | 05/05/2003 | 5080.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SA- UDE DE NIVEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990122 | 05/05/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SA- UDE DE NIVEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CON DUZINDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2003 | 156.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2003 | 130.00 | 02795840000113 | ECOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MANO METRO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA A CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL JOSE SOARES DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DA CORRECAO DENTARIA DE MEU FILHO NA CLINICA DR. LUIZ GUTEMBERG NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2003 | 40.00 | 00072154721753 | ANTONIO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2003 | 20.00 | 00001291989439 | EDILEUZA JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2003 | 30.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2003 | 40.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2003 | 30.00 | 00005628773476 | ERONILDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2003 | 40.00 | 00059123702400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2003 | 30.00 | 00005060365450 | CAIO VIRGINIO COUTINHO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2003 | 30.00 | 00099108356491 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2003 | 50.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2003 | 30.00 | 00004772811419 | IVONETE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2003 | 40.00 | 00004497248402 | VERA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE BILHETE RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2003 | 37.18 | 00079897061487 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2003 | 155.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANCAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMO-8156, SENDO UMA SAINDO DA CIDA DE DE LUCENA PARA MARI E OUTRA DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2003 | 120.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA BBB-8868, CON DUZINDO UMA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2003 | 355.00 | 00059123621400 | JOAO TARGINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINA DAS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2003 | 260.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2003 | 128.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2003 | 70.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA VAZIO, DESTINADOS A DOACOES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2003 | 32.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A CASA ONDE FUNCIONA O SOPAO PARA AS CRIANCAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2003 | 992.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2003 | 2609.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2003 | 100.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS COMANDOS DE FREIO DO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CON DUZINDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA CIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2003 | 370.00 | 00092134467720 | EDIMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCO LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2003 | 310.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESCORREDOR, 02 (DUAS) CACAROLAS, 02 (DOIS) CALDEIROES, 05 (CINCO) CESTOS, 01 (UM) CONJUNTO DE COPOS, 01(UM) CON JUNTO DE XICARAS E 05 TAPETES, DESTINADOS A CRECHE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2003 | 234.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2003 | 67.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COM PLETO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2003 | 1248.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2003 | 160.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2003 | 729.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 174 QUILOS DE FRANGO ABATIDO E 18 QUILOS DE SALSICHA, DESTINADOS AO CONSU MO NAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2003 | 350.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2003 | 9.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF (58.021-X), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 08/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2003 | 686.41 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2003 | 225.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMO TIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLA CA HVF-4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990123 | 06/05/2003 | 20.00 | 03799819000159 | AMICRO COM.E SERV.DE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990124 | 06/05/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADDO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,564 CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANTARIA E EPIDEMILO GICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990125 | 06/05/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI- RA DE PAIVA,37 ONDE FUNCIONA O PSF DA UNIDADE DE CHICO FAUSTINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990126 | 06/05/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,421, CENTRO ONDE FUNCIONA A COORDE NAACAODO PACSS/PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990127 | 06/05/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE- REIRA DA SILVA,310 ONDE FUNCIONA O PSF DA UNI- DADE DO PASTO NOVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990128 | 06/05/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570 CENTRO,ONDE FUNCIONA A COORDE NACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990129 | 06/05/2003 | 1528.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AS 05(CINCO) EQUIPES DO PSF DA ZONA URBANA,RE- LATIVO AO MESS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2003 | 347.22 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990130 | 07/05/2003 | 460.00 | 00007869924415 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 32 CAMISAS,32 CAL CA E 16 BANDEIRAS,DESTINADAS AOS AGENTES DE VI GILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2003 | 390.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2003 | 20.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2003 | 5600.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVE REIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2003 | 75.01 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2003 | 194.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTIN TORES DE INCENDIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2003 | 8.20 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2003 | 23.33 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/05/2003 | 170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR PERTENCENTE A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2003 | 105.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2003 | 96.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE 80 METROS, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2003 | 4.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELE COMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/05/2003 | 30.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 1¦ DELEGACIA DA C.S.M. NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2003 | 275.50 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS PREMIACOES DAS COMPETICOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/05/2003 | 110.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE O1 (UM) PNEU TRAZEIRO TITAN KS, 01 (UM) PAR DE RETROVISOR E 02(DUAS) CA MARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2003 | 702.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 117 QUILOS DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2003 | 100.00 | 41118274000167 | ESCRITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE TONNER PRE TO, DESTINADA A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MNZ-8210, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPI TAL SAO VICENTE POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA EM VEICULO DE PLACA MNN-0813, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2003 | 60.00 | 00033972370415 | JULIETA MARIA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUS TEAR DESPESAS DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA DE MINHA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2003 | 50.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LOU RENCO ASSUNCAO, N§ 114, CENTRO, DESTINADO AO AMPARO DA SRA. MARILENE GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2003 | 25.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2003 | 40.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2003 | 40.00 | 00062779478772 | JOAQUIM JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE PARTE DE UMA MUDAN CA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2003 | 20.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2003 | 25.00 | 00072762446449 | MARIA JOSE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000176829407 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2003 | 70.00 | 00075254751487 | EDITH MARIA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO COMPLEMENTO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2003 | 30.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2003 | 29.50 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2003 | 50.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2003 | 30.00 | 00002905332441 | ADEMAR JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2003 | 20.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2003 | 60.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2003 | 30.00 | 00002490713477 | JOAO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004157422422 | NEONIZA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM CARRETEL DE CACIM BAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2003 | 30.00 | 00084014520404 | MARIA DAS DORES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2003 | 50.00 | 00002317621434 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2003 | 30.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2003 | 2118.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2003 | 40.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2003 | 40.00 | 00045661847734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIA GENS REALIZADAS A COMUNIDADE DE GENDIROBA EM VEICULO DE PLACA KGB-2578, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO DIA 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2003 | 50.00 | 00010375961453 | ANA MARIA BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NO CECAPRO NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2003 | 50.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NO CECAPRO NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2003 | 21.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS DESTINADOS AS PREMIACOES DAS COMPETICOES REALIZADS NES TE MUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2003 | 16572.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFOR MES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2003 | 476.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIO NARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2003 | 150.00 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARTOES TELEFONI COS PARA RECARGA DE LINHAS PRE-PAGAS DE APA RELHO CELULAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO PARCELAMENTO 308766 EM FAVOR DA TIM, REFERENTE A PARCELA 5/9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2003 | 30.00 | 00034365290444 | RISONALDO ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2003 | 2.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO EJA/RECOMECO (8.171-X), RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2003 | 150.00 | 00099294338487 | MAURICIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DADOS E REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000 E APLICATIVOS DO OFFICE 2000 DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2003 | 7478.85 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2003 | 9884.70 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS NA CONTA FPM DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2003 | 1268.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI NADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2003 | 495.00 | 00431274000488 | D I M E X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES POR OCASIAO DA CO MEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS MAES REALI ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2003 | 9.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2003 | 300.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO E DA RODOVIARIA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2003 | 500.00 | 00098103695491 | MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA PROTESE OCULAR PARA ROSILENE DA SILVA FERNANDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990131 | 12/05/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IR JOAO PESSOA A SERVICOS NO DIA 13/05 PEGAR MEDICAMENTO E NO DIA 14/05/2003 FAZER COMPRA DE MATERIAL ODONTO LOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990132 | 12/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2003 | 675.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75 METROS QUADRADOS DE PLA CAS DE GESSO EM PO, DESTINADOS A IMPLANTA CAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2003 | 2150.50 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19550 PAES DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2003 | 525.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA RIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EN CONTRO NO CENPEC, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2003 | 100.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MUC-7625, CON DUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2003 | 20.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2003 | 26.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2003 | 41501.67 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO DE EXE CUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE 36 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2003 | 1979.89 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI ENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2003 | 370.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 CARIMBOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2003 | 700.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LAMPADAS DE MERCU RIO A VAPOR 400W E 10 (DEZ) REATORES, DESTI NADOS AO MINI-CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2003 | 250.00 | 00035896639449 | LIANETE LIRA MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CUR SO DE PSICOGENESE DE LIGUA ESCRITA MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DE 1¦ E 2¦ SERIES DAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO PONTES NO DIA 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2003 | 110.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILI DADE E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 16/04 E 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. DA TAXA DE USUARIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2003 | 568.10 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 247 GARRAFOES DE AGUA MINE RAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, BIBLIOTECA, GA BINETE DO PREFEITO, FINANCAS E DEPARTAMEN TO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2003 | 480.46 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL TRANSPORTES, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, BIBLIO TECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2003 | 271.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINE RAL, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. DA ZO NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2003 | 779.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. E AO CEN TRO DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2003 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PRO JETO DE REGULARIZACAO DO MEIO-FIO DO LOTEAMEN TO WALTER MARTINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2003 | 172.93 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2003 | 579.74 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MER CADO DO BAIRRO VERMELHO, MERCADO CENTRAL, SE CRETARIA DE URBANISMO E RODOVIARIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2003 | 678.32 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2003 | 702.50 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HI GIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DES TINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2003 | 140.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 METROS DE LENHA DESTI NADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2003 | 2319.10 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990133 | 14/05/2003 | 2509.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINA DOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990134 | 14/05/2003 | 2474.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2003 | 75.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2003 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) LAVA GENS GERAIS DE VEICULOS, SENDO 06 (SEIS) LAVAGENS DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834 E 06 (SEIS) LAVAGENS D0 VEICULO GOL DE PLA CA MNP-1985, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2003 | 180.00 | 00080650074491 | ROZINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPI TACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2003 | 1200.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2003 | 6.38 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) SELOS DESTINA DOS A CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2003 | 810.27 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. E AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2003 | 827.31 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2003 | 100.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPO SICAO DE PECAS DA MAQUINA DE ESCREVER DA SE CRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2003 | 101.48 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2003 | 90.00 | 00039658252400 | LINDNALVA DE VASCONCELOS LOURENCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE LINDNALVA DE VASCONCELOS LOURENCO SILVA, QUANDO PARA MINISTRAR UM CUR SO DE CROCHET DESTINADO A POPULACAO EM GERAL DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SENAI-RN/ PREFEITURA, DURANTE O DIA 15/05 A 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2003 | 70.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2003 | 630.00 | 00434972000194 | MV COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO E REPO SICAO NA MAQUINA DE FOTOCOPIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2003 | 200.00 | 00434972000194 | MV COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLO DA LAMPADA E LUBRIFICACAO GERAL NA MAQUINA DE FOTOCOPIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2003 | 50.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS GRADES DOS REFLETORES DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2003 | 6324.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO INSS DOS PROFESSORES DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2003 | 187.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMO TIVAS, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2003 | 610.00 | 04583298000160 | RECOPY COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TONNER E PECAS PARA O CONSERTO E REPOSICAO NA MAQUINA DE FOTOCOPIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990135 | 17/05/2003 | 140.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUT.E CIRUG.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990136 | 19/05/2003 | 245.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CAIXAS PLASTICA COM TAMPA PA RA 50 LAMINAS PERFECTA,DESTINADAS AO POSTO MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990137 | 19/05/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB,RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2003 | 120.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BIO TELA 30X30, DES TINADO PARA DOACAO A MARIA FELIX DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2003 | 50.00 | 00013927787434 | CARLOS HUMBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MOC-2771, CON DUZINDO UMA PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDI CO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/05/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MEU FILHO EM CONSULTORIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/05/2003 | 195.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC 0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/05/2003 | 205.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-50 66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/05/2003 | 162.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/05/2003 | 120.00 | 02167649000127 | CMC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL OFI CIO 9, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/05/2003 | 457.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTETOSCOPIO DUPLO BD E 01 (UM) APARELHO DE PRESSAO, DESTINA DOS AO POSTO DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/05/2003 | 130.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2003 | 40.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2003 | 30.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2003 | 40.00 | 00004938613433 | DEOMERO AVELINO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2003 | 25.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2003 | 40.00 | 00072950862772 | PEDRO GOLVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2003 | 50.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2003 | 20.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2003 | 30.00 | 00003580979400 | IVONALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2003 | 30.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2003 | 30.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2003 | 30.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2003 | 30.00 | 00004300957401 | SEVERINA DOS RAMOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDEN CIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2003 | 30.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDEN CIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2003 | 50.00 | 00059123702400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2003 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-3664, NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR.ERIVALDO LEONCIO DA SILVA, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MIGUEL DE TAIPU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2003 | 30.00 | 00005602283412 | FABIO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2003 | 50.00 | 00050050648420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2003 | 50.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2003 | 50.00 | 00023666382487 | SEBASTIAO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/05/2003 | 30.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2003 | 40.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2003 | 40.50 | 00001844861490 | JOSILEIDE SALES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/05/2003 | 25.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/05/2003 | 25.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDEN CIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/05/2003 | 40.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/05/2003 | 20.00 | 00005468927446 | DIEGO MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/05/2003 | 40.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2003 | 50.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/05/2003 | 40.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/05/2003 | 110.00 | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSER TO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DO APARELHO MICROSYSTEM, PERTENCENTE A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/05/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/05/2003 | 155.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/05/2003 | 240.00 | 02167649000127 | CMC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO 9, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/05/2003 | 30.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TO JUNTO A 1¦ DELEGACIA DA C.S.M. NO DIA 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/05/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/05/2003 | 221.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/05/2003 | 385.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/05/2003 | 110.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTO RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA MENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/05/2003 | 185.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CONSERTO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/05/2003 | 4.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO EJA/RECOMECO (8.171-X), RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2003 | 4040.58 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2003 | 160.00 | 00067641245404 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, EDIFICA CAO DE UMA PAREDE E REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATU ALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2003 | 180.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS QUANDO DE VIAGENS A RECI FE/PE PARA TRATAR DO ACORDO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,15 E 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2003 | 2576.06 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2003 | 1144.82 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2003 | 1840.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A DOACAO DE 115 CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2003 | 3966.22 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2003 | 188.54 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTI NADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2003 | 1097.15 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2003 | 175.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DE ALFAVACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2003 | 113.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PIRPIRI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2003 | 30.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2003 | 490.00 | 00093065400430 | FLAVIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS USADAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2003 | 146.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA MINI-PRACA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA ESMERALDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2003 | 9188.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A DOACOES PARA REFORMA E CONSERTOS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2003 | 108.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO E REPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2003 | 123.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERTOS, REPOSICAO E RETELHAMENTO DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2003 | 167.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO DO TELHADO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2003 | 80.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DAS TRAVES E MARCACAO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO DE GENDIROBA PARA O TORNEIO REALIZADO NESTA COMUNIDADE NO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2003 | 200.00 | 00141058000155 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE COLUNA NITAWA, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E TEMPERO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2003 | 3898.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUCO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2003 | 12420.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUCO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2003 | 75.00 | 00076890686420 | ADEMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 26 LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BAN DA PEROLA NEGRA, ONDE SE APRESENTOU EM PRA CA PUBLICA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA 1§ DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2003 | 234.00 | 05048658000197 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MINI CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2003 | 1409.65 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2003 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MATERIAIS DE INDENTIDADE JUNTO AO DEPAR TAMENTO DE INDENTIFICACAO, NOS DIAS 15 E 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2003 | 1843.45 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2003 | 3995.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTO RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA MENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2003 | 160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2003 | 66.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL KLL-7128, PER TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE MENSALIDADE PARA O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (U.V.A.), REALI ZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2003 | 60.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/05/2003 | 50.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECA NO MONITOR FIVE STAR, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/05/2003 | 255.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSER TO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2003 | 55.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/05/2003 | 98.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2003 | 240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2003 | 60.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VI AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO DE METODOLOGIA DE INCU BACAO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14 E 23 E 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2003 | 64.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DE CAPIM, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2003 | 64.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) COLCHOES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2003 | 5.85 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECI CLAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2003 | 6.95 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLA GEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2003 | 600.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZA DAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIS-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AOS CURSOS DO MA GISTERIO NAS FACULDADES DE JOAO PESSOA, DU RANTE O PERIODO DE 22/04 A 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2003 | 35.00 | 00088454258434 | JOSEILTON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM INTERNA E LAVAGEM DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2003 | 60.00 | 00034365290444 | RISONALDO ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990138 | 24/05/2003 | 90.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PAR IMPRE SSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990139 | 26/05/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IR A JOAO PES- SOA A SERVICOS,NOS DIAS 27 EE 28/05/2003,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO(FORTALECIMEN TO DA CAPACITACAO DE GESTAO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990140 | 26/05/2003 | 194.00 | 02811589000133 | INFOR TECH INFORMATICA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2003 | 15221.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2003 | 495.44 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/05/2003 | 175.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2003 | 2430.08 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2003 | 17142.32 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2003 | 2926.30 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2003 | 2107.10 | 99999999999999 | ADRIANO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/05/2003 | 325.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TELHAS BRASILIT DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO E AO MERCA DO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/05/2003 | 275.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 E MEIO CARRO DE PICARRO DESTINADOS AO ATERRO NAS RUAS JOAQUIM DE FREITAS FILHO, FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA JOSE PAULO MARQUES, MARGARIDA MARIA ALVES E JOAO SERGIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2003 | 3670.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2003 | 90.08 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/05/2003 | 20.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/05/2003 | 50.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/05/2003 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/05/2003 | 50.00 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLE MENTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/05/2003 | 50.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/05/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/05/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/05/2003 | 30.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/05/2003 | 30.00 | 00004326332433 | MARIA DA LUZ LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2003 | 25.00 | 00004218778477 | OZANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2003 | 50.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE LIDIANE DE LIMA PAIVA PARA ESTUDAR NO INSTITUTO RIO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2003 | 30.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2003 | 25.00 | 00004147640486 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2003 | 30.00 | 00023386010415 | SONIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2003 | 20.00 | 00001290286493 | JOSE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2003 | 40.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2003 | 40.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2003 | 30.41 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2003 | 20.00 | 00004815896437 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2003 | 30.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2003 | 5802.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2003 | 6170.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2003 | 3280.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/05/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2003 | 2009.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2003 | 1590.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2003 | 67.56 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2003 | 1951.96 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2003 | 135.12 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2003 | 4410.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2003 | 34939.00 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2003 | 889.54 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2003 | 76930.93 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2003 | 1069.70 | 99999999999999 | CELEIDA DA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2003 | 5756.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2003 | 123.86 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2O03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/05/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2O03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/05/2003 | 34542.36 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECU CAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE 36 CASAS PO PULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DOS MA TERIAIS DE INDENTIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDETIFICACAO NO DIA 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2003 | 215.26 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARCOS DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSI CAO DE PECAS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA GR-2010 SELEX-GENTEK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/05/2003 | 480.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TONNER CANON 1015 E DE 04 (QUATRO) TONNER MINOLTA 1031, DESTINA DOS AS MAQUINAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/05/2003 | 140.00 | 00003586961430 | JOSENILDA DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/05/2003 | 70.00 | 00005957333441 | EDSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA COMPLEMENTACAO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/05/2003 | 35.27 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/05/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/05/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/05/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 10% EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/05/2003 | 4020.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600 APOSTILAS DE INTRODUCAO A ALFABETIZACAO (CAR TILHAS PRIMEIRAS LETRINHAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2003 | 19.69 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TROFEU DESTINADO A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2003 | 118.00 | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FAX BROTHER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2003 | 30.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO A 1¦ DELEGACIA DA C.S.M. NO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2003 | 0.11 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES 87/96, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2003 | 0.03 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2003 | 476.57 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2003 | 1275.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE BOLSAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2003 | 285.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RE FEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBU LANCIAS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2003 | 240.00 | 02167649000127 | CMC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFI CIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO SEGU RO DO VEICULO KOMBI HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2003 | 134.00 | 02447270000170 | MICRODATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA S/GAVETAS DES TINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2003 | 600.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0422, NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2003 | 290.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXAMES CITOLO GICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2003 | 137.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2003 | 194.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE NOTAS DE EMPENHOS DA PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2003 | 1682.07 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2003 | 30000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. POR ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. POR ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO SUS (4.790-2), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2003 | 810.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5, NAO UTILIZADO POR ES TA EDILIDADE EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2003 | 369.74 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMASNECENTE DA CONTA DO PROJETO ALVORADA N§ 130-0, NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FUNDACAO NACI ONAL DE SAUDE (FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI/PAGTO.CRIANCAS (7.391-1) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. (1.007-3) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. (7.879-4) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2003 | 115.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DIVERSOS MODULOS DE APOSTILAS DESTINA DAS AO LOGOS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2003 | 215.90 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE APOSTILAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE 5¦ A 8¦ SERIE DO PROJETO RECOMECO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2003 | 186.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2003 | 462.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTI NADOS AOS PROFESSORES POR OCASIAO DO ENCON TRO DO PCNS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2003 | 202.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 TROFEUS E 36 MEDALHAS DES TINADAS A PREMIACAO DE EQUIPES POR OCASIAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICI PIO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2003 | 328.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS DESTINA DOS A BANDA MARCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2003 | 240.00 | 02167649000127 | CMC COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFI CIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2003 | 600.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0422, NA COBERTURA DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA 1§ DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/06/2003 | 6963.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/06/2003 | 80.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FO GOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MINGOS PEDRO FRANCO, MARIA CABRAL DE MELO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E DA LOCALIDA DE DE ACUDE GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/06/2003 | 80.00 | 02666955000108 | CAROCA RODAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENO DE 04 (QUATRO) RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004065207479 | MARCIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL PEDRO LEITE FILHO, JOSE VIEIRA LEAL E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/06/2003 | 80.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/06/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO A EQUI PE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFES SORES DO PROFORMACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/06/2003 | 210.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PROFES SORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/06/2003 | 360.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 (DOZE) BIROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/06/2003 | 130.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE PILOES EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELA COPA RURAL, NO DIA 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/06/2003 | 300.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCA SIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO DIA DS MAES REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/06/2003 | 300.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A COBERTURA DO DIA 1§ DE MAIO NESTA CIDADE E NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A ABERTURA E ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES EM VEICU LO DE PLACA MNI-1109 PARA AS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL SEDIADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1780 PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GUA RABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/06/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO FESSORES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MA IO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2003 | 50.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DOS PARA FUSOS DA BASE DO ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2003 | 2210.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS DOS FUNCIONARIOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2003 | 16065.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS DOS SERVIDORES DO MAGIS TERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/06/2003 | 150.00 | 00056897723487 | ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/06/2003 | 1447.85 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VIN CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MES DE MARCO E ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/06/2003 | 300.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZIN DO AS EQUIPES DE FUTEBOL JUVENTUS E REAL MARI DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, CAICARA E SAPE, NOS DIAS 04, 18 E 25/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-2552, CONDUZINDO O GRUPO DE CAPO EIRA DESTA CIDADE PARA UMA APRESENTACAO EM JO AO PESSOA NO DIA 18/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOM BI DE PLACA MNM-2552, CONDUZINDO PROFESSORES AO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/06/2003 | 90.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/06/2003 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR, COORDE NADORES E SUPERVISORES ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2003 | 11760.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2003 | 258.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA DA SILVA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL SITUADAS NESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470,TRANSPORTAN DO PESSOAS LIGADAS A DIRECAO DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL TIRANDENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO TAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOH-2583, TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DE BAIXO, MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, N§ 130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA, N§ 67, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DAN TAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2003 | 560.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS, CENTRO EDUCACIONAL E PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2003 | 260.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS HIDRAU LICOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/06/2003 | 10.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DE PROTECAO DO JARDIM DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL EDUCANDARIO O.NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PARCELA 6/9 DO PARCELAMENTO 308766 EM FAVOR DA TIM-TELPA CELULAR S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS TER MOS DO CONTRATO CELEBRADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2003 | 70.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTA LACAO E CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/06/2003 | 160.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE PISSARRO EM VEICU LO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/06/2003 | 40.00 | 00002731460415 | JULIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE E NA BASE DO RADIADOR DO TRATOR 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2003 | 20.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PINO PARA TRELAR A GRADE DE ARRASTO DO TRA TOR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2003 | 80.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNU-6219, NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRA DAS DE AREIA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2003 | 100.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTAO E NA CAIXA DE AR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2003 | 350.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E COLOCACAO DE SUPORTE NO TUBO PARA COLOCACAO DA CARNE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00009865209420 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE CONCI LIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA POR DETERMINACAO JUDICIAL DA JUSTICA DO TRABA LHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 01.0360/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/06/2003 | 2630.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABO RACAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEI TAS E DESPESAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2003 | 50.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CON DUZINDO O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABI LIDADE AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2003 | 30.00 | 00025171976449 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDEN TIFICACAO PARA PRESTAR CONTAS DOS CDI`S JUNTO A 1¦ DELAGACIA DA C.S.M. NO DIA 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2003 | 346.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETER GENTES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEI RAS, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIA RIA, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, URBANISMO TRANSPORTES, MERCADO PUBLICO CENTRAL E MARCADO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A COBERTURA DA DISTRIBUICAO DOS CARTOES DA BOLSA ESCOLA E DOS CARTOES MAGNETICOS DOS FUN CIONARIOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 24 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/06/2003 | 160.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DO TER RENO PARA O P.S.H. DAS CASAS CONSTRUIDAS E DA SITUACAO DAS MORADIAS DAS RUAS MALAQUIAS, ALIANCA E OLINTO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/06/2003 | 39.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 390 COPIAS XEROGRA FICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA ASSESSORIA JU RIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2003 | 100.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MNW-1400, CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE RECURSOS HUMANOS A CAIXA ECONOMICA FE DERAL DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE AS SUNTOS SOBRE O F.G.T.S. DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDEN TIFICACAO DESTA EDILIDADE PARA A DELEGACIA RE GIONAL DO TRABALHO NO DIA 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI DESTINADA AO FUNCIONAMENT0 DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/06/2003 | 357.50 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/06/2003 | 3811.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VIN CULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2003 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA A VIATURA DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2003 | 30.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA GUARABIRA EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO O PREPOSTO PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NO DIA 28/MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O SETOR PES SOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, DESTINADA A RESIDENCIA OFI CIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2003 | 85.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VI NHETAS E REPRODUCAO DE CD`S DESTINADAS A AS SESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES E REALIZACOES DA ADMINISTRACAO PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/06/2003 | 960.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PA CIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2003 | 700.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/06/2003 | 1107.15 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO POS TO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DA FARMA CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/06/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS REALIZA DAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDU ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2003 | 61.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/06/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTA DAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2003 | 140.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIA GENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDI COS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/06/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2003 | 250.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNN-0103, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS NO HOS PITAL SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2003 | 752.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEI COES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINA DOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990141 | 02/06/2003 | 4970.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NI- VEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990142 | 02/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO TOME DE ARRUDA NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITA RIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990143 | 02/06/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE SAU DE DE NIVEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990144 | 02/06/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990145 | 02/06/2003 | 29028.14 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990146 | 02/06/2003 | 10540.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990147 | 02/06/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990148 | 02/06/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990149 | 02/06/2003 | 1126.08 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE 552 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS BASICAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990150 | 02/06/2003 | 486.09 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE 118 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS BASICAS),E 158 PROCEDIMENTOS ODONTO LOGICOS,REALIZADOS PELA INSTITUICAO ACIMA CITA DA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990151 | 02/06/2003 | 55.65 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990152 | 02/06/2003 | 377.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2003 | 175.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 50 (CIN QUENTA) ARVORES, LOCALIZADAS NA RUA SAO SEBAS TIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2003 | 45.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 01, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2003 | 130.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 05 (CIN CO) CARROS DE MAO, 01 (UM) CAVALETE, 02 (DO IS) POSTES DE CANO DE METAL E 04 (QUATRO) BA SES DOS REFLETORES DA PRACA GILVAN CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/06/2003 | 40.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE PISSARRO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, DESTINADO AO ATERRO DA RUA JOAO SERGIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002731460415 | JULIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECU PERACAO DO PARALAMA DO TRATOR 01 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE URBANISMO E NA CARROCA FUNERARIA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/06/2003 | 22.00 | 00084100010478 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REI DE CAMCIBAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BBB-8868, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS UR BANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA IO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2003 | 280.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 80 (OITEN TA) ARVORES, LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE DE LU NA FREIRE E MANOEL GOMES DE SOUZA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2003 | 120.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM DUAS RODAS E RECUPERACAO DO ENGATE DO TRATOR 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNU-6219, NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRA DAS DE PISSARROS PARA AS RUAS JOAQUIM F.FILHO LOURIVAL CABRAL, SANTA JULIA, RODAGEM DE ACU DE GRANDE E NA RUA PROXIMA AO GINASIO DE ES PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2003 | 245.00 | 00091846668468 | CANTARELLY DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 (SE TENTA) ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE, JOAO SUASSUNA E PADRE ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL GO MES DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KIE- 9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAM PADAS E TROCA DE LUMINARIAS DAS RUAS E AVENI DAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNM- 0403, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2003 | 434.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 (TRINTA E UMA) GRADES PARA A PROTECAO DE AR VORES DAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2003 | 70.00 | 00022005307491 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMEN DOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS CARROS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2003 | 50.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUS TEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2003 | 383.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2003 | 1301.38 | 34028316370032 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA COWBOY ANJO NEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004964428486 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA ARRAIA CHA PEU DE PALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005634242495 | FRANCIKELY DA CUNHA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUS TEAR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA PISA NA FULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003754697455 | GILSON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA ARRAIA DOS BANGUELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2003 | 60.00 | 00006765904468 | ANTONIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS E NO PAGA MENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESI DENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2003 | 519.44 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2003 | 40.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE RESIDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA POLICIA CIVIL NO COLEGIO E CURSO VISAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/06/2003 | 50.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS DE TRANSPORTE DE SUA FILHA PARA ESTUDAR NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2003 | 30.00 | 00005628773476 | ERONILDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESI DENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/06/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2003 | 50.00 | 00005442456446 | LUCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NA COMPRA DE ENXOVAL DE NENE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/06/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/06/2003 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO AS MAES DA ESCOLA DO PETI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A DISTRIBUICAO DE PEIXES EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NO DIA 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002214690441 | JOSIVALDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/06/2003 | 80.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA SANTOS DUMONT, 873, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERI ODO DE 15/05 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004290886477 | WALTER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTE AR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA ARRASTA PE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/06/2003 | 42.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS DE UM SEDEX DA SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ENVIADO PARA BRA SILIA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2003 | 40.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2003 | 33.20 | 00079897061487 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2003 | 50.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMO-8156, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SE NHOR PEDRO GENUINO DE ARAUJO PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/06/2003 | 11.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2003 | 50.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/06/2003 | 60.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/06/2003 | 30.00 | 00005948116433 | ELIZABETH DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/06/2003 | 40.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2003 | 50.00 | 00084102713468 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2003 | 30.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2003 | 150.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DO INSS-PREVIMOVEL NO PERIODO DE 26 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005111187405 | WANDERLEY JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FES TIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA CANELA FINA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2003 | 150.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAR UM EVENTO CULTURAL NO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/06/2003 | 200.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FES TIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA CAMINHO DA ROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2003 | 591.00 | 00003669107444 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 134 KG. DE FRANGO ABATIDO DES TINADOS A ESCOLA DO PETI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AS APRESENTACOES DURANTE AS FES TIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA ARRAIA DOS MATU TOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/06/2003 | 510.00 | 04605848000103 | VAREJAO MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 204 KG. DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM DOS PEIXES QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2003 | 40.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2003 | 40.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000181529459 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUI CAR NEIRO, N§ 259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RE CICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS NESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2003 | 240.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO EM FAVOR DO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2003 | 721.30 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTI NADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2003 | 3200.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2003 | 185.48 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/06/2003 | 1500.00 | 05153724000199 | PRINT REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE FORMULARIOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM QUATRO VIAS COLORIDAS, DESTINADOS A SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/06/2003 | 128.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FE LIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/06/2003 | 226.50 | 00016116658415 | JOSEFAMARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/06/2003 | 1344.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2003 | 64.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990153 | 04/06/2003 | 200.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADUNICO (BOLSA ALIMENTACAO)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990154 | 04/06/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990155 | 04/06/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE- REIRA DA SILVA 310 ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DO PASTO NOVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990156 | 04/06/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 564 ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990157 | 04/06/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI- RA DE PAIVA 37 ONDE FUNCIONA O PSF DA UNIDADE CHICO FAUSTINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990158 | 04/06/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 421 ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PACS/PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990159 | 04/06/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 570 ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2003 | 1728.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 54 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/06/2003 | 192.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/06/2003 | 326.50 | 00016116658415 | JOSEFAMARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMEN TOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2003 | 520.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990160 | 05/06/2003 | 1368.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO,DESTINADOS AS 05(CINCO) EQUIPES DO PS F DA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/06/2003 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2003 | 115.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS PEDA GOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DE ALFABETIZACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/06/2003 | 143.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/06/2003 | 178.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DIVERSOS MODU LOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DE ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/06/2003 | 218.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DIVERSOS MATE RIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA TRABALHOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/06/2003 | 778.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE 113 RE FEICOES, ACOMPANHADOS DE 113 REFRIGERANTES DES TINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE DEPARTAMENTO NO DIA 09/05 E DO PROFORMACAO NOS DIAS 10 E 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/06/2003 | 1098.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 183 KG. DE CARNE DESTINADAS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2003 | 1025.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 256,4 KG. DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/06/2003 | 120.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIA GENS REALIZADAS A GUARABIRA EM VEICULO DE PLACA MMS-4821, CONDUZINDO O PREPOSTO LUIZ CARLOS DE P.FRANCA E TESTEMUNHA PARA A JUN TA DE CONCILIACAO DO TRABALHO NOS DIAS 14 E 20/05 E 03 E 04/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2003 | 108.00 | 03196744000111 | COMERCIAL D & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GRAMPEADORES DE MESA CARBEX 530, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2003 | 375.00 | 03196744000111 | COMERCIAL D & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES TINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2003 | 29.15 | 34028316370032 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/06/2003 | 32.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2003 | 535.00 | 00016116658415 | JOSEFAMARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990161 | 06/06/2003 | 380.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO,DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA ZONA RU RAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2003 | 80.00 | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) GALOES DE ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A PINTURA NA MARCACAO DE QUEBRA-MOLAS QUE SE ENCONTRAM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2003 | 50.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/06/2003 | 1335.75 | 04842903000170 | RETALHAO XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 195 METROS DE TECIDOS, DES TINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DAS QUADRI LHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2003 | 900.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2003 | 100.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGI CA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/05 E 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2003 | 65.00 | 02893948000149 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CAMARA DE AR DESTINA DAS A MOTO DE PLACA MOK-4333, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/06/2003 | 910.00 | 00004827171491 | EDUARDO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990162 | 09/06/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABIOS PRESTADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2003 | 68.00 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2003 | 100.00 | 00075350416472 | OLIVIO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPO LEAO LAUREANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2003 | 155.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU CHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990163 | 10/06/2003 | 1115.44 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 537 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS BASICA)REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990164 | 10/06/2003 | 439.00 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 120 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS BASICA),E 134 PROCEDIMENTOS ODONTO LOGICOS,REALIZADOS PELA INSTITUICAO ACIMA CITA DA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2003 | 155.77 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2003 | 1614.45 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2003 | 16.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFIL INKJET PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2003 | 250.00 | 03033757000170 | GINA MARIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) COLCHOES E 01 (UMA) CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADO A DOACOES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2003 | 282.00 | 00059123621400 | JOAO TARGINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2003 | 19166.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CON TA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2003 | 6000.00 | 01569572000159 | CARLOS DELANO DE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ANJOS E DEMONIOS COM LOCACAO DE SOM E CARRETA PALCO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNI NOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2003 | 233.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DISQUETE E 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2003 | 5698.12 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2003 | 9411.48 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA RE TENCAO DO INSS NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2003 | 4.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2003 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2003 | 130.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE ACO, DES TINADAS A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2003 | 12.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2003 | 4.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2003 | 247.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2003 | 1228.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/06/2003 | 69.90 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA EDI LIDADE, PROVENIENTE DA TAXA DE USUARIO DE IN TERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2003 | 212.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2003 | 139.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2003 | 310.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/06/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE SETOR DE INDEN TIFICACAO PARA PRESTAR CONTAS DAS INDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEILSON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO NADOS A COMISSAO MUNICIPAL DE EMPREGO NO DIA 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACAO EXECUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2003 | 5.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA IO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2003 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2003 | 103.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/06/2003 | 3007.63 | 08917106000166 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELE COMUNICACOES MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2003 | 372.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2003 | 50.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, DESTI NADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALFAVA CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2003 | 9.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2003 | 300.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES AO DIA DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE TAUMATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/06/2003 | 110.00 | 04583298000160 | RECOPY COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE FUSOR CANON 2120, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2003 | 390.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTANTES DE ACO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2003 | 50.00 | 00062973754453 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2003 | 73.60 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2003 | 27.61 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2003 | 50.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/06/2003 | 50.00 | 00088592189420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/06/2003 | 30.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/06/2003 | 50.00 | 00048676780404 | MARINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/06/2003 | 50.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/06/2003 | 30.00 | 00003842987455 | GILVAN ROSAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/06/2003 | 30.00 | 00004018558481 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2003 | 40.00 | 00004326364475 | MARIA JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2003 | 60.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2003 | 60.00 | 00000021883416 | MARINES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2003 | 25.00 | 00072642599434 | EDMILSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2003 | 40.00 | 00067641601472 | JOSE JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2003 | 20.00 | 00004063962482 | CRISTINA MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2003 | 30.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2003 | 40.00 | 00004069346490 | RUBERLANDIO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2003 | 42.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMO-8156, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SR¦ ARIVANILDA ALVES BELCHIOR, DESTA CIDADE PARA ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2003 | 50.00 | 00000579196747 | ADERALDO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE RESIDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA LIDIANE DE LIMA PAIVA PARA CURSAR A 3¦ SERIE DO ENSINO MEDIO NO INSTITUTO RIO BRANCO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2003 | 80.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2003 | 160.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, DURANTE AS REPOSICOES DE LAMPADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2003 | 806.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/06/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DE CONTRI BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2003 | 48.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPOR TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2003 | 271.78 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCI AS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2003 | 70.00 | 02666955000108 | CAROCA RODAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENO PRESTADOS EM 02 (DUAS) RODAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2003 | 20.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2003 | 1785.49 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUNO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2003 | 21.70 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2003 | 1043.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/06/2003 | 244.35 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE PAGAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 00289. 1997.010.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2003 | 140.44 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A TESOURARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/06/2003 | 337.16 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS PROCESSUAIS ORIGINADAS DE PRECATORIOS POR RECLAMACOES TRABALHISTAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/06/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA EDI LIDADE, PROVENIENTE DA TAXA DE USUARIO DE IN TERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/06/2003 | 120.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA MENTO NOS DIAS 03, 04, 10 E 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/06/2003 | 200.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA MENTO NOS DIAS 06, 14, 20, 21 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/06/2003 | 60.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS PARA GUARABIRA EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO O PRE POSTO LUIZ CARLOS P.FRANCA PARA A JUNTA DE CON CILIACAO E JULGAMENTO NOS DIAS 10 E 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/06/2003 | 943.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/06/2003 | 100.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PES SOA EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO ASSESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2003 | 240.00 | 03196744000111 | COMERCIAL D & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/06/2003 | 1512.88 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/06/2003 | 150.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PES SOA EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO ASSESSORES E FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/06/2003 | 200.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS EM VEICULO DE DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/06/2003 | 240.00 | 03196744000111 | COMERCIAL D & C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/06/2003 | 3126.30 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A ILUMI NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/06/2003 | 235.52 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) LAMPADAS MISTA OSRAM E-40 250W, DESTINADAS A PRACA GILVAN CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/06/2003 | 300.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DO ACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/06/2003 | 3870.00 | 05316144000175 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/06/2003 | 600.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNN-0422, NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/06/2003 | 320.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COLETE ORTOPEDICO, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/06/2003 | 600.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNN-0422, NA COBERTURA DA PROGRAMACAO CULTU RAL ESPORTIVA DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIA DO TRABALHO (1§ DE MAIO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/06/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) METROS DE LENHA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/06/2003 | 4540.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DES TINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRE TARIA DE AGRICULTURA E AO TRATOR CONTRATADO QUE ESTA A DISPOSICAO DOS PEQUENOS AGRICULTO RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/06/2003 | 2078.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCU LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/06/2003 | 1360.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI NADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/06/2003 | 4.87 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CONVENIO P.A.C. N§ 6.583-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/06/2003 | 336.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTIANDOS A SECRE TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/06/2003 | 4847.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/06/2003 | 420.00 | 10954345000219 | CASARAO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 600 METROS DE PLASTICO LISO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS POR OCASI AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/06/2003 | 176.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 2200 COPIAS DE FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/06/2003 | 300.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO SANFO NEIRO E BANDA NO DIA 21/06/2003, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/06/2003 | 5012.25 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADO A MOTO KKU-8203, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 E AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/06/2003 | 1500.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 6000 COPIAS DE FICHAS DE INQUERITO SANITARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/06/2003 | 130.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/06/2003 | 10319.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990165 | 17/06/2003 | 251.00 | 02893948000149 | CARLOS BICICLETAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTOS EM 03 BICICLETAS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/06/2003 | 2181.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DES TINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2003 | 200.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/06/2003 | 637.00 | 05008587000107 | VELOSO AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/06/2003 | 80.00 | 05008587000107 | VELOSO AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS NO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/06/2003 | 794.00 | 05008587000107 | VELOSO AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/06/2003 | 60.00 | 05008587000107 | VELOSO AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2003 | 100.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE TAPETES, DES TINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/06/2003 | 4.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2003 | 200.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20, 27 E 29/05/2003 E 12 E 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/06/2003 | 1100.00 | 00084008288449 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA TRATOR FORD 6611 4X2, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRO DUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE RIODO DE 20/05/2003 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/06/2003 | 1200.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/06/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO DE ANUNCIO DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2003 | 34.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2003 | 521.28 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, ACAO SOCIAL, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINE TE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, SUPLETIVO,BIBLI OTECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2003 | 50.00 | 00060077450400 | EDVALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHE TAS PARA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2003 | 688.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL 7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2003 | 399.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2003 | 300.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL 7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/06/2003 | 6170.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/06/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2003 | 5650.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2003 | 121.32 | 99999999999999 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2003 | 145.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENCAO NA MANGA DO EIXO DO TRATOR PERTENCEN TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2003 | 80.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA, DES TINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2003 | 60.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO EIXO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2003 | 213.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2003 | 1590.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2003 | 2089.15 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA MENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2003 | 408.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UM) BAL DE DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2003 | 420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE AO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2003 | 191.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2003 | 300.00 | 05008587000107 | VELOSO AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/06/2003 | 3280.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2003 | 2115.79 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2003 | 25.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS PROCESSUAIS ORIGINADAS DE PRECATORIOS POR RECLAMACOES TRABALHISTAS, CONFORME PROCESSO N§ 1262/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2003 | 2272.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO JUN TO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2003 | 98.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) TROFEUS DESTINADOS AO CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2003 | 31.96 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO LINDOLFO MONTEIRO E DA ES COLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2003 | 95.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS A PREMIACAO POR OCASIAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMO RACAO AS FESTIVIDADES DO DIA 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2003 | 80.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR REGIONAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SAO JOAO NA COMUNIDADE DE CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2003 | 40.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS ALUSIVAS A REALIZACAO DAS FES TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2003 | 25.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA BOLA DE VOLEIBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2003 | 190.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2003 | 528.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2003 | 201.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2003 | 255.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2003 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEI CULOS FIAT UNO DE PLACA MOK-4834 E NO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2003 | 1981.15 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2003 | 50.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE BELEM EM VEICULO DE PLACA KFK-0128, TRANSPORTANDO A QUADRILHA CAWBOY DESTE MUNICIPIO PARA UMA APRESENTACAO NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2003 | 148.28 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (CRECHES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2003 | 5756.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2003 | 148.28 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2003 | 77293.14 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2003 | 1806.32 | 99999999999999 | CELEIDA DA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2003 | 4920.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2003 | 53.92 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2003 | 34419.00 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2003 | 1064.92 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2003 | 120.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 PACOTES DE COPOS DESCARTA VEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2003 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) CA MARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2003 | 84.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2003 | 635.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) BALDES DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2003 | 230.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2003 | 464.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MOK-4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2003 | 122.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2003 | 195.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2003 | 276.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2003 | 333.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2003 | 242.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2003 | 145.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MOK-4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2003 | 2246.82 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2003 | 15221.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2003 | 620.08 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2003 | 60.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CUBO DO CARROCAO DO TRATOR 01, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2003 | 594.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MERCADOS DO BAIRRO VERMELHO E CENTRAL, SECRETARIA DE UR BANISMO E RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2003 | 305.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO DE MOTOR E 01 (UM) BALDE DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2003 | 217.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2003 | 2578.69 | 99999999999999 | ADRIANO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2003 | 2437.40 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2003 | 17080.04 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2003 | 2547.84 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2003 | 29.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2003 | 40.00 | 00062973185491 | JORGE FERNANDO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2003 | 15.00 | 00000759975418 | DORALICE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2003 | 25.00 | 00003881872477 | GENI DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2003 | 40.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/06/2003 | 50.00 | 00071339396491 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/06/2003 | 30.00 | 00001254662421 | MARIA DA LUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2003 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2003 | 30.00 | 00039658252400 | LINDNALVA DE VASCONCELOS LOURENCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPOR TE DE SUA CIDADE POCINHOS/PB PARA MINISTRAR UM CURSO DE CROCHET EM PARCERIA COM O SENAI/RN E ESTA PREFEITURA, DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/05 A 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA POLICIA CIVIL NO COLEGIO E CURSO VISAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2003 | 10.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2003 | 599.47 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE EVANDRE SON DAVID BRAZ NO CONSULTORIO EM JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2003 | 60.00 | 00003937524452 | JARCIELE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA INSCRICAO DO CONCURSO VESTIBULAR 2004 DA UEPB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2003 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO PRE-VESTIBULAR DE LILIAN NASCIMENTO DE LIMA EM GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2003 | 30.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2003 | 20.00 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2003 | 44.50 | 00069237948468 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2003 | 30.00 | 00003273509465 | SERGIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2003 | 25.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2003 | 40.00 | 00005633129474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2003 | 20.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2003 | 60.00 | 00018152481491 | MANOEL JOSE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2003 | 50.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2003 | 3590.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2003 | 107.84 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2003 | 912.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/06/2003 | 1.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA I.T.R. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/06/2003 | 234.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE REFRI GERANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/06/2003 | 150.00 | 00056897723487 | ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO CAMPEONATO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE CONCILIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUA RABIRA POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 01. 1262/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/06/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/06/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATU ALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/06/2003 | 100.01 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA CELULAR E 01 (UMA) CAIXA DE DISQUETES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/06/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDEN TIFICACAO NO DIA 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/06/2003 | 300.80 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTI NADOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONTADOR E EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/06/2003 | 122.40 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAFE ALMOCO E JANTAR, POR OCASIAO DO MERITO DO CUR SO TECNICO DE RADIO E TV, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SETRANS NO PERIO DO DE 14 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2003 | 2346.00 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2003 | 12.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DC 187 PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/06/2003 | 14.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE SEDEX CON VENCIONAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2003 | 200.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2003 | 1478.53 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2003 | 165.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOK-4409, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990166 | 26/06/2003 | 210.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMA DO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990167 | 26/06/2003 | 150.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TALOES DE RECEITUARIO AZUL DO TIPO B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990168 | 26/06/2003 | 1858.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO POS- TO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990169 | 26/06/2003 | 3714.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2003 | 7402.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1780, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE GUARABIRA, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNI-1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSEN TAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDIADAS NA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANETE INCLU. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/06/2003 | 240.00 | 00005990830424 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA USADA ELE TROLUX, DESTINADA A ESCOLA DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2003 | 660.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERES SE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2003 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS N§ 4.790-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR N§ 3.750-X EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PAC N§ 6.583-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS N§ 1.007-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA RECOMECO N§ 8.171-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI PAGTO. DE CRIANCAS N§ 7.391-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. DES TA EDILIDADE POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABA LHO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2003 | 30000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. DES TA EDILIDADE POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABA LHO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2003 | 1456.94 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2003 | 11.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2003 | 1718.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFECCAO DE CARTOES SALARIOS E TA RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA FOPAG N§ 7.751-8 DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2003 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PA RAIBA LTDA, PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2003 | 210.00 | 02494606000156 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO PASTO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTI NADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2003 | 1000.00 | 04376730000142 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PRO GRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2003 | 700.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBER TURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2003 | 6000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO DO REI, COM LOCACAO DE SOM, PALCO E ILUMINACAO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNI NOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2003 | 412.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990170 | 30/06/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2003 | 130.00 | 00020501595449 | MARCOS DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU TENCAO DA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2003 | 500.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2003 | 435.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) METROS DE BRITA, DESTINADAS A PRACA DO PATIO DO MERCADO PUBLI CO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABO RACAO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA O LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2003 | 48.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BBB-8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS UR BANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPA DAS E TROCA DE LUMINARIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNM-0403, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2003 | 900.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PISSARROS NO VEICULO DE PLACA MNU-6219, DESTINADOS AO ATERRO NAS RUAS LUIZ MARIA DE FRANCA, JOAO MARTINS DE LIMA, SAO SEBASTIAO E RODAGEM DE ACUDE GRAN DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA DE PLACA KIE-9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA-S/N, ONDE FUNCIONA A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2003 | 403.56 | 00000000000000 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE GUIAS JUNTO A SUDEMA, REFEREN TE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2003 | 130.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE GUIAS DE ANOTACAO DE RESPONSA BILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA/PB, REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2003 | 640.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ 1664, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2003 | 1360.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMO COS, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTI NADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2003 | 754.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2003 | 150.00 | 35432384000104 | ELETRO FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990171 | 01/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO FNS/ECD N§ 7.338-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990172 | 01/07/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE- REIRA DA SILVA,310 BAIRRO PASTO NOVO,ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DO PSF,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990173 | 01/07/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREEIRE,564 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPI DEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990174 | 01/07/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI- RA DE PAIVA,37,ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DO CHICO FAUSTINO,RELATIVO AO MEES DE JUNHO DE 20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990175 | 01/07/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 421,ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PACS/PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990176 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 570,ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990177 | 01/07/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990178 | 01/07/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BU CAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990179 | 01/07/2003 | 29028.14 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990180 | 01/07/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000181529459 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RUI CAR NEIRO-259, ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLA GEM DE GARRAFAS PLASTICAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2003 | 240.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNH0 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2003 | 1205.98 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES RODOVIARIOS DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2003 | 976.73 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2003 | 5100.00 | 00004702284401 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2003 | 105.00 | 00052682293468 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO P.S.H. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2003 | 120.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLA CA KOH-2583, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2003 | 500.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2003 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, A SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2003 | 40.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO SUPER VISORES ESCOLARES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2003 | 260.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM A SAPE NO VEICU LO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO OS SUPERVISO RES, A EQUIPE TECNICA PARA O PCN`S E PROFESSO RES DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O PRO FORMACAO NOS DIAS 03, 10, 17 E 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO AO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAU MATA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO, SITIO MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPE RACAO DOS PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2003 | 240.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAN CHES, DESTINADOS A 40 (QUARENTA) PROFESSO RES, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO PROJETO S.O.S. ALFABETIZACAO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2003 | 206.80 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAN CHES, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENCONTRO NOS DIAS 05 E 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2003 | 290.00 | 00008977726794 | EDILSON GARCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2003 | 85.80 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE SEDEX CONVEN CIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2003 | 30.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TREZE DE MAIO-145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2003 | 300.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2003 | 105.00 | 35432384000104 | ELETRO FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) ENCADER NACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2003 | 1977.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE I.N.S.S. DOS MONITORES DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2003 | 15380.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE I.N.S.S. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2003 | 500.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A ARARA, 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA E 01 (UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMV- 3391, CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR E VOLEI FEMININO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONA TOS NOS DIAS 15, 22 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2003 | 11280.00 | 00000000000000 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2003 | 390.92 | 00000000000000 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.) DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2003 | 274.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOUSES, 01 (UM) KIT LIMPEZA CD ROM/DRIVE E 01 (UM) NOBREAK NHS MI NI, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DES PESAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, CONDUZINDO O FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUN TOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2003 | 266.20 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEI COES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINA DOS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E ASSE SSORES ESPECIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2003 | 170.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CON SERTO E TROCA DE PECAS DO COMPUTADOR E NO CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR TERRA, FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2003 | 429.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2003 | 842.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2003 | 9.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2003 | 100.89 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIA E VISTORIA DO VEICU LO DE PLACA KKU-8203 EM FAVOR DO DETRAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2003 | 20.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2003 | 164.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS REA LIZADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPE RACAO DOS PNEUS DO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O SETOR PES SOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO PARCELAMENTO 308766, EM FAVOR DA TIM TELPA CELULAR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PERTENCENTE A COOPEMARI ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI (PENALTY), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2003 | 80.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA SANTOS DU MONT-873, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 15/06 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2003 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A TAUMATA E 01 (UMA) VIAGEM A PIRPIRI NO VEI CULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS E OS MEDICOS PA RA O P.S.F. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2003 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO A 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDA DES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO COR REIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDENCIA OFI CIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2003 | 440.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2003 | 267.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2003 | 156.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2003 | 121.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS AO SETOR DE COMUNICACOES DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO MAR TINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SA BAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2003 | 180.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 DESIN FETANTES, 23 DETERGENTES E 34 AGUA SANITARIAS CASEIRAS, DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, MERCADO CENTRAL, RODOVIARIA, MINI-CAMPO, SECRETARIA DE TRANSPORTES, ACAO SO CIAL E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2003 | 30.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA NO VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZIN DO O PREPOSTO LUIZ CARLOS P. FRANCA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/07/2003 | 480.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2003 | 517.87 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK NHS MINI E 03 (TRES) TELAS DE VIDRO PARA MONITOR, DESTI NADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2003 | 3038.40 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUCOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2003 | 12549.60 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUCOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2003 | 200.00 | 00075932741449 | JOAO FELIX FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLA CA MZE-5417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMU NIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2003 | 250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA EM PRACA PU BLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMO VIDOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2003 | 185.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO E SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL M¦ CABRAL DE MELO, O. NAZARENO, AGUINALDO DE OLI VEIRA PONTES E EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2003 | 95.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM A JO AO PESSOA, 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA E 01 (UMA) A SAPE NO VEICULO DE PLACA MMN-6859, CON DUZINDO ASSESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2003 | 370.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468 CONDUZINDO AS QUADRILHAS ARRASTA PE E PISA NA FULO DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES NAS CI DADES DE CALDAS BRANDAO, MANECOS E CRUZ DO ES PIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990181 | 02/07/2003 | 200.00 | 00005718553424 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADUNICO(BOLSA ALIMENTACAO),RELATIVO AO MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990182 | 02/07/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2003 | 50.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CORTE DE TRILHOS DE FERRO DA BUEIRA, NAS PROXIMIDADES DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2003 | 50.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA NO VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZIN DO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/07/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2003 | 50.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO E TROCA DA VENTULINA E DA BOMBA DAGUA DO TRATOR 01, PER TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2003 | 262.50 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 75 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/07/2003 | 280.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2003 | 280.00 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2003 | 367.50 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 105 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2003 | 65.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2003 | 60.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2003 | 185.50 | 70121207000108 | DROGACENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2003 | 140.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E RECUPE RACAO TOTAL DA MACA DO VEICULO AMBULANCIA MOK 2293 E DOS BANCOS TRAZEIROS DOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4474 E MOK-5066, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990183 | 03/07/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990184 | 03/07/2003 | 869.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(DENTISTA,FI- SIOTERAPEUTA,CARDIOLOGISTA,PSICOLOGO,BIOQUIMI- CO E NUTRICIONISTA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2003 | 20.00 | 00001288909403 | EDILMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2003 | 86.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATE RIAIS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE UMA REDE DE PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2003 | 50.00 | 00016012461453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2003 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2003 | 40.00 | 00046780939404 | NILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2003 | 40.00 | 00000143141422 | ANTONIA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2003 | 50.00 | 00003762004480 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2003 | 50.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2003 | 30.00 | 00084055758472 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MARI A GUA RABIRA DE SUA FILHA LUCIANA ROBERTA DE SOUZA PARA ESTUDAR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOARES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2003 | 40.00 | 00001288603401 | SEVERINO MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2003 | 28.50 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2003 | 50.00 | 00004573651454 | EDILMA VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2003 | 60.00 | 00039141020472 | EDNA PEDROSA DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA ES TADUAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, PARA OS ALU NOS QUE ESTUDAM NA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2003 | 30.00 | 00005468927446 | DIEGO MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2003 | 30.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/07/2003 | 30.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/07/2003 | 60.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCI AL QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI PAR DE UMA REUNIAO DO PSH NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SUA FI LHA LIDIANE DE LIMA PAIVA PARA ESTUDAR NO INS TITUTO RIO BRANCO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/07/2003 | 40.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/07/2003 | 600.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/07/2003 | 1988.78 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2003 | 1.55 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2003 | 90.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO E ORGA NIZACAO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNI NOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2003 | 600.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CON DUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO AOS CURSOS DO MAGISTERIO NAS FACULDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O PE RIODO DE 22/05 A 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN 0470, TRANSPORTANDO PESSOAS DA DIRECAO A SERVI CO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2003 | 100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS RE ALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANS PORTANDO COORDENADORES PEDAGOGICOS A JOAO PES SOA A SERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2003 | 175.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FILTROS E 01 (UMA) PENEIRA, DESTINADAS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2003 | 70.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (CUSTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CUSTAS PROCESSUAIS ORIGINADAS DE PRECATORIOS POR RECLAMACOES TRABALHISTAS, CONFORME PROCESSOS N§ 0812/2001 E 0360/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2003 | 4.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FEM/FUNDEF N§ 58.021-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2003 | 80.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECA EM MONITOR AMS, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2003 | 25.74 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEI COES, DESTINADOS AO MOTORISTA E ASSESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVI COS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2003 | 2600.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISICAO DE 200 METROS DE AZULEJOS, DESTINADOS AO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2003 | 100.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA EM VEICULO DE PLACA MMB-8823, TRANSPOR TANDO UMA MUDANCA DE MARI A JOAO PESSOA DO SR. ARY MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PE SSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2003 | 707.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO EM CORTE E SALSICHAS, DESTINADAS A ESCOLA DO PETI DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990185 | 04/07/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL,NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990186 | 04/07/2003 | 116.50 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRE[ARACAO DE SANDUI CHES,DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2003 | 128.50 | 09171380000100 | GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2003 | 200.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/07/2003 | 748.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 6800 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/07/2003 | 96.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/07/2003 | 390.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2003 | 1107.15 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A PO PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGA MA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/07/2003 | 96.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/07/2003 | 1408.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 44 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/07/2003 | 800.00 | 08294027000146 | OTICA EMANUELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) OCULOS DE GRAU, DES TINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/07/2003 | 55.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2003 | 100.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMO- 8156, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTEN CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEILSON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPA CITACAO DAS COMISSOES MUNICIPAIS DE TRABALHO DA PARAIBA, REALIZADA NA ESPEP NOS DIAS 08 E 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2003 | 68.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 680 COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2003 | 60.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAN CHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE ORNAMENTOU A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FORAM REA LIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2003 | 80.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA A CIDADE DE BELEM NO VEICULO DE PLACA MMO-8156, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTE BOL NO DIA 06/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2003 | 633.60 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5760 PAES DESTINADAS AS CRIAN CAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2003 | 250.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ORIENTA CAO (INSTRUCAO) COMO REGENTE MUSICAL DA BAN DA MARCIAL AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2003 | 1312.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/07/2003 | 950.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2003 | 160.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2003 | 30.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DO FLAMEN GO DE VOLEIBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/07/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA NO DIA 10/07/2003 A SERVICO DO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/07/2003 | 32.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 320 COPIAS XEROGRA FICAS, DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2003 | 75.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA ELGIN MR 6120, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2003 | 15.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA EM 03 (TRES) CADEIRAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2003 | 393.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CIN CO) GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PREDIO DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2003 | 196.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA EM 14 (CATORZE) CARTEIRAS E 04 (QUATRO) ESTANTES DA ESCOLA DO PETI E DE 01 (UMA) BICICLETA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2003 | 100.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA DE CASAL DESTI NADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2003 | 30.65 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2003 | 639.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTI VAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2003 | 20.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA NA PORTA DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2003 | 30.00 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990187 | 08/07/2003 | 450.00 | 00043781250482 | MARIA LUZINETE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA EQUIPE DE VACINACAO DE COM- BATE A POLIO NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990188 | 08/07/2003 | 189.40 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PORTAVEL DE PREDIOS DE PSF,POSTOS DE SAUDE E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990189 | 08/07/2003 | 545.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS PSF,POSTOS DE SAUDE E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2003 | 42.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 02 (DOIS) CARROS-DE-MAO, 01 (UM) CAVALETE, 01 (UMA) MU RETA E 01 (UMA) LUMINARIA DA SECRETARIA DE URBANISMO E NO PORTAO DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/07/2003 | 79.70 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2003 | 468.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) DUZIAS DE VASSOURAO DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2003 | 1648.69 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2003 | 9225.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/07/2003 | 1630.00 | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/07/2003 | 702.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 117 KG DE CARNE BOVINA, DESTI NADAS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/07/2003 | 30.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/07/2003 | 50.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/07/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2003 | 30.00 | 00005290133470 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/07/2003 | 40.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/07/2003 | 40.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/07/2003 | 40.00 | 00042475163453 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/07/2003 | 40.00 | 00001290074470 | JOAO BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/07/2003 | 50.00 | 00059123702400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/07/2003 | 30.00 | 00001282436430 | GERALDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/07/2003 | 50.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/07/2003 | 30.00 | 00030837880459 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/07/2003 | 30.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/07/2003 | 35.26 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/07/2003 | 50.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/07/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/07/2003 | 40.00 | 00003700137435 | MARINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/07/2003 | 1345.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI NADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2003 | 2148.98 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES TINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA KLL-7128 E MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADOS AO GABINE TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2003 | 3941.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SE CRETARIA DE AGRICULTUTA E AO TRATOR CONTRATA DO A DISPOSICAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/07/2003 | 40.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON STY C40SX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/07/2003 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA EDI LIDADE, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/07/2003 | 5.30 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UMA CARTA CO MERCIAL, FRANQUEADA COM SELOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2003 | 4027.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000021436401 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNA MENTACAO DAS RUAS E DO PALCO PARA REALIZACAO DAS APRESENTACOES PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2003 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2003 | 3856.61 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2003 | 13200.75 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2003 | 1092.69 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2003 | 100.00 | 05618345000127 | MOBILAR MOVEIS E ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA DE CASAL, DESTI NADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2003 | 418.22 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIO NARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2003 | 12001.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990190 | 10/07/2003 | 5230.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990191 | 10/07/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2003 | 360.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA LINHA DE MADEIRA E RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIO NAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRU DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2003 | 360.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) ALMOCOS E 30 (TRINTA) LANCHES, DESTINADOS AOS CURSISTAS E TUTORES DO PROFORMACAO DA ESCOLA LUIZ CASSIANO DESTE MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2003 | 2962.00 | 04222745000156 | DAVY SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICI PIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/07/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDETIFICACAO DESTA EDILIDADE NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990192 | 14/07/2003 | 190.50 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/07/2003 | 1128.26 | 00000000000000 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2003 | 1376.08 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2003 | 6300.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PATROL E CARRO-PIPA NA RODAGEM QUE LIGA A PB 73 AS COMUNIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/07/2003 | 130.00 | 00004662066409 | MARIA JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O COM PLEMENTO DA COMPRA DE UM BILHETE RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/07/2003 | 110.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BIO TELA 30X30, DES TINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/07/2003 | 4.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UMA CARTA COMERCIAL COM SELOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/07/2003 | 208.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 (TREZE) METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/07/2003 | 25.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMEN TO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/07/2003 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 640 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/07/2003 | 4000.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS DE DIARIOS ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/07/2003 | 4400.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS E HISTORICOS ESCOLAR, DESTINA DOS AS 5¦ E 8¦ SERIES DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/07/2003 | 260.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFI CIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/07/2003 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA MONTAGEM DA PROGRAMACAO ANUAL DO E.J.A.-POLO LITORAL/ZONA DA MATA, REALIZADA NO ESPACO CUL TURAL NO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/07/2003 | 132.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/07/2003 | 205.20 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) PASTAS A/Z, DES TINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/07/2003 | 108.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE OLEO SAE 40 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/07/2003 | 230.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONFEITES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A POLIO, REA LIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/07/2003 | 260.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFI CIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990193 | 17/07/2003 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE 500 (QUINHENTOS) PROCEDI- MENTOS MEDICOS(CONSULTAS BASICAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990194 | 17/07/2003 | 436.10 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE 120 (CENTO E VINTE) PROCE DIMENTOS MEDICOS(CONSULTAS BASICAS),E 135 (CEN TO E TRINTA E CINCO),PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI- CO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990195 | 17/07/2003 | 242.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONFEITOS,DESTINADOS A DISTRIBU ICAO COM CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE COMBATE A POLIO NA ZONA RURAL E URBANA,NO PERI ODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/07/2003 | 144.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AOS CESTOS DE LIXOS INSTALADAS EM TODAS AS REPARTICOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/07/2003 | 2567.31 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/07/2003 | 833.29 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/07/2003 | 170.00 | 00005996164400 | JACKSON ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/07/2003 | 3102.16 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990196 | 18/07/2003 | 819.84 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990197 | 18/07/2003 | 877.29 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/07/2003 | 2538.83 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/07/2003 | 2941.07 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/07/2003 | 96.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOBINA PARA FAX, CARTUCHOS E FITA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/07/2003 | 1100.00 | 00084008288449 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA, TRA TOR FORD 6611 4X2, DESTINADO AO CORTE DE TER RA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2003 A 20/ 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/07/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/07/2003 | 342.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) METROS DE CABOS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2003 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SER VICO NO MUNICIPIO NO DIA 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSES SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990198 | 22/07/2003 | 639.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUI PAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/07/2003 | 273.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 119 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2003 | 112.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/07/2003 | 388.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2003 | 41.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/07/2003 | 316.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC- 0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/07/2003 | 308.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/07/2003 | 78.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/07/2003 | 82.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/07/2003 | 48.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/07/2003 | 301.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/07/2003 | 231.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/07/2003 | 38.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/07/2003 | 129.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC- 0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/07/2003 | 295.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/07/2003 | 625.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12,5 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PU BLICO, MATADOURO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/07/2003 | 314.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/07/2003 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/07/2003 | 852.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINA DOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/07/2003 | 439.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/07/2003 | 521.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/07/2003 | 60.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO WAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24/07 E 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2003 | 31.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRE SSAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/07/2003 | 572.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 249 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ADMINIS TRACAO, ACAO SOCIAL, BIBLIOTECA PUBLICA, GABI NETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANCAS E DE PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2003 | 91.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMATIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL TITANIC DE PLACA KLL 7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/07/2003 | 179.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL TITANIC DE PLACA KLL 7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/07/2003 | 36.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL TITANIC DE PLACA KLL 7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/07/2003 | 390.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE REFRIGE RANTES PEQUENO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNI NOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/07/2003 | 502.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) CAIXAS DE REFRIGERANTES PEQUENO, DESTINADOS AOS COMPO NENTES DAS QUADRILHAS, GRUPOS MUSICAIS E OR GANIZADORES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/07/2003 | 13272.00 | 00756280000162 | A - ACO BRASIL Clovis Correia L.Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRA- MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE 5 A 8 SE RIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/07/2003 | 62.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/07/2003 | 31.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/07/2003 | 300.00 | 00053108418734 | EDMILSON MAXIMINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PISSARRO NO VEICULO DE PLACA MON-8023, DESTINADAS AO ATERRO DA ESTRA DA DE TAUMATA QUE LIGA A ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/07/2003 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO, REALIZA DO NO CECAPRO NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/07/2003 | 184.50 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/07/2003 | 174.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO E MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/07/2003 | 112.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/07/2003 | 522.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MER CADO DO BAIRRO VERMELHO E CENTRAL, RODOVIARIA E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990199 | 25/07/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA- DE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE IR A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 30/07/2003,A SERVICOS DA SECRETA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/07/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICI TARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2003 | 18.45 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REPOSI CAO DO FOGAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/07/2003 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA FAMUP NO DIA 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2003 | 496.24 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRANSPORTES ACAO SOCIAL, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO,SUPLETIVO BIBLIOTECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/07/2003 | 1388.58 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR BA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2003 | 530.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SE TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXER CICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2003 | 900.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINA DOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2003 | 400.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2003 | 1380.00 | 00060321482468 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, REALI ZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/07/2003 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, REALIZADO NO HOTEL CAICARA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2003 | 2450.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRE CHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2003 | 148.28 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2003 | 4720.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2003 | 53.92 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2003 | 35444.34 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2003 | 1078.40 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2003 | 5456.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2003 | 148.28 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2003 | 77005.22 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2003 | 1779.36 | 99999999999999 | CELEIDA DA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDA DE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2003 | 40.00 | 00001858156424 | EDINALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMT-8746, CONDUZINDO AS SUPERVISORAS ESCO LAR PARA A ZONA RURAL, QUANDO A SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2003 | 73.70 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/07/2003 | 45.00 | 00052632946468 | JOAO CANDIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DE CIRANDA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS, POR OCASIAO DA II FEIRA CULTURAL DO PROFORMA CAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2003 | 5262.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2003 | 121.32 | 99999999999999 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2003 | 5920.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/07/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDEN TIFICACAO DESTA EDILIDADE, NO DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE USUARIO DA INTERNET EM FAVOR DO TERRA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2003 A 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2003 | 7.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2003 | 44.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX PARA BRASILIA DE RESPONSABILIDADE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2003 | 1873.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2003 | 1590.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/07/2003 | 2192.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO JUN TO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990200 | 28/07/2003 | 2272.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990201 | 28/07/2003 | 1299.40 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/07/2003 | 15175.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/07/2003 | 620.08 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/07/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/07/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/07/2003 | 251.07 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBU LANCIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2003 | 16430.64 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2003 | 2437.40 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2003 | 2575.24 | 99999999999999 | ADILSON FORTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2003 | 2470.88 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2003 | 1245.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINA DAS A DOACOES COM A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/07/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/07/2003 | 107.84 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MEU FI LHO NO CONSULTORIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/07/2003 | 45.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFIL INKJET PRETO E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO RECK HP DA SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2003 | 40.00 | 00002847712445 | FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2003 | 50.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMN-0304, TRANSPORTANDO MUDANCA DE LEO NARDO ALVES DO NASCIMENTO DA CIDADE DE CAPIM PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSINHO PREPARATORIO PARA O CONCURSO DA POLICIA CIVIL PELO COLEGIO E CURSO VISAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2003 | 40.00 | 00001292128496 | JOSE GOMES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2003 | 60.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTO NA COMPRA DE UMA CAMA DE CASAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2003 | 20.00 | 00089371461420 | MARIA LUIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2003 | 25.00 | 00005972254433 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2003 | 50.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2003 | 40.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/07/2003 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2003 | 50.00 | 00003871965448 | JOSELIO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2003 | 20.00 | 00005468927446 | DIEGO MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MINHA FILHA COM TRANSPORTE PARA ESTUDAR NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2003 | 30.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2003 | 60.00 | 00006020963403 | PATRICIA LAURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2003 | 35.00 | 00000849724406 | ELANE CRISTINA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA ESTUDAR EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2003 | 40.40 | 00016234480420 | LUIS JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2003 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO PRE-VESTIBULAR DE MINHA FILHA NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2003 | 60.75 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2003 | 40.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2003 | 50.00 | 00002672325430 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/07/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO JUN TO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/07/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2003 | 3695.80 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUCOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2003 | 12885.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SUCOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. N§ 1.151-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO P.A.C. N§ 6.583-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA RECOMECO N§ 8.171-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS N§ 4.790-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2003 | 2.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2003 | 975.48 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2003 | 660.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) COLCHOES, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2003 | 276.37 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2003 | 8150.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990202 | 30/07/2003 | 1714.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990203 | 30/07/2003 | 2800.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2003 | 600.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DI VULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2003 | 1695.59 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2003 | 1121.10 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM O POSTO DE SAUDE E PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2003 | 2685.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/07/2003 | 904.50 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS/PETI DO PAGAMENTO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI/PAGTO.DE CRIANCAS N§ 7.391-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. N§ 1.007-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2003 | 572.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2003 | 13566.03 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA N§ 129-7 LANCADO INDEVIDAMENTE NA REFERIDA CONTA NO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2003 | 811.97 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG N§ 7.751-8, REFERENTE AOS SERVI COS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VEN CIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2003 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/07/2003 | 1500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DA MARMITA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTI VIDADES DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2003 | 4862.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOH-2583, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDI ROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DE BAIXO, MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAU MATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2003 | 800.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNI-1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSEN TAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2003 | 200.00 | 00075932741449 | JOAO FELIX FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA MZE-5417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMU NIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2003 | 11280.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2003 | 390.92 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2003 | 460.60 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE PLANEJAMENTO NOS DIAS 21 E 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2003 | 218.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2180 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATE RIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS SUOERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA TRABALHOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2003 | 143.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS ENCADERNACOES DE MATERIAIS DESTI NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2003 | 178.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1785 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MODU LOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2003 | 462.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4625 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATE RIAIS PEDAGOGICOS DESTINADAS AOS PROFESSORES POR OCASIAO DO ENCONTRO DO PCN`S NESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2003 | 180.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO AS ADMINIS TRADORAS ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, DESTINADA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2003 | 112.80 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E ORGANIZACAO DO PALCO PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2003 | 169.20 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ANJOS E DEMONIOS QUE ABRI LHANTOU OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2003 | 206.80 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FORRO DO REI QUE ABRILHAN TOU OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2003 | 392.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CURSAR ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1780, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2003 | 15389.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2003 | 50.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS E PARA O PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2003 | 3057.00 | 00064604292434 | MARIA MARLUCE LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE FEITU RA DE 350 ALMOCOS E 700 LANCHES, DESTINADOS A 35 PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO DA 3¦ FASE PRESENCIAL DO CURSO DE PROFORMACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2003 | 890.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTACAO DE SERVI COS DE RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE CERAMICA E PINTURA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2003 | 600.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DE PLA CA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AOS CUR SOS DO MAGISTERIO NAS FACULDADES DE JOAO PES SOA, DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2003 | 1977.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2003 | 120.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KID-2468, CONDUZINDO PROFESSORES DO PRO FORMACAO PARA A CIDADE DE SAPE NOS DIAS 14 E 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2003 | 595.45 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2003 | 221.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 2215 COPIAS XEROGRA FICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2003 | 551.90 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 5519 COPIAS XEROGRA FICAS DE APOSTILAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PERTENCENTE A COOPERMARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDEN CIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2003 | 240.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2003 | 120.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA PARA A JUNTA DE CONCILIA CAO E JULGAMENTO PRESTANDO SERVICO A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 15 E 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O SETOR PES SOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2003 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2003 | 386.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2003 | 267.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2003 | 150.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHE TAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2003 | 208.70 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 2087 COPIAS XEROGRA FICAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS DES TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSES SORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2003 | 240.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE ASSESSOR ESPECIAL PRESTANDO SERVICO AO GABINETE DO PRE FEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26/06 E 01, 21 E 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2003 | 228.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2003 | 50.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE AGRICULTURA E DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2003 | 392.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONTADOR E EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2003 | 388.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABORA CAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2226-8 DESTA EDILIDADE, PROVENIENTE DA TAXA DE USUA RIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-576, ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2003 | 2960.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2003 | 94.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2003 | 100.00 | 00092699952591 | ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AS COME MORACOES DO DIA DO TRABALHADOR RURAL REALIZADO NO DIA 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2003 | 240.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO EM FAVOR DO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2003 | 125.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNB 8823 NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANCAS RESI DENCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPA DAS E TROCA DE LUMINARIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNM-0403, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA-S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KIE-9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2003 | 525.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 150 ARVORES DAS RUAS JOAO SUASSUNA, 15 DE JANEIRO, MANOEL AVELINO DE PAIVA, FRANCISCA DE VASCONCELOS E SEVERINO CLAUDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2003 | 150.00 | 00080650074491 | ROZINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DAS GRADES E DO LASTRO DO CARROCAO DO TRA TOR 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2003 | 1426.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO P.S.F. DA ZONA URBA NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2003 | 631.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE RETE LHAMENTO, DEMOLICAO DE PAREDES, CONSTRUCAO DE DIVISOES, AMPLIACAO, ASSENTAMENTO DE CERAMICA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DE TAUMATA E RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990204 | 01/08/2003 | 61.50 | 02893948000149 | CARLOS BICICLETAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE CONSERTO E REPOSICAO , EM BICICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU- DE A SERVICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990205 | 01/08/2003 | 380.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUI PE MEDICA DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990206 | 01/08/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990207 | 01/08/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BU CAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990208 | 01/08/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990209 | 01/08/2003 | 33562.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990210 | 01/08/2003 | 200.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADIUNICO - BOLSA ALIMENTACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2003 | 58.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990211 | 04/08/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABIOS PRESTADOS AO FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990212 | 04/08/2003 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PROCEDIMEN TOS MEDICOS(CONSULTAS BASICAS),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990213 | 04/08/2003 | 571.28 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) PROCEDIMENTOS MEDICOS(CONSULTAS BASICAS),E 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS)PROCEDIMENTOS ODONTOLO GICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990214 | 04/08/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,564 CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO LOGICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990215 | 04/08/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,570 CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990216 | 04/08/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA,310 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF DO PASTO NOVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990217 | 04/08/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI RA DE PAIVA,37 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF DO CHICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990218 | 04/08/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE DE LUNA FREIRE,421 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CO ORDENACAO DO PACS/PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990219 | 04/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO FNS/ECD N§ 7.338-5 DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990220 | 04/08/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORI AL,REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990221 | 04/08/2003 | 769.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, CON SUMIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICI PIO(DENTISTA,FISIOTERAPEUTA,CARDIOLOGISTA, PSI COLOGO,BIOQUIMICO E NUTRICIONISTA),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/08/2003 | 6830.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE RETE LHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GENDIROBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/08/2003 | 880.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PACI ENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/08/2003 | 260.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/08/2003 | 1080.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACI ENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2003 | 200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | RECUP. SIST. DE ILUMI. PUBLICA NA Z. URB.E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2003 | 1440.00 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04 (QUATRO) POSTES DE FERRO COM DUAS LUMINARIAS NA PRACA JOAO CAMILO E DE IMPLANTACAO DE 03 (TRES) POSTES EM PRE-MOLDADO NA RUA SILVINO COSTA E RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2003 | 38951.00 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 1595 MTS.QUADRADOS EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LOURIVAL P. CABRAL, JOSE MARQUES, FLAVIO RIBEI RO E TRAVESSA FRANCISCO GUEDES, 148 MTS. DE ME IO-FIO NA TRAVESSA FRANCISCO GUEDES E 1595 MTS QUADRADOS DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2003 | 150.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, QUANDO DA REPOSICAO DE LAMPADAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/08/2003 | 120.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA ESTRA DA DE TAUMATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/08/2003 | 500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE PISSARRO NO VEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADA AO ATE RRO DAS RUAS JOAQUIM FERNANDES FILHO, SAO SE BASTIAO E SEVERINO CLAUDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2003 | 595.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 170 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/08/2003 | 196.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETER GENTES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA, DESTI NADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL E DO BAIRRO VERMELHO, RODOVIARIA, MATADOURO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/08/2003 | 1914.38 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2003 | 96.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) COLCHOES DE CASAL DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2003 | 1167.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIA RIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2003 | 420.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SE TE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2003 | 100.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDEN CIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2003 | 100.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MNB-8823, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDEN CIAL DA SRA. MARIA DOS PRAZERES BATISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2003 | 300.00 | 01029852000174 | APAE-ASS.DOS PAIS E AMIGOS EXCEP.MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR UMA FESTA BENEFICENTE, ORGANIZADA PELA APAE, REA LIZADA NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE NO DIA 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/08/2003 | 75.00 | 00009698785752 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODO VIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/08/2003 | 120.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE PISSARRO E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADOS AOS SERVICOS DO MERCADO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/08/2003 | 146.50 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHE TAS E REPRODUCAO DE CD`S DAS ATIVIDADES E REA LIZACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA ASSESSO RIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/08/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/08/2003 | 180.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PRO FESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/08/2003 | 190.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/08/2003 | 5595.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2003 | 1548.35 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/08/2003 | 144.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA E DESINFETANTES, DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/08/2003 | 504.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 54 CAR TEIRAS ESCOLARES E 30 CADEIRINHAS PERTENCEN TES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEI TO EPITACIO DANTAS E NOVA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/08/2003 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMU-4012 A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/ 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2003 | 250.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SER VICOS DE ORIENTACAO E INSTRUCAO COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2003 | 260.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 SA QUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADOS AO COMPLE MENTO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRI ANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/08/2003 | 150.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/08/2003 | 1795.72 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/08/2003 | 262.40 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, ACUDE GRANDE, MARIA DAS DO RES, NOVA ESPERANCA E PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/08/2003 | 38.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) QUILOS DE CORDA DE SEDA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/08/2003 | 18.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) METROS DE FITA PARA ANTENAS, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/08/2003 | 88.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/08/2003 | 1759.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PRE DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/08/2003 | 512.43 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ACAO SOCIAL, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINE TE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO,SUPLETIVO, BIBLI OTECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/08/2003 | 93.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/08/2003 | 308.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/08/2003 | 218.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DES TINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/08/2003 | 579.58 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/08/2003 | 51.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE PES PARA GELADEIRA E 02 (DUAS) LAMPADAS MIXTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/08/2003 | 87.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/08/2003 | 479.75 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MERCADO CENTRAL E DO BAIRRO VERMELHO, RODOVIARIA E SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/08/2003 | 35.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/08/2003 | 400.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CORTINAS, DESTINA DAS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/08/2003 | 5.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990222 | 05/08/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990223 | 05/08/2003 | 360.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CON SUMIDA PELA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL,RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/08/2003 | 64.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/08/2003 | 30.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE CO ZINHA P/13 KG VAZIO, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/08/2003 | 96.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/08/2003 | 1696.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 53 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/08/2003 | 62.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO GLP EM GARRAFA P/13 KG COMPLETO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/08/2003 | 1376.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 43 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/08/2003 | 250.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN TURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/08/2003 | 732.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 KG DE SALSICHA E 165 KG DE FRANGO, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/08/2003 | 160.00 | 00496157000311 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/08/2003 | 1822.65 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/08/2003 | 3815.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/08/2003 | 45.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFES SOR JOSE VIEIRA LEAL E MARIA CABRAL DE MELO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/08/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/08/2003 | 3459.25 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINA DOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO TRATOR CONTRATADO QUE ESTA A DISPOSICAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/08/2003 | 1398.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTI NADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/08/2003 | 1653.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTI NADA AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCU LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/08/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO 308766 EM FAVOR DA TIM (TELPA CELULAR S.A.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/08/2003 | 562.97 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/08/2003 | 480.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/08/2003 | 80.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA SANTOS DU MONT-873, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS DROGADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/08/2003 | 25.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO DE COZINHA PERTENCENTE A ESCOLA DO PETI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/08/2003 | 2076.74 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203 E AO VEICULO TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/08/2003 | 10353.10 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINA DOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/08/2003 | 20.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAU DE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990224 | 08/08/2003 | 5300.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAU DE DE NIVEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990225 | 08/08/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAU DE DE NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2003 | 5.59 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DRO GADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2003 | 11.65 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DROGADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2003 | 920.00 | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/08/2003 | 40.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/08/2003 | 32.00 | 00003736386478 | RODRIGO URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPETICAO DE CORRIDA DE BICI CLETA EM JOAO PESSOA NO DIA 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/08/2003 | 42.01 | 00062973185491 | JORGE FERNANDO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/08/2003 | 40.00 | 00084058757434 | ADRIANA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/08/2003 | 50.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/08/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/08/2003 | 50.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/08/2003 | 30.00 | 00003600269402 | SEVERINO PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/08/2003 | 50.00 | 00016198387453 | PEDRO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/08/2003 | 30.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/08/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/08/2003 | 558.00 | 00003669107444 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 124 KG DE FRANGO, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/08/2003 | 50.00 | 00006012416490 | CLODOALDO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/08/2003 | 60.00 | 00033972753420 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/08/2003 | 25.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/08/2003 | 40.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/08/2003 | 50.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/08/2003 | 50.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/08/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/08/2003 | 40.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/08/2003 | 25.00 | 00001277859493 | VALDEMIR FRANCISCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/08/2003 | 40.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/08/2003 | 50.00 | 00000021883416 | MARINES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/08/2003 | 50.00 | 00091845467434 | NARZILDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/08/2003 | 50.00 | 00004368736486 | RENATA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/08/2003 | 25.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/08/2003 | 1682.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2003 | 35.00 | 00088454258434 | JOSEILTON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM INTERNA E BANCOS DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PER TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/08/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDA DES DESTA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/08/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABA LHO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/08/2003 | 5940.02 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/08/2003 | 2151.94 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA CEF-FGTS-INADIM NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/08/2003 | 9270.39 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2003 | 336.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DISQUETES E 05 (CINCO) CARTUCHOS RECK HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2003 | 1056.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 9600 PAES DESTINADOS AOS ALU NOS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2003 | 320.00 | 00002434677452 | MARCELO ABILIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN TURA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2003 | 40.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS FES TEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2003 | 100.00 | 00084059060453 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COLEGIO SANTO AN TONIO NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE MINHA FILHA ESTA CURSANDO O 3§ ANO DO ENSINO MEDIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE MINHA FILHA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CURSAR A 3¦ SERIE DO ENSINO MEDIO NO INSTITUTO RIO BRANCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/08/2003 | 900.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 KG DE CARNE BOVINA, DESTI NADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2003 | 503.26 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/08/2003 | 650.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC- 0246, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/08/2003 | 100.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC- 0246, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/08/2003 | 150.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLCA MOQ-2293, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2003 | 1681.43 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2003 | 322.70 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E TEMPEROS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2003 | 633.00 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E TEMPEROS DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2003 | 524.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VASCULANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/08/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/08/2003 | 35.00 | 00002732483400 | ANTONIO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, LUBRIFI CACAO E ENRAIACAO DE 02 (DUAS) BICICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/08/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATE RIAS VEICULADA NESTE JORNAL DO INTERESSE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2003 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A RECIFE A SERVICO DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NO DIA 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2003 | 30.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A RECIFE A SERVICO DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NO DIA 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2003 | 6.90 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR PES SOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/08/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2003 | 30.00 | 00004186308446 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2003 | 50.00 | 00027782727472 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MOO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2003 | 40.00 | 00076038483420 | SEVERINA IZAURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MOO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2003 | 25.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MOO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2003 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2003 | 40.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2003 | 20.00 | 00092824587415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2003 | 30.00 | 00004018558481 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2003 | 20.00 | 00004782114494 | JOSIVAL FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2003 | 40.00 | 00067641601472 | JOSE JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2003 | 50.00 | 00002778950494 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2003 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/08/2003 | 40.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2003 | 60.00 | 00078896932491 | VALTEIR AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/08/2003 | 30.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/08/2003 | 40.00 | 00001251846467 | JOSE LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/08/2003 | 30.00 | 00007120663739 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/08/2003 | 40.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/08/2003 | 25.00 | 00099295695453 | EULALIA GERONCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/08/2003 | 40.00 | 00008977726794 | EDILSON GARCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/08/2003 | 30.00 | 00000867842423 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/08/2003 | 41.85 | 00098323431434 | LUZINETE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/08/2003 | 70.00 | 00082687404420 | JOSEMIR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MNB-8823, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDEN CIAL DA SRA. LUIZA DA SILVA SANTANA DESTE MUNI CIPIO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/08/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/08/2003 | 30.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA NA DIVULGACAO E COBERTURA DA ENTREGA DE ENXOVAIS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO DIA 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/08/2003 | 200.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 METROS DE GESSO DESTINADO AO FORRO DO POSTO DE SAUDE DE TAUMATA, LOCALI ZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/08/2003 | 144.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/08/2003 | 70.00 | 04205794000180 | FOX PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 49 REMANU FATURADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/08/2003 | 36.00 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX A BRASILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/08/2003 | 371.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/08/2003 | 2924.96 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU LAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/08/2003 | 100.00 | 04205794000180 | FOX PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 6614 REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/08/2003 | 238.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/08/2003 | 2688.63 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/08/2003 | 809.54 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990226 | 18/08/2003 | 127.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PARA PESSOAS CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990227 | 19/08/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA DE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 08/08 E 21/08/03, QUANDO A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990228 | 19/08/2003 | 693.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A CONSERTO E REPOSICAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO DE PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990229 | 19/08/2003 | 198.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA DE AGUA SUB.ANAUGER DESTINADA DO POCO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990230 | 19/08/2003 | 3978.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA DA A CONSERTO E REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCI ONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TAUMATA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2003 | 1819.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA GERAL COM TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PREDIO DO POSTO DA COMUNIDADE DE GENDIROBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2003 | 185.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA, RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO P.S.F. DE CHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2003 | 124.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 TIJOLOS E 03 SACOS DE CI MENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DA COMU NIDADE DE TAUMATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/08/2003 | 107.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/08/2003 | 1104.15 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POS TO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2003 | 14469.88 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (SAELPA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, PROVENIENTE DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2003 | 3297.76 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, PROVENIENTE DA TAXA DE AGUA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2003 | 500.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS ARNAULD CAL DAS E PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2003 | 338.55 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA DOS A PRACA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PRACA ALVARO CAMILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2003 | 88.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRACA E PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/08/2003 | 38.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2003 | 8997.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2003 | 744.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2003 | 230.45 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO DE UMA DIVISORIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, PROVENIENTE DA PUBLICACAO DE MATE RIAS VEICULADA NESTE JORNAL DO INTERESSE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2003 | 360.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANU TENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/08/2003 | 587.65 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL E MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2003 | 576.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA, TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2003 | 390.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DIVISORIA, MADEIRAMENTO E RETE LHAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2003 | 362.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELE TRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITA CIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2003 | 444.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2003 | 999.45 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA GERAL, RETELHAMENTO E ACENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIO DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/08/2003 | 68.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GANCHOS PICELLI, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/08/2003 | 2742.91 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/08/2003 | 2686.90 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA CEF-FGTS-INADIM NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/08/2003 | 503.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/08/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/08/2003 | 28.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/08/2003 | 777.14 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/08/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/08/2003 | 100.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENENO E DEDETIZADOR DESTINA DOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/08/2003 | 2012.96 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/08/2003 | 3201.00 | 05316144000175 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTI NADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990231 | 20/08/2003 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMA DE SAUDE NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990232 | 20/08/2003 | 282.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA, PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMA DE SAUDE NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990233 | 21/08/2003 | 210.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA DOS AOS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/08/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO EM FA VOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/08/2003 | 130.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES DO BREJO REALIZADA NO SESC DA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/08/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CON CILIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARA BIRA POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 01.0653/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/08/2003 | 600.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AOS CURSOS DO MAGISTERIO NAS FACULDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2003 A 22/ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/08/2003 | 2382.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/08/2003 | 67.00 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 02 POSTOS DE SAUDE, 67 PRIVADAS HIGIENICAS E RECONSTRU CAO DE UMA CASA EM ALVENARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990234 | 22/08/2003 | 819.44 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DOS PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/08/2003 | 0.88 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/08/2003 | 30.00 | 00005499426457 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/08/2003 | 25.00 | 00099296144434 | MARIA JOSE DA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/08/2003 | 40.00 | 00043676278453 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/08/2003 | 40.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/08/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/08/2003 | 30.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/08/2003 | 25.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/08/2003 | 40.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/08/2003 | 50.00 | 00002793465496 | RUDEMBERG DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/08/2003 | 28.00 | 00001342833414 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/08/2003 | 50.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/08/2003 | 29.79 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/08/2003 | 50.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/08/2003 | 50.00 | 00004604730423 | MARIA JOSE DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2003 | 20.00 | 00001231202416 | MARIA HELENA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2003 | 50.00 | 00085370339449 | GISELIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE MEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2003 | 99.31 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2003 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO CURSO DE MINHA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2003 | 32.01 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2003 | 40.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2003 | 30.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2003 | 40.00 | 00000021692408 | MARIA DO CEU SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE MINHA FILHA ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTUDAR NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE SOARES DE CAR VALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2003 | 30.00 | 00026743250899 | WELITON ARIOSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2003 | 26.80 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FOR NECIDA AO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA TO DE COMODATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2003 | 30.00 | 00095125825468 | SEVERINO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2003 | 25.00 | 00003698370450 | MANOEL JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2003 | 40.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/08/2003 | 30.00 | 00005756145443 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/08/2003 | 30.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2003 | 30.00 | 00005070109499 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2003 | 40.00 | 00004420904470 | EVA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2003 | 2774.36 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2003 | 110.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM, 01 (UMA) BORRACHA DA MANETA, 01 (UM) PNEU DIAN TEIRO E 01 (UM) ROLAMENTO, DESTINADO AO VEICU LO MOTO DE PLACA MOK-4409, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/08/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SERVI CO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2003 | 15.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFIL INKJET SISTEM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2003 | 106.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES, COPI AS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFICAS DOS PROJETOS HIDRAULICOS, ELETRICOS, DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA DA CONSTRUCAO DAS CASAS DO P.S.H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/08/2003 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGEM PRESTADAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/08/2003 | 26714.60 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/08/2003 | 3016.48 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/08/2003 | 2353.76 | 99999999999999 | ADILSON FORTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/08/2003 | 3777.84 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/08/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/08/2003 | 20255.62 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/08/2003 | 620.08 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/08/2003 | 2140.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/08/2003 | 271.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/08/2003 | 1716.96 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/08/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MILENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAS SOCIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/08/2003 | 6010.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/08/2003 | 107.84 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/08/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/08/2003 | 8166.96 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/08/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/08/2003 | 6969.36 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/08/2003 | 121.32 | 99999999999999 | JOSE MENDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/08/2003 | 570.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 248 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ADMINIS TRACAO, ACAO SOCIAL, BIBLIOTECA, GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS E DEPARTAMENTO PESSOAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/08/2003 | 3879.76 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/08/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/08/2003 | 2432.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AO FUNCIONARIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/08/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/08/2003 | 2985.58 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/08/2003 | 3555.42 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/08/2003 | 2630.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/08/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DAS CRE CHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/08/2003 | 53956.54 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II - 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/08/2003 | 1064.92 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF II - 40%), RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/08/2003 | 5949.76 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II - 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF II - 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/08/2003 | 6909.10 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I - 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/08/2003 | 148.28 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I - 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/08/2003 | 96240.18 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I - 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/08/2003 | 1738.92 | 99999999999999 | ANA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO (FUNDEF I - 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/08/2003 | 260.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-48 34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/08/2003 | 150.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOS E DE LIMPEZA E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK- 4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/08/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | ANA CELIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGO GIA, ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/08/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/08/2003 | 1352.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2003 | 32.00 | 00059123621400 | JOAO TARGINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/08/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/08/2003 | 429.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS-PETI N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990235 | 29/08/2003 | 734.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2003 | 14599.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2003 | 4700.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2003 | 468.80 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2003 | 4471.45 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2003 | 420.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS TUTORES E PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE REVISAO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SAPE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/08/2003 | 7910.42 | 03674122000151 | VINCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/07 A 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2003 | 45.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2003 | 100.00 | 04205794000180 | FOX PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS REMANUFA TURADOS HP 6614, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE CONCILIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUA RABIRA POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ACORDO COM O PROCESSO N§ 01. 0531/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE, PROVENIENTE DA TAXA DE USUARIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. N§ 1.007-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI-PAGTO.DE CRIANCAS N§ 7.391-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA P.A.C. N§ 6.583-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA S.U.S. N§ 4.790-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2003 | 2.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA EJA/RECOMECO N§ 8.171-X DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2003 | 41000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. DES TA EDILIDADE, POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRA BALHO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2003 | 1514.81 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/08/2003 | 2691.11 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA CEF-FGTS-INADIM NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/08/2003 | 500.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AO TERMO DE ADESAO PARA O ACOMPANHAMENTO DA APURACAO DOS INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS E EXAME DE INFORMACOES REQUISITADAS A SE CRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. N§ 1.151-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2003 | 58.40 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX CON VENCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDEN TIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUN CIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, PROVENIENTE DA LOCACAO DE PROGRA MAS DE COMPUTACAO CONTABIL, TRIBUTOS E FOLPAG PARA ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2003 | 12746.46 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABONO PIS/PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-N§ 116, ONDE SERVE DE RESI DENCIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2003 | 60.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO O PREPOSTO A GUARA BIRA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NOS DIAS 23/07 E 04/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2003 | 379.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2003 | 104.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2003 | 154.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2003 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2003 | 443.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2003 | 200.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 19, 26, 27 E 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2003 | 240.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2003 | 712.65 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE PARCELAMENTO 308766 EM FAVOR DA TIM-TELPA CELULAR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2003 | 105.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURI DICO, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JU LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2003 | 80.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2003 | 410.96 | 00000000000000 | ELIZETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECLAMACAO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE CONCILIACAO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUA RABIRA POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO) DE ACORDO COM O PRO CESSO N§ 01.0476/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2003 | 53.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURA RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2003 | 965.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMR-1337, CONDUZINDO O FUNCIONARIO LIGA DO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO AO BANCO REAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMR-1337, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA E DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS ME SES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2003 | 14000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. DES TA EDILIDADE, POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRA BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE, PROVENIENTE DA TAXA DE USUA RIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2003 | 374.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ME DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DE PNEUS DO TRATOR 02 E DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2003 | 550.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIAN CA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2003 | 15474.83 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2003 | 240.00 | 00098300954449 | ADJEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU RA DE MUROS E FAIXAS, POR OCASIAO DAS FESTIVI DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2003 | 30.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PARAMETRO NO CECA PRO NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2003 | 30.00 | 00043780318415 | MERCIA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PARAMETRO NO CECA PRO NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PARAMETRO NO CECA PRO NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADO RA PEDAGOGICA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PARAMETRO NO CECAPRO NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TERESA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PARAMETRO NO CECA PRO NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PARAMETRO NO CECA PRO NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO-N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DAN TAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTO NIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTE CA PUBLICA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES A CIDADE DE GUARABIRA PARA CURSO DE ESPECIALI ZACAO EM PEDAGOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOH-2583, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDI ROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO, SITIO MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNI-1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSEN TAMENTO TIRADENTES NOS TURNOS DA TARDE E NOI TE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL, SEDIADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAU MATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-N§ 130, ONDE DESTINA-SE AO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-N§ 67, DESTINADO AO FUNCIO NAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL ANEXO BOA ESPERANCA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2003 | 250.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIEN TACAO COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL AOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2003 | 1560.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2003 | 122.40 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SE TEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS UNO MOK-4834 E MOTOS MOK-4409 E MOK 4333, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2003 | 10.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2003 | 511.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2003 | 234.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E CON SERTO DE 77 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL E MEDIO PREFEITO EPITACIO DAN TAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2003 | 180.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CA BRAL DESTE MUNICIPIO PARA O PLANETARIO NA CI DADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2003 | 410.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAJA E 02 (DU AS) A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMV3391 CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO E MAS CULINO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PAR TIDAS DE FUTEBOL NOS DIAS 10, 17 E 31/AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2003 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PRO FESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDU ZINDO PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLAR PARA O CECAPRO NOS DIAS 02 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2003 | 200.00 | 00075932741449 | JOAO FELIX FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA MZE-5417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMU NIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2003 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA TRIFASICA DO CAMPO DE FUTEBOL ALVARO DE OLI VEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1780, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2003 | 525.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FUNDAMENTOS DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DIDATI CO, REALIZADO PELO ISEC NO PERIODO DE 18 A 22/ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DE PNEUS DOS VEICULOS MNP-1985, MOK-4834, HVF-4207, MOK-4333 E MOK-4409, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2003 | 50.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PA RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2003 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FU TEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 31/ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2003 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MO TO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO A DIRE TORA ESCOLR E ASSESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2003 | 17.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) FILTRO ARTESANAL COM DUAS VELAS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2003 | 600.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEM-7802, QUANDO DA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REA LIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990236 | 01/09/2003 | 350.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990237 | 01/09/2003 | 184.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABA- LHOS DE ANALISSE DE ESQUISTOSSOMOSE NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990238 | 01/09/2003 | 2367.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUI CAO COM AS UNIDADE BASICA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990239 | 01/09/2003 | 916.61 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUI CAO COM AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990240 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FRERE, 570 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CCOORDENACAO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBI ENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990241 | 01/09/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE REIRA DA SILVA, 310,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PS F DA UNIDADE DO BAIRRO PASTO NOVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990242 | 01/09/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI RA DE PAIVA,37,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF DA UNIDADE DO BAIRRO CHICO FAUSTINO, RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990243 | 01/09/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,564,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDE NACAO DA VIGILANCIA SANITARIA,RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990244 | 01/09/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,421,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDE NACAO DO PACS/PSF,RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990245 | 01/09/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPALK DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990246 | 01/09/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABIOS REALIZADOS NA ELABORA CAO DO BALANCO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990247 | 01/09/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990248 | 01/09/2003 | 12160.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990249 | 01/09/2003 | 33562.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROSSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990250 | 01/09/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROSSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2003 | 288.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIA GENS A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DU RANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2003 | 50.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO PACIENTES A JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NO DIA 13/08/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2003 | 8.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2003 | 1114.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DE PNEUS DOS VEICULOS MOK-4474, MOC-0246, MOQ-2293 E MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2003 | 170.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004483375415 | FERNANDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR EXAME CARDIOGRAFICO DE PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2003 | 300.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE BARRO EM VEICULO DE PLACA KFT-5865, DESTINADO AO ATERRO DA RUA JOAO PAULO MARQUES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2003 | 160.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE PISSA RRO EM VEICULO DE PLACA KFT-5865, DESTINADO AO ATERRO DAS RUAS CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ E JOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPA DAS E TROCA DE LUMINARIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNM-0403, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2003 | 1402.39 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRANSFORMADOR 75KVA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 21 DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GO MES DE SOUZA-S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA DE PLACA KIE-9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2003 | 700.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 200 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BBB-8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBA NAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2003 | 208.30 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2003 | 1476.95 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2003 | 163.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2003 | 80.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTOS DU MONT-873, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2003 | 160.00 | 00000181530465 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2003 | 115.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLORIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODO VIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2003 | 90.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RE SIDENCIAL DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2003 | 56.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) FILTROS ARTESANAIS E 02 (DUAS) LIXEIRA DE PNEU, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MAR TINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SA BAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2003 | 910.80 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA AS CRIANCAS DA ESCO LA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2003 | 578.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIA RIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2003 | 250.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE LONA PRETA, DESTINADO A DOACAO COM A COMUNIDADE OLHO DA GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2003 | 160.00 | 00007594247728 | ROZINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2003 | 58.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2003 | 380.00 | 00004613470404 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ATAUDE DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2003 | 363.41 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2003 | 70.00 | 00075264145415 | JOAO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RO DOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2003 | 340.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DESTA CIDADE E DE OUTRAS LOCALIDADES POR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN TE REALIZADO NA ESCOLA JOSE PAULO DE FRANCA NO DIA 26/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2003 | 162.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, DURANTE A REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2003 | 707.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2003 | 300.00 | 00030884128415 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0190 NO TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARRADAS DE PISSARRO PARA O ATERRO DAS RUAS JOAQUIM DE FREITAS FILHO E JOSE PAULO MARQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2003 | 250.00 | 00008637466400 | ANTONIO DE PADUA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E PLANTA DO PLANO ALTIMETRICO DA AREA DE RESIDUO SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2003 | 2000.00 | 00051912619415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 150 M2 DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PEDRO LEITE NA PROXIMIDA DE DA FARMACIA SAO JOSE E 100 M2 DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA VIA DE ACESSO PROXIMO A RODO VIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/09/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/09/2003 | 241.57 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/09/2003 | 250.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNN0103, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/09/2003 | 1389.40 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES COM REFRIGERANTES, DESTINADO AOS PROFIS SIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2003 | 960.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PACI ENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2003 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO A EQUIPE ME DICA DO P.S.F. PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/09/2003 | 220.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990251 | 02/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACARIA EFETUADA EM EXTRATO BANCARIO, NA CONTA 7338-5,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990252 | 02/09/2003 | 200.00 | 00003274272485 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAADOS NA DIGITACAO DO CADAS TRO UNICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990253 | 02/09/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PAB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990254 | 02/09/2003 | 492.11 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 129 PROCEDIMENTOS MEDICOS E 152 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELA INSTITUICAO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990255 | 02/09/2003 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 500 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELA INSTITUICAO ACIMA CITADA, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990256 | 02/09/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA A SECRETARIA M.DE SAUDE IR JOAO PESSOA NOS DIA 01 E 03/09/2003 PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E PEGAR MEDICAMENTOS,PARA OS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA MNI-0570, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES SOARES DE OLIVEIRA, BAIXINHA E ALFAVA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/09/2003 | 336.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES E INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/09/2003 | 260.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 SA QUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A COMPLE MENTACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/09/2003 | 200.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E SUPERVISORES QUANDO DE VIAGENS A JOAO PES SOA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2003 | 180.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) GRADES PARA AS ARVORES DO CAMPO DE FU TEBOL ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/09/2003 | 40.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR E 01 (UM) FERRO ELETRICO, PER TENCENTE A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2003 | 250.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TNT), DESTINADAS A CONFECCAO DE FLAMULAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORA CAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADAS NOS DIAS 19, 20 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2003 | 80.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROSCA EM DOIS EIXOS DA GRADE ARADORA DO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/09/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/09/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DES PESAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2003 | 60.00 | 00075350181491 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/09/2003 | 60.00 | 00078897211453 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/09/2003 | 470.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOS TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/09/2003 | 282.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETER GENTES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA DESTI NADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E CENTRAL, RODOVIARIA, SECRETARIA DE URBANIS MO, MATADOURO PUBLICO, SECRETARIA DE BEM ES TAR SOCIAL E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/09/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO PRO VEDOR TERRA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2003 | 17.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2003 | 42.00 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/09/2003 | 280.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO, INJECAO ELETRONICA E LIMPEZA DO TANQUE DO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/09/2003 | 55.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/09/2003 | 180.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA KLL-7128, MNM-6865 E TRATOR 01, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/09/2003 | 115.00 | 08271686000167 | PESSOA MILANEZ SERVICO NOTORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DO BA LANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2002 E DO ORCAMEN TO DO EXERCICIO DE 2003, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/09/2003 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALAN CEAMENTO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/09/2003 | 300.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMEN TO DE FOSSAS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/09/2003 | 100.00 | 00000776105477 | HERBERT ALVES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) SPOT DE 30 POLEGADAS E 01 (UM) CD PARA CARRO DE SOM, POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/09/2003 | 300.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/09/2003 | 235.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK4834, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990257 | 03/09/2003 | 150.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)SANDU ICHES DESTINADOS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, NO PE RIODO DE 08 A 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990258 | 03/09/2003 | 704.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUI PE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990259 | 03/09/2003 | 767.30 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(DENTISTAS,FISIOTERAPEUTA CARDIOLOGISTA,PSICOLOGO,BIOQUIMICO E NUTRICIO NISTA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/09/2003 | 1600.00 | 70172242000148 | FERRO VELHO PRIMAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DESTINADO AO VEI CULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/09/2003 | 62.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO O AGENTE CO MUNITARIO DE SAUDE QUANDO A SERVICO NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/09/2003 | 80.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA AR- 1532 NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO ATERRO AO LADO DA IGREJA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/09/2003 | 282.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/09/2003 | 15.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA AR- 1532 NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/09/2003 | 480.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGW-4865 NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE PISSARRO PARA O ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PIRPIRI AO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/09/2003 | 340.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MICROCOMPUTADOR ALFA DIGITAL E EM IMPRESSORA CANON BJC 1000, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/09/2003 | 8259.60 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/09/2003 | 360.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA EM 01 (UMA) ESTANTE DE FERRO, 01 (UMA) MESA, 54 CARTEIRAS E 05 (CINCO) CAVALETES, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/09/2003 | 181.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BASE DE FERRO DE ALU MINIO E 01 (UMA) GAIOLA DE FERRO, DESTINADAS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/09/2003 | 492.38 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/09/2003 | 90.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 (TRES) BIROS, 06 (SEIS) CADEIRAS E 01 (UMA) MESA, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/09/2003 | 220.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO CANON E 01 (UMA) LAMINA DE LIMPEZA CANON, DESTINADAS A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/09/2003 | 600.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/09/2003 | 1968.53 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/09/2003 | 328.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/09/2003 | 112.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BASCULANTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/09/2003 | 447.30 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANETE INCLU. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/09/2003 | 45.35 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GRAMPEADOR E 01 (UM) PERFURADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/09/2003 | 53.00 | 02756281000132 | BAR E CHURRASCARIA CARNE NA TELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEI COES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A FUNCIO NARIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/09/2003 | 38.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS 480 COLOR DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/09/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2226-8 DESTA EDILIDADE, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET EM FAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/09/2003 | 1955.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE I.N.S.S. DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/09/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/09/2003 | 390.92 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/09/2003 | 1000.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCA SIAO DE DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/09/2003 | 130.90 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE CAMPO, DES TINADAS A DOACAO COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/09/2003 | 140.00 | 00020501595449 | MARCOS DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO E DA LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA XE ROGRAFICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/09/2003 | 436.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/09/2003 | 400.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/09/2003 | 128.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/09/2003 | 1760.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/09/2003 | 650.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/09/2003 | 9157.05 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/09/2003 | 114.75 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/09/2003 | 78.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/09/2003 | 885.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/09/2003 | 98.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/09/2003 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/09/2003 | 208.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU E ADITIVO DESTI NADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/09/2003 | 48.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) METROS DE GESSO, DES TINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PIRPIRI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/09/2003 | 355.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/09/2003 | 51.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/09/2003 | 188.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2003 | 261.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2003 | 110.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990260 | 08/09/2003 | 116.20 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA DOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990261 | 08/09/2003 | 409.80 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA DOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990262 | 08/09/2003 | 854.40 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA DOS AO PROGRAMA DO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/09/2003 | 1580.85 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA TOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/09/2003 | 434.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO 90, OLEO PARA MOTOR E GRAXA, DESTINADOS AOS TRATORES DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/09/2003 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/09/2003 | 4123.98 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/09/2003 | 115.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/09/2003 | 398.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/09/2003 | 405.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/09/2003 | 80.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/09/2003 | 334.60 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2003 | 1376.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/09/2003 | 120.00 | 00052632920400 | PAULO VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO I.P.T.U. DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/09/2003 | 2041.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA TOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2003 | 291.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/09/2003 | 1780.38 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/09/2003 | 1201.49 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/09/2003 | 146.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2003 | 243.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/09/2003 | 150.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TIMMY SERVICE TIM (CARTOES PRE-PAGOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/09/2003 | 336.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/09/2003 | 271.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/09/2003 | 349.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-6865, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE NO DIA 11/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/09/2003 | 440.30 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2003 | 705.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTI NADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO INSTITUTO LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2003 | 300.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) LUMINARIAS, DESTI NADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2003 | 220.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA E DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2003 | 180.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI CAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2003 | 30.00 | 00004300957401 | SEVERINA DOS RAMOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CANRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2003 | 65.00 | 00025174592404 | ELOI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CUR SO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2003 | 19.10 | 00069237948468 | MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2003 | 32.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2003 | 30.00 | 00071333517491 | EDSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2003 | 25.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2003 | 30.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2003 | 40.00 | 00004493659483 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2003 | 30.00 | 00089371461420 | MARIA LUIZ FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2003 | 25.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/09/2003 | 25.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2003 | 40.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/09/2003 | 30.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/09/2003 | 20.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/09/2003 | 50.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2003 | 50.00 | 00005287070438 | MARIA FAUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODO VIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/09/2003 | 25.00 | 00059123699434 | ARLINDO JOSE MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2003 | 40.00 | 00002493061748 | DAMIANA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2003 | 30.00 | 00004982140448 | MARILEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2003 | 30.00 | 00030946887802 | VERA LUCIA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2003 | 40.00 | 00005468927446 | DIEGO MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2003 | 50.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2003 | 1202.51 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2003 | 600.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO EM PLACAS DE BRONZE DA RUA 19 DE SETEMBRO E RUA DA ALI ANCA, PRACA DO MERCADO E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2003 | 374.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2003 | 278.00 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2003 | 407.50 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2003 | 336.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE TONER CANON, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA 2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2003 | 200.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA USADA, SUB-MARCA DANLOR, DESTINADA A ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2003 | 352.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2003 | 4244.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2003 | 7772.76 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO I.N.S.S. NA CONTA FPM N§ 2226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2003 | 213.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RELATORIO SEM TARJA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FEIRA DE ARTESANATO, DESFILE CIVICO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, INAU GURACAO DAS OBRAS E SHOW DE CALOUROS NESTE MUNI CIPIO DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/09/2003 | 600.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE ENXOVAIS, CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, SEMANA DO FOLCLORE, CALCAMENTO DAS RUAS, FEIRA DA CUL TURA NA ESCOLA EPITACIO DANTAS E REUNIAO DO BMB COM MINI-EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/09/2003 | 250.00 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICADOS NESTE JORNAL, POR OCA SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/09/2003 | 1977.03 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990263 | 11/09/2003 | 135.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCOS DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990264 | 11/09/2003 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990265 | 11/09/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NI VEL SUPERIOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990266 | 11/09/2003 | 5695.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NI VEL MEDIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/09/2003 | 516.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/09/2003 | 40.00 | 00005061469445 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/09/2003 | 41.60 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE 01 (UM) SEDEX PARA BRASILIA E 01 (UM) ENVELOPE SEDEX PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/09/2003 | 160.00 | 00034293884491 | TELMA MARIA OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/09/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO JORNAL DO BREJO, REFE RENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/09/2003 | 2644.06 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2003 | 1475.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVI TES E PANFLETOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/09/2003 | 430.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS BANDEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DO RES, NOVA ESPERANCA, EPITACIO DANTAS, CENTRO EDUCACIONAL E SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE, REFERENTE A CONTRI BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/09/2003 | 336.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2003 | 120.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) BOCAIS COM RABICHO PARA A CONFECCAO DE GAMBIARRA, DESTINADA A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/09/2003 | 1758.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/09/2003 | 150.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 01 (UMA) PLACA EM BROZE, DESTINADA A RUA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/09/2003 | 500.00 | 00004338679492 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 16 (DEZE SSEIS) CARRADAS DE BARRO EM VEICULO DE PLACA KGK-0749 PARA A IMPLANTACAO DE CALCAMENTO DA RUA PROFESSOR LOURIVAL CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990267 | 17/09/2003 | 120.19 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS UNIDA DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990268 | 17/09/2003 | 546.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990269 | 17/09/2003 | 360.00 | 00043781250482 | MARIA LUZINETE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA VACINACAO DE COMBATE A POLIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/09/2003 | 54.50 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTI NADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/09/2003 | 250.00 | 33669672007075 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRA MACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/09/2003 | 220.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE MOIDA E PROTEINA DE SO JA, DESTINADA A CONFECCAO DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NESTE MU NICIPIO NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/09/2003 | 4000.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FOGO NA ROUPA EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA COME MORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI CA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2003 | 210.00 | 00000849724406 | ELANE CRISTINA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE ACONTECEU A REA LIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2003 | 50.00 | 00006021667484 | JANAINA MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO PARA A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18, 19, 20 E 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/09/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGO GIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/09/2003 | 89.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (T.N.T.), DESTINADO A ORNAMENTACAO DO CARRO DO DESFILE DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/09/2003 | 250.00 | 33669672007075 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRA MACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/09/2003 | 122.70 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNA MENTACAO DO PALCO PRINCIPAL ONDE SE APRESEN TARAM AS BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/09/2003 | 15.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHOPA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/09/2003 | 160.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS DOIS EIXOS DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2003 | 17.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/09/2003 | 45.00 | 34028316370032 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 66 SELOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/09/2003 | 35.00 | 00088454258434 | JOSEILTON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL INTER NA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/09/2003 | 30.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPE RACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULAN CIA MOC-0246, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/09/2003 | 110.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DO EIXO DO CARROCAO QUE TRANS PORTA LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2003 | 1341.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2003 | 40.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR CURSO DE PRE-VESTIBULAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/09/2003 | 22.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/09/2003 | 60.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA ESTUDAR NO INSTITUTO RIO BRANCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2003 | 1508.69 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ENER GIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2003 | 4.47 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2003 | 34.30 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2003 | 991.82 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2003 | 1152.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE SERVICOS E OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO, REFERENTE A TCC E CUSTO DE ANALI SE DO PROJETO DO PSH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2003 | 3500.57 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/09/2003 | 2719.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DE RESPONSABILI DADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/09/2003 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI CIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/09/2003 | 503.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DA ASSP, REFERENTE A SER VICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/09/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DE A UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/09/2003 | 50.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO JOGO PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/09/2003 | 3500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO DESTINADO A APRE SENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/09/2003 | 1800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PE ROLA NEGRA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/09/2003 | 7800.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA STYLLUS EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA CO MEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/09/2003 | 1528.36 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/09/2003 | 160.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ABERTURA DE LETREIROS DO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNE LIO DE FARIAS BELO, POSTO DE SAUDE DA RUA MA NOEL AVELINO DE PAIVA E PSF DO PASTO NOVO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990270 | 22/09/2003 | 180.00 | 00004349088431 | ALEXSANDRO FERNANDES EDALINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA VACINACAO DE ANTI-RABICA,NO PERIODO DE 15 A 20 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990271 | 22/09/2003 | 150.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 01 (UMA)MACROCENTRIFUGA DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/09/2003 | 15012.02 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2003 | 40.00 | 00002109795425 | MARINALVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2003 | 30.00 | 00000143141422 | ANTONIO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2003 | 30.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2003 | 30.00 | 00099294818420 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2003 | 25.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2003 | 16.20 | 00079867944453 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2003 | 40.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2003 | 30.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2003 | 30.00 | 00010702170771 | ELIAS EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2003 | 50.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RO DOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2003 | 40.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2003 | 30.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/09/2003 | 50.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2003 | 30.00 | 00003331858463 | EDNEUSA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/09/2003 | 50.00 | 00006765904468 | ANTONIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2003 | 25.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2003 | 20.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2003 | 20.00 | 00000176916482 | MARIA JOSE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2003 | 40.00 | 00062973983487 | RONALDO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/09/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/09/2003 | 50.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RO DOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL, TRIBUTOS E FOLPAG PA RA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2003 | 594.00 | 00003669107444 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990272 | 25/09/2003 | 110.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA CAMPANHA REALIZA DA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DE COMBA TE A POLIO (1 E 2 ETAPA), NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2003 | 450.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MA TADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/09/2003 | 148.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2003 | 271.80 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRE CHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TERESA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPO DE PCNS NO CECAPRO NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPO DE PCNS NO CECAPRO NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/09/2003 | 30.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPO DE PCNS NO CECAPRO NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2003 | 30.00 | 00043780318415 | MERCIA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPO DE PCNS NO CECAPRO NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE GRUPO DE PCNS NO CECAPRO NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2003 | 1959.94 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2003 | 2270.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2003 | 4730.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/09/2003 | 35231.00 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/09/2003 | 1064.92 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/09/2003 | 5456.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/09/2003 | 161.76 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/09/2003 | 77731.63 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/09/2003 | 1752.40 | 99999999999999 | ANA MARIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/09/2003 | 1380.00 | 00002187509435 | DAMIANA SERAFIM DO NASCIMENTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CUR SO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVER SIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/09/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/09/2003 | 2048.11 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2003 | 799.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2003 | 797.64 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2003 | 120.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO IDENIZATORIA NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995. 000.124-0, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2003 | 2192.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2003 | 605.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ACAO SOCIAL, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINE TE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, SUPLETIVO, BI BLIOTECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2003 | 5022.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | JOSE MENDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2003 | 5816.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990273 | 26/09/2003 | 11380.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990274 | 26/09/2003 | 33562.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL SU PERIOR QUE TRABALHAM NOS PSFS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990275 | 26/09/2003 | 3900.00 | 00005972337487 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL SU PERIOR QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2003 | 2140.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2003 | 16531.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2003 | 633.56 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2003 | 590.93 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E CENTRAL, RODOVIARIA E SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2003 | 2353.76 | 99999999999999 | GIVANILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2003 | 2773.92 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2003 | 17089.79 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2003 | 3179.92 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MILENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2003 | 3776.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2003 | 60.00 | 00052682293468 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA NO DIA 13/10/2003 PARA PAR TICIPAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL NA FEDERACAO DO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2003 | 312.68 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283. 141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2003 | 24175.00 | 00000000000000 | ANTONIA BARBOSA LAURENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2003 | 500.00 | 00052681351472 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CIN CO) PEDESTRAIS/SUPORTES PARA FIXAR AS PLACAS DE BRONZE, QUANDO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2003 | 96.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990276 | 30/09/2003 | 350.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACI NACAO DE COMBATE A POLIO (2 ETAPA), NA ZONA RU RAL E URBANA, NO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990277 | 30/09/2003 | 90.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA CAMPA NHA DE PREVENCAO AO FUMO E VACINACAO DE COMBA TE A ANTIRABICA, REALIZADA NOS DIAS 05 E 20 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2003 | 263.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E COBERTURA DO PRE DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2003 | 1103.61 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2003 | 35740.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI PAGAMENTO DE CRIANCAS N§ 7.391-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA P.D.D.E. N§ 5.889-0 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. N§ 1.151-7 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA P.A.C. N§ 6.583-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO N§ 1.003-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA RECOMECO N§ 8.171-X DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. N§ 1.007-3 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA S.U.S. N§ 4.790-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2003 | 269.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CESTOES COM TAMPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE SOM DE PLACA MNN 0422, AS SEGUINTES DIVULGACOES COBER TURA DA SEMANA DA PATRIA, REABERTURA DO MINI- CAMPO, CONSELHO TUTELAR, FESTIVIDADES DE EMAN PACAO POLITICA E INAUGURACOES DE OBRAS REALI ZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ) MESAS, SENDO 05 (CINCO) PARA A ESCOLA DE EDUCA CAO INFANTIL PROFESSORA MARIA CABRAL, 03(TRES) PARA A ESCOLA PEDRO LEITE E 02(DUAS) PARA A ES COLA DE CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2003 | 390.92 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2003 | 110.00 | 00084055863420 | IRENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FLAMU LAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA OS FESTE JOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2003 | 657.00 | 00020507267400 | MARIA JOSE MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 66 (SES SENTA E SEIS) ROUPAS, DESTINADAS AO PASTORIL, GRUPO FOLCLORICO E DANCA DA PENEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PREFEITO EPITA CIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TRATOR, DESTINADA A ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALFAVACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2003 | 15502.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2003 | 246.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA PEROLA NE GRA E BANDA STYLLUS E GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS CURSOS DO MAGISTE RIO NAS FACULDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 22/08 A 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAU MATA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FELIX FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA MZE-5417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMU NIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-N§ 67, DESTINADO AO FUNCIO NAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL ANEXO BOA ESPERANCA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNM-1780, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, PROFES SORES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDU CACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2003 | 192.00 | 00000000000000 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 90 LTS. DE AGUA SANITARIA E 70 LTS. DE DESINFETANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA KOH-2583, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNI 1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMEN TO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO A ADMINISTRA DORA ESCOLAR QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERI ODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2003 | 225.00 | 00000000000000 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM 45 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES DE TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO, SITIO MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2003 | 65.00 | 00003784637485 | JOSE DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MXT-0384, TRANSPORTANDO A BANDA MARCI AL DA CIDADE DE ARACAGI PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI CIPIO NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2003 | 260.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 SA QUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A COMPLE MENTACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2003 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA CAO NO SISTEMA JOVEM DE COMUNICACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2003 | 200.00 | 00096532696404 | MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DOS PRE DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEI TO EPITACIO DANTAS, ANEXO DO EPITACIO DANTAS, CENTRO EDUCACIONAL E PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2003 | 155.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS CHAPEU DE PALHA E PENEIRAS ARTESANAIS, DESTI NADAS PARA AS APRESENTACOES FOLCLORICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMA RES E PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2003 | 29.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DU AS) LATAS DAGUAS E 02 (DUAS) FORMAS ARTESANA IS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO ACUDE GRANDE E SITIO SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2003 | 140.00 | 00001048142418 | JOSEMAR DO VALE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2003 | 320.00 | 00003771758467 | JOSE BERNARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2003 | 62.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL, QUANDO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILI DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/10/2003 | 240.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PERTENCENTE A COOPERMARI DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2003 | 167.00 | 00000000000000 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VINHE TAS E REPRODUCAO DE CD`S DAS ATIVIDADES E REA LIZACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTINADAS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-133, ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ACESSO A INTERNET PELO TERRA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2003 | 192.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEI ROS, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, RODOVIARIA, MATADOURO E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990278 | 01/10/2003 | 939.68 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990279 | 01/10/2003 | 446.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, DO PSF DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990280 | 01/10/2003 | 208.70 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SANDUICHE DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE ANTI-RABICA,NO PERIODO DE 15 A 20 DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990281 | 01/10/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE,564 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORD.DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990282 | 01/10/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI RA DE PAIVA,37,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRA MA DO PSF,UNIDADE DO CHICO FAUSTINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990283 | 01/10/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL, PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE MARI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990284 | 01/10/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 570,ONDE FUNCIONA A COORD.DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990285 | 01/10/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE 421,ONDE FUNCIONA A COORD.DO PROG. PACS/PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990286 | 01/10/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990287 | 01/10/2003 | 245.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONFEITES PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VANCINACAO DE POLIO,NO PERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990288 | 01/10/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE REIRA DA SILVA, 310 BAIRRO PASTO NOVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A PO PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2003 | 45.00 | 00000000000000 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS A ZONA RURAL EM VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DO P.S.F. QUANDO A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2003 | 320.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 14, 20 E 26/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2003 | 11.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FACA, COLHER DE PAU E PENEIRA ARTESANAIS, DESTINA DAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNM 0403 NA REPOSICAO DE LAMPADAS E TROCA DE LUMI NARIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E SOLDA ELETRICA EM 01 (UM) CARRO-DE-MA0 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA DE PLACA KIE 9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GO MES DE SOUZA-S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2003 | 350.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 100 (CEM) ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2003 | 1302.52 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2003 | 78.24 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2003 | 800.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALI ZACAO DA TRADICIONAL VAQUEJADA NO PATIO DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-576, ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2003 | 160.00 | 00092824056487 | ERALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTOS DU MONT-873, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDEN CIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA CO MARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2003 | 80.00 | 00062971450406 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR UM FESTIVAL DE VIOLEIROS QUE SE REALIZARA NO ASSENTAMENTO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2003 | 452.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIA RIOS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2003 | 40.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PENEI RAS, FACAS, BACIAS E FORMAS ARTESANAIS DESTI NADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/10/2003 | 14.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO CONSERTO DO FOGAO DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2003 | 35.00 | 00034365290444 | RISONALDO ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 01 (UM) CD DAS CRIANCAS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/10/2003 | 240.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2003 | 190.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A BAYEUX E 01 (UMA) A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMO-8156, CONDUZIN DO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/10/2003 | 10.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA) CHAVE DE REGULAGEM DES TINADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/10/2003 | 864.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL DESTINADA A PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/10/2003 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA RODA TRA ZEIRA DO TRATOR 01 E DA RODA DO CARROCAO DE CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/10/2003 | 240.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532 NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CA RRADAS DE PISSARRO, DESTINADAS AO ATERRO DA RODAGEM DE CAFUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/10/2003 | 245.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532 NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CA RRADAS DE PISSARRO, DESTINADOS AO ATERRO DAS RUAS PROFESSOR LOURIVAL CABRAL E JOSEFA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/10/2003 | 40.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PECAS DE CORDA DE SEDA, DESTINADAS AS CACIMBAS DO BAIRRO VERME LHO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2003 | 211.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PORTAO DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BE LO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/10/2003 | 500.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO PACIEN TES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 10, 17 E 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/10/2003 | 80.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HU E O PAM DA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/10/2003 | 1040.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PA RA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990289 | 02/10/2003 | 450.00 | 00007869924415 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 90 CAMISAS, DESTI NADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO,REALI ZADA NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990290 | 02/10/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABIOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990291 | 02/10/2003 | 768.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADDOS NO PREPARO DE REFEICOES CONSUMIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO MU NICIPIO(DENTISTAS,FISIOTERAPEUTA,CARDIOLOGISTA, PSICOLOGO,BIOQUIMICO E NUTRICIONISTA),RELATIVO AO MES DE SEETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990292 | 02/10/2003 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 500(QUINHENTOS),PROCEDIMEN TOS MEDICOS(CONSULTAS BASICAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990293 | 02/10/2003 | 395.72 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 119(CENTO E DEZENOVE), PRO CEDIMENTOS MEDICOS(CONSULTAS BASICAS), E 103 (CENTO E TRES), PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2003 | 320.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO A SER VICO DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/10/2003 | 80.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/10/2003 | 60.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, CONDUZINDO O PREPOSTO A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO EM GUARABIRA NOS DIAS 10 E 24/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/10/2003 | 50.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO CUBO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/10/2003 | 325.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 (TREZE) LITROS DE CRIOLINA DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/10/2003 | 19260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/10/2003 | 2250.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/10/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2226-8 REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET PELA AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2003 | 298.00 | 00001286146410 | ANTONIO CALIXTO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO NARIO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABORA CAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2003 | 60.00 | 00034365290444 | RISONALDO ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2003 | 95.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS RECK HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2003 | 1669.50 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTI NHAS COM REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DE VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE NO DIA 19/09/ 2003, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2003 | 329.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEI COES COM REFRIGERANTES PARA OS GRUPOS FOLCLORI COS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE E PARA A EQUIPE DE SONORIZACAO NOS DIAS 19, 20 E 21/09/ 2003, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2003 | 240.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVISAO DO PROGRAMA PCN`S E A EQUIPE DE SUPERVISORES PARA PARTICIPAR DE UM ENCON TRO NO CECAPRO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 22,26 E 29/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/10/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO PRO FESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2003 | 250.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ORIEN TACAO COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2003 | 2482.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRA FIA DE 1700 CAMISAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2003 | 520.00 | 00062244477487 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS MU SICAIS STYLLUS E MASTRUZ COM LEITE, POR OCA SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2003 | 844.00 | 00062244477487 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS STYLLUS E MASTRUZ COM LEITE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2003 | 80.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA UMA APRESENTACAO NA CIDA DE DE MULUNGU NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/10/2003 | 100.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA LAF-9135, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FU TEBOL NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/10/2003 | 435.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DA PREFEITURA PARA CONSERTO DO VEI CULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/10/2003 | 300.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-1780, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO BRAGUANTINO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/10/2003 | 15.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMU-4012, CONDUZINDO ASSESSORES PARA A CIDA DE DE SAPE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/10/2003 | 80.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO AS PROFESSORAS DO SOS ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/10/2003 | 203.50 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES DESTINADOS AOS MONTADORES DO PALCO QUE SERVIU PARA AS APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/10/2003 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA BBB-8868 A CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA PEGAR O PALCO, DESTINADO A APRESENTACOES DAS BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN CIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2003 | 40.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY 3464, CONDUZINDO AS FLAMULAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASI AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS N§ 4.790-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/10/2003 | 2.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. N§ 1.151-7 DESTA EDILIDADE EM FA VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE EM FA VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/10/2003 | 324.00 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/10/2003 | 50.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTA ADMI NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990294 | 03/10/2003 | 3840.00 | 00004874509495 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990295 | 03/10/2003 | 150.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAUDE DO CHICO FAUSTINO, CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO E CENTRO DE SAUDE DE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/10/2003 | 80.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMU-4012, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/10/2003 | 1404.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/10/2003 | 160.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDEN CIAL DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE CARPI NA (ESTADO DE PERNAMBUCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/10/2003 | 420.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/10/2003 | 180.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DES TINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207 PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/10/2003 | 640.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE DE PLACA GUT-3798, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS HU, SANTA ISABEL E DE TRAUMAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/10/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. N§ 1.007-3 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/10/2003 | 75.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A ABERTURA DA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/10/2003 | 199.50 | 00000000000000 | MARCOS DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO DA MAQUINA COPIADORA SELEX 2010, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/10/2003 | 1955.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE I.N.S.S. DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/10/2003 | 65.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA E 01 (UMA) A SAPE EM VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-37 98, CONDUZINDO O PESSOAL DO PROFORMACAO NOS DIAS 14/09 E 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/10/2003 | 67.20 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 PRATOS DE PLASTICOS E 46 CANECAS DE PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/10/2003 | 314.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2003 | 908.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2003 | 5821.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2003 | 2339.58 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/10/2003 | 227.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2003 | 70.00 | 00025171453420 | CL COMUNICACAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTI VIDADES EM COMEMORACAO AO 45§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2003 | 660.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALI MENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FE LIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2003 | 45.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS NO ENVIO DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/10/2003 | 2.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/10/2003 | 235.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/10/2003 | 48.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/10/2003 | 626.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/10/2003 | 25.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS DE 250 CO PIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/10/2003 | 85.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/10/2003 | 313.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/10/2003 | 81.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/10/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/10/2003 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2003 | 794.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2003 | 103.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/10/2003 | 1694.92 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2003 | 540.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2003 | 60.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2003 | 85.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DE 01 (UM) MIMIOGRAFO, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2003 | 64.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/10/2003 | 1280.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECI DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/10/2003 | 439.90 | 70121207000108 | M. A. M. DA COSTA/DROGACENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2003 | 103.50 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2003 | 614.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MER CADO CENTRAL E DO BAIRRO VERMELHO, RODOVIARIA E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/10/2003 | 64.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2003 | 600.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UM ALMOXARIFADO DE 3X4 METROS E SERVICO DE PINTURA NO CEMITERIO DO SITIO TAU MATA DESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2003 | 80.00 | 00099294338487 | MAURICIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E REINS TALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98 E TODO OS APLICATIVOS DO OFFICE 2000 NO COMPU TADOR PENTIUM MMX-166 DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2003 | 612.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, ACAO SOCIAL, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, SUPLETI VO, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/10/2003 | 170.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTEN CENTE AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2003 | 1500.00 | 12613956000148 | MANCHETE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PES SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2003 | 255.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA CAO DE 01(UMA) MAQUINA DE ESCREVER E 02(DOIS) MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS E MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2003 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/10/2003 | 1344.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/10/2003 | 528.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADO AOS TUTORES E PRO FESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO QUE PARTICI PARAM DA FASE PRESENCIAL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/10/2003 | 1059.90 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/10/2003 | 860.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUCO EM PO DESTINADOS AOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2003 | 500.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/10/2003 | 100.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUA TRO) FAIXAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/10/2003 | 204.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 LITROS DE OLEO MOBIL, DES TINADOS AO TRATOR 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/10/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PUBLI CACAO DE MATERIAS EM EDICAO DESTE JORNAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/10/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/10/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/10/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/10/2003 | 588.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2003 | 65.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE LIDIANE DE LI MA PAIVA PARA IR A JOAO PESSOA ESTUDAR NO INS TITUTO RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/10/2003 | 50.00 | 00075254557400 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/10/2003 | 30.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/10/2003 | 30.00 | 00096545500406 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/10/2003 | 28.21 | 00001231202416 | MARIA HELENA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/10/2003 | 40.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/10/2003 | 50.00 | 00046788581487 | SEVERINO ERNESTO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/10/2003 | 50.00 | 00004887916426 | SEVERINA FRANCISCO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/10/2003 | 65.40 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/10/2003 | 30.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/10/2003 | 60.00 | 00059189665791 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/10/2003 | 40.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/10/2003 | 40.00 | 00003511679435 | CRISTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/10/2003 | 50.00 | 00006010463408 | VERONICA LAURINDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/10/2003 | 50.00 | 00056897723487 | ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/10/2003 | 30.00 | 00062882589468 | PAULINA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/10/2003 | 40.00 | 00084058757434 | ADRIANA SALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/10/2003 | 50.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/10/2003 | 25.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/10/2003 | 40.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/10/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/10/2003 | 30.00 | 00004317170442 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/10/2003 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/10/2003 | 78.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PARA TV, DESTI NADA A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2003 | 1260.82 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2003 | 1100.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05(CINCO) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/10/2003 | 261.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SE CRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2003 | 55.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) METROS DE TELA FIO 22, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990296 | 10/10/2003 | 1230.80 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINA DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2003 | 765.90 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DIS TRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/10/2003 | 7200.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DETERMINACAO JUDICIAL CON FORME MANDATO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE POR ORDEM DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2003 | 45.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2003 | 4449.95 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2003 | 10197.18 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA RE TENCAO DO I.N.S.S. NA CONTA F.P.M. N§ 2226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/10/2003 | 190.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) INJETOR 2X1 1/2, DESTI NADO AO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2003 | 122.30 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORDAS PARA SERVIR DE CORDAO DE ISOLAMENTO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO QUANDO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2003 | 19340.91 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. DE INSS DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2003 | 210.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIRECAO DES TINADA AO VEICULO FIAT UNO MOK-4834, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2003 | 1500.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPE DIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2003 | 138.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2003 | 4922.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2003 | 1518.82 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2003 | 150.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-2551, CONDUZINDO A EQUI PE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/10/2003 | 4212.81 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2226-8 REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET PELA AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/10/2003 | 1788.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/10/2003 | 1804.95 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990297 | 13/10/2003 | 61.00 | 09359795000101 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990298 | 13/10/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA DE A SECRETARIA M.DE SAUDE IR PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 06/10 BUSCAR NEDICAMENTOS NA COORD.DO PROG.SAUDE MENTAL E NO DIA 13/10 PARA PARTICI PAR DO I ENCONTRO DOS MUN.INSCRITOS NO PROJETO SELO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/10/2003 | 8130.78 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/10/2003 | 275.94 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2003 | 1911.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/10/2003 | 974.64 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/10/2003 | 19.69 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/10/2003 | 671.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/10/2003 | 2229.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/10/2003 | 69.54 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/10/2003 | 65.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) CARTUCHO RECK HP, DES TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/10/2003 | 759.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/10/2003 | 385.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSE GO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/10/2003 | 1954.08 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE NE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2003 | 359.30 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINA DOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM COMEMORA CAO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2003 | 42.58 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/10/2003 | 810.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 45 SACOS DE CIMENTO PARA REPO SICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PEDRO LEITE E NA POLEAO LAURANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/10/2003 | 300.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 06(SEIS) CARRADAS DE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2003 | 12.05 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2003 | 1813.16 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990299 | 16/10/2003 | 3253.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990300 | 16/10/2003 | 241.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATO RIAIS,DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990301 | 16/10/2003 | 1703.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990302 | 16/10/2003 | 357.00 | 00513300000174 | XEPINHA - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIOSOCAO DE MATERIAIS DEIVERSO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/10/2003 | 1752.08 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990303 | 17/10/2003 | 5370.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DOS PROSSIONA IS DE SAUDE DE NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/10/2003 | 70.00 | 00035047690415 | JOAO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAFICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/10/2003 | 50.00 | 00021849269491 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/10/2003 | 50.00 | 00078896932491 | VALTEIR AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/10/2003 | 50.00 | 00001231202416 | MARIA HELENA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/10/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/10/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE A CIDADE DE GUARABI RA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/10/2003 | 40.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/10/2003 | 30.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/10/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2003 | 40.00 | 00045906157468 | ANTONIO ALVES BIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/10/2003 | 50.00 | 00002365773443 | JOSE JOAO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/10/2003 | 40.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/10/2003 | 30.00 | 00004326362421 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/10/2003 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/10/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/10/2003 | 20.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/10/2003 | 50.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/10/2003 | 20.00 | 00058527729172 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/10/2003 | 40.00 | 00002150917440 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/10/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/10/2003 | 30.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/10/2003 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/10/2003 | 50.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/10/2003 | 50.00 | 00073911232420 | MARIA JOSE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/10/2003 | 30.00 | 00004159388485 | LUCIELMA MARTINS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/10/2003 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/10/2003 | 30.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/10/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/10/2003 | 31.81 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/10/2003 | 100.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE EN FERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/10/2003 | 35.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE VIDROS DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/10/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/10/2003 | 80.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEI RA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2003 | 123.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2003 | 247.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLA CA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2003 | 297.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLA CA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2003 | 585.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA DISTRIBUICAO NAS INAUGURACOES DE OBRAS E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2003 | 563.20 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO, ACAO SO CIAL, BIBLIOTECA, GABINETE DO PREFEITO, FINAN CAS E DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2003 | 3379.11 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2003 | 25.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DES TA EDILIDADE NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2003 | 503.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2003 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2003 | 387.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2003 | 198.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2003 | 96.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2003 | 44.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CONSERTO DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CAR NE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2003 | 37.45 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2003 | 957.41 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2003 | 413.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLA CA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2003 | 226.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2003 | 145.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2003 | 48.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGE PRESTA DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2003 | 45.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2003 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2003 | 470.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2003 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLA CA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2003 | 680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990304 | 20/10/2003 | 220.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990305 | 20/10/2003 | 170.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCANA CAO,DESTINADOS AOS PROJETOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990306 | 20/10/2003 | 2732.80 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-Santos Comerc.de Moveis Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS BENS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA A EXERCUCAO DE PROGRA- MAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990308 | 20/10/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SUS AOS PROFISSIONAIS DE SA UDE DE NIVEL SUPERIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990309 | 21/10/2003 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL - Comercio Rep.e Servicos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO EM EQUIPAME TOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/10/2003 | 2776.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/10/2003 | 56.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO RECK HP, DES TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/10/2003 | 64.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS 480 EPSON PRETO E 02 (DOIS) CARTUCHOS 480 EPSON COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/10/2003 | 519.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE APOSTILAS DESTI NADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990310 | 22/10/2003 | 300.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO EM EQUIPAME TOS EM 02 BALANCAS E 01 ESTUFA DO POSTO MUNICI PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/10/2003 | 110.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/10/2003 | 25.75 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/10/2003 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990311 | 23/10/2003 | 4372.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS BENS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA A EXERCUCAO DE PROGRA- MAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990312 | 24/10/2003 | 762.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15(QUINZE) BOLSAS DE LONA,DESTI NADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990313 | 24/10/2003 | 1683.20 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO M.DE SAUDE,PARA IXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990314 | 24/10/2003 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA DE A SECRETARIA MUN.DE SAUDE IR A JOAO PESSOA NOS DIASS 16/10 FAZER COMPRA DE MEDICAMENTOS E NO DIA 24/10 COMPRA MATERIAIS PARA O LABORATO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/10/2003 | 70.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/10/2003 | 90.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MURIM (TECIDO), DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS ELEI COES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/10/2003 | 420.00 | 04546472000103 | CASA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) COLCHOES DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/10/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICI TARIO E DIVULGACAOD E NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/10/2003 | 120.00 | 00052632920400 | PAULO VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE SSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 28 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990315 | 27/10/2003 | 39173.50 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTA SERVICOS NOS PSFS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990316 | 27/10/2003 | 139.86 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA , PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990317 | 27/10/2003 | 277.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990318 | 28/10/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990319 | 28/10/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990320 | 28/10/2003 | 11380.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/10/2003 | 19269.53 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/10/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/10/2003 | 998.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/10/2003 | 1380.00 | 00020356978400 | SEVERINA ANTONIA DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A DESPESA COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2003 | 30.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2003 | 30.00 | 00072642580415 | TERESA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCO LAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2003 | 30.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2003 | 30.00 | 00020306369400 | MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2003 | 30.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCO LAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2003 | 30.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2003 | 30.00 | 00043780318415 | MERCIA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE GRUPO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO NO CECAPRO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2003 | 3485.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2003 | 134.80 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2003 | 4172.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO (FUNDEF II-40%),RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2003 | 53.92 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2003 | 35197.76 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO (FUNDEF II-40%),RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2003 | 1011.00 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II-40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2003 | 5706.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO(FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2003 | 161.76 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2003 | 78621.27 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO(FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2003 | 1725.44 | 99999999999999 | ANA MARIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I-60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/10/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2003 | 5777.11 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2003 | 4942.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2003 | 121.32 | 99999999999999 | JOSE MENDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2003 | 2192.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2003 | 1948.61 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2003 | 3007.84 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2003 | 2773.92 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2003 | 16525.39 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2003 | 2281.32 | 99999999999999 | GIVANILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE LIM PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2003 | 56.00 | 99999999999999 | GIVANILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE LIMPEZA UR BANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2003 | 2440.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2003 | 17725.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2003 | 674.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2003 | 121.32 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAER SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MILENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2003 | 1032.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2003 | 25.00 | 00056895232400 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NOSSA SENHORA DA VITORIA/RN A SERVICO DESTE MUNICI PIO NO DIA 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2003 | 339.51 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2003 | 1091.70 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PARA-DI DATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2003 | 8672.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2003 | 50.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2003 | 20.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2003 | 20.00 | 00002930223480 | JOAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2003 | 11.00 | 00002949748490 | DEOMAR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2003 | 30.00 | 00002250615462 | JOSE LUCIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2003 | 20.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2003 | 40.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2003 | 40.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2003 | 30.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2003 | 40.00 | 00003771758467 | JOSE BERNARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2003 | 30.00 | 00000144036410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2003 | 1.00 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTI CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2003 | 7.63 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A USINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PLASTICAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2003 | 50.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2003 | 60.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE LUCIANA ROBERTA DA SILVA PARA ESTUDAR EM GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2003 | 70.00 | 00000912053445 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2003 | 30.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2003 | 4.62 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2003 | 30.00 | 00005055062460 | MARENIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2003 | 25.00 | 00091070805491 | CARMELITA JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2003 | 40.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2003 | 30.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2003 | 30.00 | 00089371461420 | MARIA LUIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2003 | 25.00 | 00046812458449 | JOAO CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2003 | 30.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2003 | 25.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2003 | 40.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2003 | 30.00 | 00005468927446 | DIEGO MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2003 | 50.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2003 | 30.00 | 00005415696431 | RAMIRO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2003 | 30.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2003 | 26.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2003 | 39.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2003 | 40.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2003 | 40.00 | 00092824684453 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2003 | 50.00 | 00046811346434 | JOSEFA MARTINS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2003 | 98.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURA E MATERIAIS HIDRAU LICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO NO CENTRO DE SAUDE CONE GO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2003 | 448.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI COS DE PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULI CA DO POSTO DE SAUDE DO PROCANOR DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2003 | 283.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA E PARTE HIDRAULICA DO POSTO DO PSF DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2003 | 100.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2003 | 138.00 | 40966046000184 | W L COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2003 | 50.00 | 40966046000184 | W L COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2003 | 162.00 | 40966046000184 | W L COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMATIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2003 | 80.00 | 40966046000184 | W L COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2003 | 70.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2003 | 150.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2003 | 100.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2003 | 188.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2003 | 267.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO MERCA DO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2003 | 1198.33 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2003 | 9.50 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS N§ 1.001087 DESTA EDILIDADE EM FA VOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2003 | 0.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2003 | 9.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2003 | 8.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2003 | 6.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FEM N§ 58.021-X DESTA EDILIDADE EM FA VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI PAGAMENTO DE CRIANCAS N§ 7.391-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA RECOMECO N§ 8.171-X DESTA EDILIDADE EM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PDDE N§ 5.889-0 DESTA EDILIDADE EM FA VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2003 | 28.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO PARA BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIOANRIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MU NICIPIO NO DIA 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2003 | 6.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 60 (SESSENTA) COPIAS XEROGRA FICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DES TE MUNICIPIO NO DIA 06/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2003 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MU NICIPIO NO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MU NICIPIO NO DIA 06/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2003 | 100.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2003 | 102.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2003 | 415.80 | 99999999999999 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESCARIACAO DA LAJE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS DO RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2003 | 490.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PROPA GANDA, FAIXAS, PAINEIS E PALCO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2003 | 555.55 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2003 | 288.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) GALOES DE TINTA DES TINADOS A PINTURA DA CRECHE CRIANCA FELIZ DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2003 | 57.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA SEMI-OCA E 02 (DUAS) FECHADURAS, DESTINADAS A CRECHE CRIAN CA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2003 | 23.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2003 | 132.05 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2003 | 47.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2003 | 67.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MA RIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2003 | 331.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DO MURO E DA PARTE ELETRICA DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLI VEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2003 | 244.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICO DE COBERTURA E CONSERTO DE PORTAS DA CANTINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2003 | 93.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS BARRACAS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2003 | 100.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AS DES PESAS COM A FESTA EM COMEMORACAO A CONQUISTA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL AMADOR PELA EQUIPE REAL MARI ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2003 | 21.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE DIO DA ESCOLA LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2003 | 30.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO DE GRUPO CULTURAL DU RANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2003 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSE LHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2003 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS NA PRO-REITORIA DA UEPB NO DIA 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2003 | 210.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA REDE DE AGENTES DE INCLUSAO EDUCACIONAL NOS DIAS 22 E 23/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2003 | 412.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS PEDAGO GICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, POR OCASIAO DO ENCONTRO DO PCN`S NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2003 | 55.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2003 | 221.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS PEDAGO GICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2003 | 100.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2003 EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2003 | 1642.75 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990321 | 31/10/2003 | 937.86 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA , DESTINADOS AS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MU NICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990322 | 31/10/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 DESTA EDILI DADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990323 | 31/10/2003 | 8998.12 | 03515075000101 | MAGNUN CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO E REFORMA E PINTURA NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF 07 E PSF 08 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2003 | 12014.90 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2003 | 53.70 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2003 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2003 | 300.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 (CINCO) PROTE SES DENTARIA, DESTINADOS A DOACOES COM PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2003 | 260.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM PRA CA PUBLICA PARA APRESENTACAO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2003 | 150.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 (CINCO) CAFES DA MANHA, DESTINADOS A EQUIPE DO PREV MOVEL DO INSS, QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2003 | 240.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO BENEFICIO FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2003 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE SABAO E UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2003 | 185.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEI COES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINA DOS A EQUIPE DO PREV-MOVEL DO INSS DURANTE A ESTADIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2003 | 150.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FAIXAS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2003 | 300.00 | 00036485209468 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UM PATROCINIO PARA A ORGANIZA CAO DA XXXIII FESTA REGIONAL DO ABACAXI DA CI DADE DE SAPE QUE SE REALIZARA NO CLUBE ATLETI CO SAPEENSE NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2003 | 5100.00 | 99999999999999 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990324 | 03/11/2003 | 8317.79 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990325 | 03/11/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990326 | 03/11/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990327 | 03/11/2003 | 200.00 | 00057022739404 | JOSE CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), UNIDADE SIL VINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990328 | 03/11/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990329 | 03/11/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990330 | 03/11/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FER REIRA-37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), UNIDADE DE CHICO FA USTINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990331 | 03/11/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA-310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990332 | 03/11/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990333 | 03/11/2003 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COS TA-101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), UNIDADE SANTA JULIA NESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990334 | 03/11/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO GICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990335 | 03/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2003 | 250.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNN-0103, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMEN TOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2003 | 1607.20 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2003 | 900.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONI BUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO PACIENTES PA RA EXAMES MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2003 | 105.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ 1664, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL DE SANTA RITA E PRONTO SO CORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2003 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ 1664, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NSO HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2003 | 100.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA GUT 3798 CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA PARA OS PSF`S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2003 | 70.00 | 41118274000167 | ESCRITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2003 | 63.00 | 41118274000167 | ESCRITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2003 | 65.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DO PORTAO DO PSF DA RUA SILVINO COSTA, UMA CAMA GINECOLOGICA DO PSF DO PASTO NOVO E NA AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2003 | 289.44 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEI COES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULAN CIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2003 | 264.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SE CRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM OS PSF`S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2003 | 296.80 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUAN DO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2003 | 150.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA DE PLACA KIE 9692, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2003 | 200.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNM 0403, NA REPOSICAO DE LAMPADAS E TROCA DE LUMI NARIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2003 | 40.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2003 | 840.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 240 ARVORES DAS RUAS SEVERINO CLAUDIO, ALUISIO CUNHA DE LIMA, LOURENCO ASSUNCAO, ANTONIO CORREIA DE LIMA, ANTONIO PEREIRA DE CASTRO E 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2003 | 20.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA BASE DE FER RO DO PALANQUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE UR BANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2003 | 40.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO PARA ENTRADA DE ESGOTO DAS RUAS SEVE RINO CLAUDIO E ARNOUD CALDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2003 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2003 | 240.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2003 | 230.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS DO VEICU LO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS E DES PESAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM POR DETERMINA CAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUA RABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2003 | 470.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEI COES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINA DOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E RE CURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2003 | 240.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2003 | 700.00 | 09385642000120 | COOPEMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2003 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-116, ONDE SERVE DE RESIDENCIA OFICIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA-133, ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2003 | 106.32 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DIVERSOS PROCES SOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2003 | 30.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUA TRO) CADEIRAS PERTENCENTES AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2003 | 250.00 | 00052634370482 | JOSE TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNM-1780, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, PROFES SORES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDU CACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2003 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-S/N, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2003 | 600.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS CURSOS DO MAGISTE RIO NAS FACULDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2003 | 245.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEI COES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINA DOS A PROFESSORES DA ZONA RURAL, QUANDO DE EN CONTROS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA AVALIAR O ANO LETIVO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2003 | 190.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E LAGOA DO FELIX EM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, CONDUZINDO SUPERVISORES E COORDENADORES DO GRU PO DE PCN`S E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2003 | 350.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E COBER TURA DAS FESTIVIDADES CULTURAIS CIVICAS E OFI CIAIS DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO-145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ADAU TO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA KOH-2583, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2003 | 200.00 | 00075932741449 | JOAO FELIX FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA MZE-5417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMU NIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNI 1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMEN TO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL SEDIADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICI PIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA A PROVA DO VESTIBULAR EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2003 | 120.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTE BOL AMADOR JUVENTUS PARA GUARABIRA PARA REALI ZAR UMA PARTIDA AMISTOSA NO DIA 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2003 | 12837.00 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2003 | 4047.90 | 00785860000188 | A T L - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2003 | 828.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTANTES DE ACO E 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2003 | 300.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA GUT-3798 CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ES COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAUMATA E SITIO FUNDO DO VALE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2003 | 200.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO REA LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2003 | 80.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2003 | 110.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) BARRAS DE FERRO PARA OS ESTANDARTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2003 | 12.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CANO DE ES CAPE E NO PE DE APOIO DO VEICULO MOTO DE PLA CA MOK-4409, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2003 | 275.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E PRE FEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2003 | 55.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRESENTES PARA SEREM DISTRI BUIDOS COM AS CRIANCAS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2003 | 15769.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2003 | 2006.28 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES DE TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO, SITIO MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2003 | 11670.92 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2003 | 900.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2003 | 260.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MULTI MISTURA CASEIRA PARA A COMPLEMENTACAO NUTRI CIONAL NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE CHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2003 | 130.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2003 | 72.00 | 02494606000156 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO PASTO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA E DESINFETANTES, DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2003 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/11/2003 | 85.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PU BLICA, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DOS CANDI DATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2003 | 200.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONA RIO DESTA EDILIDADE QUANDO DE VIAGENS A GUARA BIRA PARA A JUNTA DE CONCILIACAOE JULGAMENTO A SERVICO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 10, 14, 29 E 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/11/2003 | 90.00 | 35581271000162 | BREKAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL TITANIC DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESSA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2003 | 80.00 | 35581271000162 | BREKAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTENCENTE AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2003 | 300.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEI ROS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVI ARIA, MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VER MELHO E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2003 | 40.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFT-5865 NO TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE PISSARRO, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2003 | 80.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFT-5865 NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/11/2003 | 80.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFT-5865 NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PISSARRO, DESTINADAS AO ATERRO DA RODAGEM DE CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2003 | 120.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GO MES DE SOUZA-S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/11/2003 | 130.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBAO E NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/11/2003 | 693.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS AR VORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/11/2003 | 4459.55 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2003 | 1335.03 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINA DOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRA MA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2003 | 70.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNN-6208, CONDUZINDO A AGENTE DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2003 | 70.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA PRESTADAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2003 | 180.00 | 00099295164415 | MARIZO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COM PRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2003 | 1632.26 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ENER GIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/11/2003 | 537.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIA RIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/11/2003 | 80.00 | 00038031981434 | MARIA DA LUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTOS DU MONT-873, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS DROGADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/11/2003 | 80.00 | 00006146749486 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR AS DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/11/2003 | 456.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990336 | 05/11/2003 | 769.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI COES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990337 | 05/11/2003 | 523.30 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI COES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POS TOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/11/2003 | 2404.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/11/2003 | 120.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIO SALARIO MINIMO DA PENSAO INDENIZATO RIA NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATA DA NO PROCESSO N§ 061.1995.000.124-0, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/11/2003 | 567.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTIANDAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO, SERVICOS URBANOS, FINANCAS, AGRICULTURA, BEM ESTAR SO CIAL, TRANSPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/11/2003 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO EM UMA IMPRESSORA FX-2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/11/2003 | 609.18 | 00000000000000 | JOSE JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE INDENIZACOES TRABA LHISTAS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/11/2003 | 600.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRE CHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/11/2003 | 2073.05 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/11/2003 | 3051.10 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/11/2003 | 5575.85 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/11/2003 | 1230.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/11/2003 | 210.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/11/2003 | 561.60 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/11/2003 | 150.97 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/11/2003 | 60.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/11/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/11/2003 | 100.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA INSTA LACAO DE UMA ATIVIDADE PARA GERACAO DE RENDA E SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECI DAMENTE CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/11/2003 | 1170.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GAS DE COZINHA, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/11/2003 | 150.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/11/2003 | 40.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/11/2003 | 225.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-0813 NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CAR RADAS DE PISSARRO, DESTINADOS A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/11/2003 | 90.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-0813 NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CAR RADAS DE PISSARRO, DESTINADOS A DOACAO COM PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/11/2003 | 100.00 | 24497190000162 | MARY OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU DESTI NADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990338 | 07/11/2003 | 459.08 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990339 | 07/11/2003 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS ME DICOS, REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE FUN DACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/11/2003 | 45.00 | 00000866902481 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNU-0813 NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRA DA DE PISSARRO, DESTINADO AO ATERRO DO BUEIRO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/11/2003 | 3302.75 | 08917106000166 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2003 | 60.00 | 00002140760409 | ROSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FOME ZERO NOS DIAS 14 E 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNI CO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MU NICIPIO NO DIA 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2003 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2003 | 1532.35 | 12613956000148 | MANCHETE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DES TINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2003 | 120.00 | 00008669210444 | JOSE LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ADUBOS E INSUMOS PARA PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2003 | 539.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES CRI ANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE PARA AS REFEICO ES E COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2003 | 6004.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE FGTS DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2003 | 19290.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE INSS DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2003 | 82.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELE TRICA NO CEMITERIO PUBLICO, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 02/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2003 | 286.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MA NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990340 | 10/11/2003 | 1734.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2003 | 924.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2003 | 30.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA ELEI CAO DO COMITE GESTOR DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2003 | 17.69 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2003 | 771.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, POR OCASIAO DA CO MEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2003 | 1701.26 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/11/2003 | 390.00 | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ATAUDES FUNERARIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/11/2003 | 596.00 | 00002437927433 | JOSE ALDO FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E SALSICHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/11/2003 | 30.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/11/2003 | 40.00 | 00002672325430 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2003 | 40.00 | 00027782727472 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2003 | 30.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/11/2003 | 50.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2003 | 40.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/11/2003 | 25.00 | 00004317170442 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2003 | 30.00 | 00005415696431 | RAMIRO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2003 | 50.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA KIJ5933, TRANSPORTANDO PARA A CIDADE DE ITA POROROCA UMA MUDANCA RESIDENCIAL DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2003 | 30.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2003 | 15.00 | 00005809182461 | ELZA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2003 | 30.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2003 | 30.00 | 00056896557400 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2003 | 30.00 | 00004159388485 | LUCIELMA MARTINS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2003 | 40.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2003 | 30.00 | 00001268119466 | MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2003 | 40.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REA LIZADA EM VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPOR TANDO PARA A CIDADE DE BELEM UMA MUDANCA RESI DENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2003 | 65.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA FILHA LIDIANE DE LIMA PAIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2003 | 40.00 | 00006765904468 | ANTONIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2003 | 25.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/11/2003 | 25.00 | 00001282436430 | GERALDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/11/2003 | 40.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/11/2003 | 30.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/11/2003 | 40.00 | 00005061469445 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/11/2003 | 40.00 | 00004613470404 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2003 | 70.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO REPRE SETANTES DA SOCIEDADE CIVIL E DA REDE PUBLICA A REUNIAO COM CONSELHO DA SEMANA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2003 | 539.46 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990341 | 11/11/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DA SAU DE DESTE MUNICIPIO (NIVEL SUPERIOR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990342 | 11/11/2003 | 5460.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACO DO SUS DOS PROFISSIONAIS DA SAU DE DESTE MUNICIPIO (NIVEL MEDIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/11/2003 | 180.00 | 09319963000127 | I.A.P.C.I. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES MEDICOS DO ATO DA PUNCAO E DE CITO LOGIA PATOLOGICA REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2003 | 40.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA NMN-0103, CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA ATEN DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2003 | 40.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUA TRO) CAMISAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/11/2003 | 648.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO DESTINADO AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2003 | 25.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 02(DUAS) HORAS DE SONORIZACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MU NICIPIO NO DIA 16/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2003 | 50.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO PARA O CONSERTO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2003 | 50.00 | 00051876736453 | AGNALDO JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, CONDUZINDO O SE CRETARIO DE EDUCACAO PAR O ENCONTRO SOBRE IN CLUSAO EDUCACIONAL NO HOTEL LITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2003 | 1948.35 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERV.DE DISTRIB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE JANTAR, 01 (UM) CONJUNTO PARA BOLO GAZOLA RAVENA, 01(UM) LIQUIDIFICADOR MALLORY, 01 (UM) KIT DE NATAL, 01 (UM) RADIO GRAVADOR PHILIPS, 01 (UM) TV EM CORES E 01(UM) VIDEO CASSETE PANASONIC, DESTI NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/11/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI PIO NO DIA 13/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2003 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNI CIPIO NO DIA 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2003 | 70.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDA DES DESTA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/11/2003 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ACESSO A INTERNET PELO DISCADOR TERRA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2003 A 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2003 | 244.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 CERAS DE POLIMENTOS E 10 FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/11/2003 | 6.75 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UMA CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2003 | 52.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO E PECAS DE REPOSICAO DES TINADAS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2003 | 1784.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2003 | 1761.48 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2003 | 2526.28 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO ESCORT DE PLACA MNM-6865 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2003 | 820.80 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JU NHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2003 | 120.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2003 | 4125.87 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2003 | 272.16 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO MOTO DE PLACA KKU-8203, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2003 | 1894.05 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2003 | 120.00 | 03866569000122 | WF BATERIAS AJAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC 0246 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2003 | 8047.62 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990343 | 12/11/2003 | 0.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990344 | 12/11/2003 | 9.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2003 | 500.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBER TURA ELEITORAL A POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DE TODO O PROCESSO DE ELEICAO E POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2003 | 730.00 | 03033757000170 | GINA MARIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) COLCHOES E 01 (UMA) CAMA DE CASAL, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2003 | 28.00 | 02994420000166 | BENE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINA DOS A OFICINA MECANICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/11/2003 | 648.00 | 00003669107444 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2003 | 260.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) ATAUDES FUNERARIOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/11/2003 | 6590.82 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE SAMPAIO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE INDENIZACOES TRABA LHISTAS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/11/2003 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATE RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2003 | 40.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS EPSON C40, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/11/2003 | 120.00 | 00052632920400 | PAULO VAMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIA GENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/11/2003 | 600.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO DE DIVERSAS NO TAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990345 | 14/11/2003 | 315.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA RE UNIAO DE REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTE GRADA-PPI NO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS-CEFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2003 | 336.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2003 | 160.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/11/2003 | 950.00 | 05011698000164 | COMERCIAL PONTA NEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/11/2003 | 689.76 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, CEMITERIO, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E MERCADO CENTRAL, RODOVIARIA E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/11/2003 | 1987.20 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/11/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDA DE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, ALUSIVO A TRANSFERENCIA DO VALOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/11/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/11/2003 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO EM UMA IMPRESSORA EPSON FX-2170, PERTEN CENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/11/2003 | 654.32 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, BEM ES TAR SOCIAL, FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GA BINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, SUPLETIVO, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/11/2003 | 1821.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/11/2003 | 882.60 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTI NADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/11/2003 | 849.57 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2003 | 1335.03 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2003 | 260.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/11/2003 | 30.00 | 00075933268453 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/11/2003 | 30.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/11/2003 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/11/2003 | 40.00 | 00005839683418 | REJANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/11/2003 | 40.00 | 00004504197464 | JOSELANE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/11/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA ESTUDANTE LUCIANA ROBERTA DA SILVA COM TRANSPORTE DE MARI A GUARABIRA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/11/2003 | 50.00 | 00057584540449 | MARIA DO CEU DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/11/2003 | 50.00 | 00030823460819 | LUZIA VARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/11/2003 | 50.00 | 00005704784488 | ANA AMALIA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/11/2003 | 50.00 | 00004369801427 | JOSIMAR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/11/2003 | 60.00 | 00004147640486 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/11/2003 | 30.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO PRE DIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TU TELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/11/2003 | 30.00 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/11/2003 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/11/2003 | 50.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/11/2003 | 50.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/11/2003 | 19.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/11/2003 | 30.00 | 00005516648432 | ANA CARLA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/11/2003 | 20.00 | 00001303575450 | MARCELO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/11/2003 | 35.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMO-8156 NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA CIDADE DE BAYEUX PARA ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/11/2003 | 25.00 | 00096536470400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/11/2003 | 60.00 | 00004334068448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/11/2003 | 40.00 | 00039509770400 | ALUIZIO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O TRATA MENTO ODONTOLOGICO DE EVANDRESON DAVID BRAZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2003 | 100.00 | 00056897189472 | MARIA JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR DESPESAS COM FESTA DE FORMATURA DO CUR SO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/11/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2003 | 60.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMO-8156, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL BOTAFOGO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDA DE DE SAO JOSE DE MIRANDA NO DIA 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/11/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI PIO NO DIA 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/11/2003 | 30.00 | 00021850445400 | ADERCI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/11/2003 | 46.60 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2003 | 2046.74 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/11/2003 | 32.04 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2003 | 579.90 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PRO JETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS OLINTO CLAUDINO, BELA VISTA, ALIANCA, MALAQUIAS RIQUE FERREIRA E JOSE PAULO MAR QUES E NO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/11/2003 | 150.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO GUIMARAES PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2003 | 9.77 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/11/2003 | 1481.44 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/11/2003 | 1624.14 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/11/2003 | 3694.30 | 05316144000175 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTI NADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/11/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2003 | 15.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) FITAS LX 300 MASTER PRINT, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE RE CURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/11/2003 | 280.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS DESTINADAS A DOACOES COM TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/11/2003 | 33.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/11/2003 | 1380.00 | 00020356978400 | SEVERINA ANTONIA DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CUR SO DE PEDAGOGIA, ATRAVES DA UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/11/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULA DA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/11/2003 | 38.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/11/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/11/2003 | 5521.16 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/11/2003 | 202.20 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/11/2003 | 5034.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | JOSE MENDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/11/2003 | 20.10 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/11/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/11/2003 | 2192.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/11/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/11/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/11/2003 | 1890.68 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/11/2003 | 180.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/11/2003 | 360.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA CO PIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/11/2003 | 3485.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO (CRECHES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/11/2003 | 3870.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO (FUNDEF II 40%), RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | ANA GLORIA RIBEIRO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/11/2003 | 34420.70 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO (FUNDEF II 40%), RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/11/2003 | 970.56 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF II 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/11/2003 | 5706.00 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO (FUNDEF I 60%), RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/11/2003 | 161.76 | 99999999999999 | EVA VILMA BEZERRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/11/2003 | 78575.72 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO (FUNDEF I 60%), RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/11/2003 | 1792.84 | 99999999999999 | ANA MARIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF I 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/11/2003 | 3260.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/11/2003 | 17845.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/11/2003 | 674.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/11/2003 | 2453.92 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/11/2003 | 3474.72 | 99999999999999 | CRISTIANO CAMPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE LIM PEZA URBANA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/11/2003 | 2773.92 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/11/2003 | 16745.39 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/11/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/11/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MILENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/11/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/11/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/11/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/11/2003 | 604.17 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/11/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283.141-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/11/2003 | 2656.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DOACOES A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/11/2003 | 24750.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/11/2003 | 19.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/11/2003 | 14613.96 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/11/2003 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/11/2003 | 81.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/11/2003 | 141.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/11/2003 | 693.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA KLL-7128, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/11/2003 | 165.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/11/2003 | 253.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2003 | 1098.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/11/2003 | 130.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/11/2003 | 195.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/11/2003 | 183.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/11/2003 | 107.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/11/2003 | 600.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422 PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/11/2003 | 900.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/11/2003 | 486.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES TUTORES DO PROFORMA CAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 29/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/11/2003 | 12000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/11/2003 | 4000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/11/2003 | 159.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/11/2003 | 200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/11/2003 | 2132.41 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/11/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/11/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA SUS N§ 4.790-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/11/2003 | 4.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PDDE N§ 5889-0 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/11/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRA VES DO PROVEDOR AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/11/2003 | 55000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM POR DETERMINA CAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUA RABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA EJA/RECOMECO N§ 8.171-X DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI-PAGTO.DE CRIANCAS N§ 7391-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. N§ 1.007-3 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/11/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. N§ 1.151-7 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/11/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRA VES DO PROVEDOR AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/11/2003 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILI DADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/11/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDI LIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/11/2003 | 360.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCEN TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/11/2003 | 880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL TITANIC DE PLACA KLL-7128 PER TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/11/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERI AS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NES TE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2003 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2003 | 59.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2003 | 90.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ESCORT DE PLACA MNM-6865 E GOL DE PLA CA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2003 | 186.60 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHARAM NO DIA DA ELEICAO PARA A ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2003 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2003 | 70.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDA DES DESTA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2003 | 46.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2003 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GUIAS DE RECEITAS E DES PESAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMR-1337, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FI NANCAS A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO AO BANCO REAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES TA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMR-1337 CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2003 | 50.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) CHOPA E 02 (DUAS) GRADES PARA ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2003 | 376.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2003 | 350.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA PA RA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARMEM RAQUEL DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA CAO METODOLOGICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NO CONVENTO IPUARAMA, EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 01 A 06/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA CAO METODOLOGICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NO CONVENTO IPUARAMA, EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 01 A 06/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2003 | 210.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 CAR TEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2003 | 200.00 | 00075932741449 | JOAO FELIX FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA MZE-5417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMU NIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2003 | 30.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798, CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2003 | 140.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KJA-9109, CONDUNZINDO DIRETORAS E SUPER VISORAS ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2003 | 50.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONI BUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL EM LAGOA DO FELIX NO DIA 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2003 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE FAZEM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PEDAGO GIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2003 | 300.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO DAS REDES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2003 | 140.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO EM 04(QUATRO) FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, TIRANDENTES, EPITACIO DANTAS E DO BAIRRO VER MELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, ONDE PERMANECEU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPE RACAO DE PNEUS E RODAS DE VEICULOS, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2003 | 1400.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KID-2468, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO, SITIO MATA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNN 1074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2003 | 1400.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA KOH-2583, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA LIDADES CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E SAN TO ANOTNIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2003 | 800.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNI- 1109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2003 | 1400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNM-1780, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E PRO FESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2003 | 600.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA OS CURSOS DO MAGISTERIO DA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2003 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPOR TANDO A EQUIPE TECNICA A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2003 | 170.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2003 | 16128.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE I.N.S.S. DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2003 | 661.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2003 | 666.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2003 | 600.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEM-7802 NA DIVULGACAO DE NOTAS DO IN TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A PO PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2003 | 210.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BBB 8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2003 | 300.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO KOMBI DE PLA CA GUT-3798, CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE TAU MATA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2003 | 70.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KJA-9109, CONDUNZINDO AGENTES DE SAUDE PARA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2003 | 720.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, CONDUZINDO PACIEN TES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 12, 19 26/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2003 | 925.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664 CONDUZINDO PACI ENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E PRON TO SOCORRO DE FRATURAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2003 | 1934.40 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPE RACAO DE PNEUS E RODAS DE VEICULOS, PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990348 | 01/12/2003 | 697.60 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(DENTISTA FISIOTERAPEUTA,CARDIOLOGISTA,PSICOLOGO, BIOQUI MICO E NUTRICIONISTA),RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990349 | 01/12/2003 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA SILVINO COS TA-101,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SANTA JULIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990350 | 01/12/2003 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCA PE REIRA DE FRANCA,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990351 | 01/12/2003 | 100.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO FERREI RA DE PAIVA,37, ONDE FUNCIONA A UNIDADE CHICO FAUSTINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990352 | 01/12/2003 | 200.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA EVERALDO PE REIRA DA SILVA-310, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DE PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990353 | 01/12/2003 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-421 ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PACS/PSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990354 | 01/12/2003 | 100.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-570 ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990355 | 01/12/2003 | 150.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE-564 ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLO GICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990356 | 01/12/2003 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990357 | 01/12/2003 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 500(QUINHENTOS) PROCEDIMEN TOS MEDICOS, REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE DA FUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990358 | 01/12/2003 | 980.46 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990359 | 01/12/2003 | 441.33 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE MARI-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS ME DICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICA TO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990360 | 01/12/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990361 | 01/12/2003 | 400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990362 | 01/12/2003 | 43905.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990363 | 01/12/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBI ENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990364 | 01/12/2003 | 11380.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA UDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990365 | 01/12/2003 | 5461.00 | 99999999999999 | LUIS JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990366 | 01/12/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS/ECD N§ 7.338-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990367 | 01/12/2003 | 488.20 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2003 | 458.50 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS ARVORES, LOCALIZADAS NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE, FRANCISCO RIQUE FERREIRA, GEN TIL LINS, NAPOLEAO LAUREANO E JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2003 | 325.50 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS ARVORES, LOCALIZADAS NAS AVENIDAS JOSE DO NASCIMENTO E FRANCISCO VASCONCELOS E RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2003 | 115.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPE RACAO DA PORTA DE ROLO E SOLDA NOS CARROS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2003 | 990.09 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2003 | 2550.00 | 00004702284401 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2003 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO MARTINS DE LIMA, ONDE FUNCIONA A USINA DE RE CICLAGEM DE PAPEL E PRODUCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2003 | 160.00 | 00002389415407 | MOISES PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2003 | 160.00 | 00032572034468 | NILZA BELMIRO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2003 | 80.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA EM VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798 CONDUZINDO OS LIDERES COMUNITARIOS DO COMITE GESTOR REGI ONAL DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CONFRA TERNIZACAO DOS PRESIDIARIOS QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS/PETI N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/12/2003 | 180.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, CONDUNZINDO A EQUIPE DO CURSO RENDA NAS MAOS A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 08/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/12/2003 | 200.00 | 00050885758749 | CLEMIR CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA FESTA BENEFICENTE A FUNDACAO SANTA CECILIA NO DIA 06/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/12/2003 | 1800.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANI TARIO DAS RUAS OLINTO CLAUDINO, BELA VISTA, ALIANCA,MALAQUIAS RIQUE FERREIRA E JOSE PAULO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/12/2003 | 525.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/12/2003 | 21.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE A.R.T. DO PROJETO DE DRENAGEM E PA VIMENTACAO DA RUA JOSE PAULO MARQUES, LOCALI ZADO NO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/12/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA FRANCIS CA PEREIRA DE FRANCA ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/12/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/12/2003 | 120.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664 CONDUNZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA CI DADE DE JOAO PESSOA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/12/2003 | 140.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664 CONDUNZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA CI DADE DE JOAO PESSOA E TAUMATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/12/2003 | 221.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERI AIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PRO FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/12/2003 | 228.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES POR OCASIAO DO ENCONTRO DO PCNS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/12/2003 | 95.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DIVERSOS MA TERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/12/2003 | 218.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA TRABALHOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/12/2003 | 178.50 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MODULOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/12/2003 | 225.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSAS APOSTILAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/12/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/12/2003 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/12/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2226-8 REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET PELA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/12/2003 | 79.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVERSAS ENCADERNACOES PRESTA DAS PARA O SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/12/2003 | 2690.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03/1993 E 04/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/12/2003 | 920.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/12/2003 | 2.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.S.S. N§ 1.151-7 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/12/2003 | 1335.03 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FAR MACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990368 | 04/12/2003 | 120.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NOS PSF`S DA UNIDADE SANTA JULIA E SILVINO COS TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2003 | 600.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/12/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA EJA/RECOMECO N§ 8.171-X DESTA EDILIDA DE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/12/2003 | 310.00 | 05553162000170 | KINAR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MAQUINA XEROGRAFICA, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/12/2003 | 25.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A TAUMATA EM VEI CULO DE PLACA MMY-3464, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTE BOL NO DIA 26/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/12/2003 | 25.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A PIRPIRI EM VEI CULO DE PLACA MMY-3464, CONDUZINDO A EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 19/10/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/12/2003 | 180.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSE GO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/12/2003 | 1200.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/12/2003 | 120.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIO SALARIO MINIMO DE UMA PENSAO INDENIZA TORIA NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATA DA NO PROCESSO N§ 061.1995.000.124-0, REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/12/2003 | 100.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MMY-3464, CONDUZINDO OS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS AGRICOLAS PARA A 1¦ FEIRA AGRICOLA, REALIZADA NA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/12/2003 | 35.17 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES TINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/12/2003 | 56.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRES SORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/12/2003 | 600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 12 CAR RADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLI CO CENTRAL E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/12/2003 | 25.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTAO PARA CELULAR TIMMY CARD, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/12/2003 | 1110.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/12/2003 | 120.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/12/2003 | 60.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO GLP 13KG COM PLETO, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/12/2003 | 971.01 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PARA- DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990369 | 05/12/2003 | 1793.35 | 12668851000196 | FARMACIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINA DOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/12/2003 | 222.10 | 70121207000108 | M. A. M. DA COSTA/DROGACENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA COES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/12/2003 | 80.00 | 05564770000180 | ZUMBA PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A NATAL AFIM DE FAZER COMPRAS DE SACOLAS PLASTICAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/12/2003 | 293.40 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUAN DO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/12/2003 | 1103.61 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/12/2003 | 60.00 | 05725774000101 | AFS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990370 | 08/12/2003 | 1000.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BANCOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990371 | 08/12/2003 | 2064.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CARTAO SUS AOS AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/12/2003 | 544.39 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIO NARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/12/2003 | 320.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/12/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.P.T.U. N§ 7.879-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/12/2003 | 30.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) HORAS DE DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/12/2003 | 1250.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VIN CULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2003 | 3749.46 | 00000000000000 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETER MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2003 | 1620.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2003 | 66.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO 640 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2003 | 390.92 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2003 | 1955.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2003 | 1450.35 | 12613956000148 | MANCHETE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSA/BRASILIA/JOAO PESSOA DES TINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2003 | 750.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2003 | 50.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2003 | 1657.27 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AOS MESES DE OU TUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2003 | 540.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2003 | 65.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA MENSAL FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA DE LIDIANE DE LIMA PAIVA, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2003 | 1170.00 | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES POPULAR DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2003 | 1649.28 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990372 | 10/12/2003 | 90.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990373 | 10/12/2003 | 270.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERI AIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990374 | 10/12/2003 | 2029.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DES TINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2003 | 286.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTI NADOS AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2003 | 715.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, BEM ESTAR SOCIAL,FINANCAS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, SUPLETIVO E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2003 | 769.52 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA, CEMITERIO, MERCADO CENTRAL E DO BAIRRO VERME LHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2003 | 192.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2003 | 25.20 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2003 | 60.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FI NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2003 | 340.00 | 01612747000163 | CONS.DA ESC.NORM.EST.CASSIANO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CURSO DE PROFOR MACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2003 | 2002.90 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2003 | 632.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2003 | 5821.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO F.G.T.S. DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2003 | 19590.92 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE I.N.S.S. DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2003 | 3450.54 | 00000000000000 | JOSEFA SANTANA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETER MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2003 | 520.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2003 | 4732.56 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS DI VERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2003 | 150.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2003 | 215.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2003 | 60.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2003 | 1518.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/12/2003 | 17.50 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 METROS DE FIO FLEXIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2003 | 1534.68 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2003 | 980.92 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2003 | 50.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE UM SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2003 | 38.83 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI COES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (PREFEITO E ASSESSORES) DA PALESTRA SOBRE LEI DE RES PONSABILIDADE FISCAL, PROMOVIDO PELA FAMUP NO DIA 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2003 | 6730.29 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2003 | 728.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2003 | 266.49 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2003 | 1738.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2003 | 52.50 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE URBANISMO QUANDO DE VIAGEM PARA NATAL AFIM DE COMPRAR SA COLAS PLASTICAS PARA COLETA DE LIXO URBANO DES TE MUNICIPIO NO DIA 17/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/12/2003 | 50.00 | 00004061526405 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/12/2003 | 70.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE MENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/12/2003 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/12/2003 | 20.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/12/2003 | 30.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2003 | 73.69 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2003 | 40.00 | 00000021692408 | MARIA DO CEU SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A TAXA DE CURSO DE INGLES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2003 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2003 | 50.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2003 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA DESPE SAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2003 | 50.00 | 00002841862445 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2003 | 25.00 | 00004274841464 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2003 | 30.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2003 | 60.00 | 00000907732410 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2003 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2003 | 40.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2003 | 30.00 | 00001329276400 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2003 | 30.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2003 | 2155.73 | 00000000000000 | CENTRACOOP SERVICE PAGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE TRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/12/2003 | 40.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2003 | 40.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/12/2003 | 40.00 | 00005468927446 | DIEGO MARCELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/12/2003 | 50.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2003 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2003 | 50.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2003 | 75.00 | 00096581255491 | ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGA MENTO DE PARTE DE SUA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2003 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2003 | 50.00 | 00069237735472 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2003 | 30.00 | 00030837880459 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2003 | 30.00 | 00004159388485 | LUCIELMA MARTINS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2003 | 40.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2003 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/12/2003 | 197.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2003 | 296.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/12/2003 | 321.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2003 | 170.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/12/2003 | 242.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/12/2003 | 267.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990375 | 12/12/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/12/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULA DA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/12/2003 | 106.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO E PECAS AUTOMOTIVAS DESTI NADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VIN CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2003 | 283.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/12/2003 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULA DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/12/2003 | 284.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/12/2003 | 55.00 | 41142241000152 | DISTRIBUIDORA DE PNEUS ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/12/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA P.D.D.E. N§ 5.889-0 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2003 | 785.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A BRINDES A POPULACAO PARA INCENTIVAR O PAGA MENTO DO I.P.T.U. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/12/2003 | 228.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/12/2003 | 278.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/12/2003 | 223.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/12/2003 | 325.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2003 | 9.50 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.C.M.S. N§ 1001.087 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2003 | 230.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIRECAO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC 0246 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/12/2003 | 100.00 | 00034365443453 | CARLOS ALBERTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARCOS DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA COPIA DORA GENTEK GR2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/12/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A TRANSFERENCIA DO VALOR EM FAVOR DA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL - INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2226-8 REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET PELA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/12/2003 | 106.00 | 00005043270462 | GILVANILDO CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES NATALINOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/12/2003 | 15.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/12/2003 | 2327.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990376 | 16/12/2003 | 5840.00 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERI AIS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990377 | 16/12/2003 | 90.00 | 00003937524452 | JARCIELE MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BORDAMENTO DE TRINTA TOALHAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/12/2003 | 250.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI8709, TRANSPOR TANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO PARA AS PROVAS DO VESTI BULAR, REALIZADAS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/12/2003 | 300.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONI BUS DE PLACA KUI-8709, TRANSPORTANDO OS PRO FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO PARA CURSO DE PROFORMACAO, REALIZADO NA CIDADE DE CABADELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2003 | 462.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE RELATO RIOS 80 COLUNAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2003 | 125.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE SAN TOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAR UMA PARTIDA COM A EQUIPE DE SANTA RITA NO DIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2003 | 150.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO ALUNOS DA 6¦ SERIE DO TURNO DA MANHA DA ESCOLA ESTADUAL JO SE PAULO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2003 | 150.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DIVERSOS AEROGRAMAS DE NATAL DE RESPONSABI LIDADE DA SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2003 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO EM UM MONITOR, PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990378 | 17/12/2003 | 2809.00 | 05316144000175 | MEDFARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINA DOS AO POSTO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PE SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990379 | 17/12/2003 | 90.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR - Equip.Medico - Odontologico | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2003 | 430.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2003 | 540.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 10 E 17/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990380 | 18/12/2003 | 506.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990381 | 18/12/2003 | 182.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO PROCANOR DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990382 | 18/12/2003 | 315.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990383 | 18/12/2003 | 360.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DA SEDE DA COORDENACAO DO PACS/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990384 | 18/12/2003 | 166.92 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp.de Agua e Esgotos da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE DIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990385 | 18/12/2003 | 444.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A.de Eletrificacao da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AOS PREDIOS, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2003 | 889.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE CONSTRUCAO DE 12 M2 DE MURO, RECONS TRUCAO DO ALMOXARIFADO E PINTURA DO CEMITE RIO DA LOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2003 | 1116.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E MATERIAIS DESTINADOS A PINTU RA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/12/2003 | 1200.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SER VICOS DE REFORMA DO TANQUE E DO ALMOXARIFADO E PARA A PINTURA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/12/2003 | 34.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1149-5 DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2003 | 6295.60 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2003 | 4566.05 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/12/2003 | 43.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A INSTALACAO DE UM COMPUTADOR NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/12/2003 | 323.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/12/2003 | 46.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXPO SICAO DE FAIXAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/12/2003 | 275.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/12/2003 | 92.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2003 | 0.25 | 33066408080984 | BANCO REAL- ABN AMRO BANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA I.C.M.S. N§ 1001.087 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2003 | 483.84 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2003 | 33.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2003 | 39.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALFAVACA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/12/2003 | 1856.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA GERAL E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/12/2003 | 25.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/12/2003 | 166.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA DOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2003 | 126.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU TENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO GINASIO DE ES PORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRO FESSORA MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2003 | 88.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU TENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/12/2003 | 224.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU TENCAO DA REDE HIDRAULICA DO MINI-CAMPO AL VARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/12/2003 | 171.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LE AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2003 | 130.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU TENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUI NALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANT. ATV. DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/12/2003 | 124.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CON SERTO DE CAMAS E AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/12/2003 | 4089.18 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO F.G.T.S. DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/12/2003 | 250.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHO DO SA BER DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA ESCOLA EPITA CIO DANTAS NO DIA 27/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/12/2003 | 20.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/12/2003 | 65.00 | 00002317850468 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LAUDEMIO DOS TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS OLINTO CLAUDINO DA SILVA E ANTONIO DE LUNA FREIRE (ESCOLA EPITACIO DANTAS) NESTE MUNICI REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/12/2003 | 25.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTAO PARA CELULAR TIMMY CARD, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/12/2003 | 60.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/12/2003 | 1158.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/12/2003 | 20.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/12/2003 | 40.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/12/2003 | 60.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/12/2003 | 50.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/12/2003 | 40.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/12/2003 | 40.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/12/2003 | 30.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/12/2003 | 25.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/12/2003 | 50.00 | 00098102800410 | CLEA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/12/2003 | 60.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGA DOS, DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2003 | 60.00 | 00004079257406 | ALDICELIA RIBEIR0 DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/12/2003 | 60.00 | 00044303327468 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/12/2003 | 25.00 | 00021850461449 | AUGUSTA PUCINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/12/2003 | 20.00 | 00002498852476 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/12/2003 | 100.00 | 00033971986404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA LINHA 3X4 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000021871400 | JOSE JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/12/2003 | 40.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/12/2003 | 30.00 | 00001290095477 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/12/2003 | 40.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/12/2003 | 30.00 | 00044131976404 | SEVERINO MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/12/2003 | 60.00 | 00078896932491 | VALTEIR AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/12/2003 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/12/2003 | 40.00 | 00002185095455 | REGINALDO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/12/2003 | 50.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/12/2003 | 25.00 | 00000021666407 | PAULO CEZAR MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/12/2003 | 50.00 | 00004993968477 | OZINETE MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/12/2003 | 20.00 | 00072154721753 | ANTONIO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2003 | 60.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2003 | 50.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/12/2003 | 60.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/12/2003 | 20.00 | 00004738974408 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/12/2003 | 50.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990386 | 19/12/2003 | 150.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TIPO GOL, CONDUZINDO O COORDENADOR DO PACS/PSF PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E 1§ NUCLEO RE GIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990387 | 19/12/2003 | 630.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/12/2003 | 74.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) NEBULIZADOR, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2003 | 1232.50 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2003 | 17517.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/12/2003 | 1492.50 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | CRISTIANO CAMPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2003 | 1237.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2003 | 14558.30 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2003 | 19.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILI DADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/12/2003 | 775.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/12/2003 | 3380.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2003 | 423.10 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2003 | 100.00 | 00079867839404 | ALBICARDO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PATROCINIO) CONCEDIDA PARA CUSTEAR A FESTA DE REVEILLON DO PELOTAO DOS POLICIAIS MILITARES, SEDIADA NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2003 | 160.00 | 00045152616491 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SUA FILHA JACKE LINA VICENTE FERREIRA COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/12/2003 | 2676.25 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/12/2003 | 5075.56 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/12/2003 | 2192.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/12/2003 | 775.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/12/2003 | 1734.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/12/2003 | 1815.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2003 | 6204.15 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/12/2003 | 83645.56 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2003 | 32902.00 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2003 | 420.20 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/12/2003 | 67.90 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2003 | 4272.84 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2003 | 400.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE UMA APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2003 | 111.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2003 | 22080.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 E 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2003 | 363.96 | 00000000000000 | ALDICEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2003 | 713.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONA RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2003 | 393.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS E TECIDOS DESTINA DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2003 | 250.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC CAO DE FAIXAS, DESTINADOS A REALIZACAO DA ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2003 | 18880.60 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2003 | 440.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990388 | 23/12/2003 | 42.00 | 00025174142468 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 21 (VIN TE E UM) LENCOIS, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990389 | 23/12/2003 | 1280.60 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-Santos Comerc.de Moveis Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTI NADOS A UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990390 | 23/12/2003 | 5060.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NI VEL MEDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990391 | 23/12/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NI VEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990392 | 26/12/2003 | 27.50 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO II 24X23 ML, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990393 | 26/12/2003 | 1661.50 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990394 | 26/12/2003 | 22.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FITA EPSON LX 300, DES TINADA A IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990395 | 26/12/2003 | 3177.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990396 | 26/12/2003 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN CAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990397 | 26/12/2003 | 1073.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO E 01 (UM) ARQUI VO, DESTINADO A UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990398 | 26/12/2003 | 4024.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BIROS, 06 (SEIS) AR MARIOS, 01 (UM) ARQUIVO, 16 (DEZESSEIS) CADEI RAS, 02 (DUAS) LIXEIRAS E 05 (CINCO) FICHARIOS DE MESA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990399 | 26/12/2003 | 6000.00 | 00035026383734 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOG-9497, DESTINA DO AO APOIO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE VIGILACIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/12/2003 | 6200.00 | 00035026383734 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEI CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOG-9497, DESTINADO AO APOIO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2003 | 564.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BIRO EM ACO COM 02 GA VETAS, 01 (UM) ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS E 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA, DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/12/2003 | 107.84 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/12/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/12/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ADEILTON SALVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/12/2003 | 5507.56 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/12/2003 | 134.80 | 99999999999999 | JOSE MENDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2003 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2003 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DES TA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA MILITAR NO DIA 16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANT. DAS ATV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2003 | 60.00 | 00056896280425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/12/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2003 | 80.00 | 00056896280425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE E DA PULIA DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/12/2003 | 1550.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/12/2003 | 1956.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/12/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE HELIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/12/2003 | 2192.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | LUIS SALES CARNEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/12/2003 | 7735.00 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/12/2003 | 188.72 | 99999999999999 | ANA FERREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/12/2003 | 84296.46 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2003 | 1779.36 | 99999999999999 | ANA MARIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/12/2003 | 34748.00 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2003 | 768.36 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2003 | 1380.00 | 00020356978400 | SEVERINA ANTONIA DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, ATRAVES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2003 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUA RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2003 | 44872.89 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR MA E PINTURA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO, JOSE VIEIRA LEAL, MARIA DAS NEVES AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, MARIA DAS DORES E MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2003 | 250.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2003 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2003 | 60.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DESTE MUNICIPIO PARA PAR TICIPAR DE TORNEIO PELA COPA RURAL NA CIDADE DE ARACAGI NO DIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2003 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/12/2003 | 250.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO COR REIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2003 | 80.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA-130, ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2003 | 140.00 | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2003 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2003 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2003 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/12/2003 | 15.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADOR DE GAS E 01 (UMA) MANGUEIRA PARA GAS, DESTINADOS AO FOGAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/12/2003 | 357.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES TIRADENTES E DOMINGO PEDRO FRANCO, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2003 | 30.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2003 | 20.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2003 | 80.00 | 00084099941434 | SOLANGE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MON TEIRO DE OLIVEIRA-67, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2003 | 20.00 | 00056896280425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURA DOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2003 | 15402.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2003 | 3380.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2003 | 107.84 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2003 | 26.96 | 99999999999999 | MILENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2003 | 25.00 | 00002067295454 | MARIA DAS NEVES INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2003 | 20.00 | 00001185600426 | EDNALVA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2003 | 30.00 | 00004300957401 | SEVERINA DOS RAMOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2003 | 30.00 | 00099296144434 | MARIA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2003 | 40.00 | 00000181514427 | MARCONDES JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2003 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2003 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA DESPE SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2003 | 40.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2003 | 40.00 | 00003762004480 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2003 | 60.00 | 00069237565453 | LOURIVAL JULIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2003 | 60.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SUA FILHA LUCIANA ROBERTA DA SILVA ESTUDAR EM GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2003 | 40.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2003 | 50.00 | 00004242287429 | MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2003 | 60.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2003 | 40.00 | 00006765904468 | ANTONIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2003 | 30.00 | 00004317170442 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2003 | 40.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2003 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2003 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AS DES PESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2003 | 460.35 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2003 | 1914.00 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/12/2003 | 3510.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/12/2003 | 53.92 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2003 | 17556.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/12/2003 | 566.16 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2003 | 50.00 | 00018176194468 | EVANDRO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE EVAN DRESON DAVID BRAZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2003 | 360.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTE SES DENTARIAS, DESTINADOS A DOACOES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2003 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TO PIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2003 | 1882.40 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2003 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2003 | 700.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2003 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/12/2003 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BBB 8868, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV-0118, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/12/2003 | 40.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, CON SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2003 | 60.00 | 00056896280425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2003 | 180.00 | 00056896280425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA KLL- 7128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2003 | 936.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990400 | 29/12/2003 | 1220.50 | 00642939000150 | MERCADINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRICAO INFANTIL DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990401 | 29/12/2003 | 805.80 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, PUNHOS E GOLAS, DESTINA DOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990402 | 29/12/2003 | 2118.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BALANCAS ANTOPOMETRI CAS, 02(DUAS) BALANCAS PARA BEBE E 04 (QUATRO) LIXEIRAS INOX,DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DE SILVINO COSTA E SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990403 | 29/12/2003 | 178.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) INFRAPHIL PHILIPS, DESTI NADO AO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARI AS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990404 | 29/12/2003 | 2361.40 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS AMBU LATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990405 | 29/12/2003 | 2635.20 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOS PITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA UDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990406 | 29/12/2003 | 13.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS/RECURSO PROPRIO N§ 1.055-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990407 | 29/12/2003 | 350.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2003 | 2453.92 | 99999999999999 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/12/2003 | 3619.76 | 99999999999999 | CRISTIANO CAMPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2003 | 2773.92 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/12/2003 | 15880.47 | 99999999999999 | BRAZ MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2003 | 572.00 | 04769994000166 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE-DA- MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2003 | 30.00 | 08957441000350 | COMAG-COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990408 | 30/12/2003 | 3060.76 | 01704290000117 | PB DOCTOR - Equip.Medico - Odontologico | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS APARELHOS MEDICOS HOS PITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990409 | 30/12/2003 | 2520.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990410 | 30/12/2003 | 1764.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS APARELHOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990411 | 30/12/2003 | 700.00 | 00002434677452 | MARCELO ABILIO DA ANUNCIACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICU LO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990412 | 30/12/2003 | 500.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 106(CEN TO E SEIS) CAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2003 | 432.00 | 00003669107444 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2003 | 200.28 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2003 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2003 | 2800.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2003 | 195.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS MOTO HONDA DE PLACAS MOK-4409 E MOK-4333, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2003 | 18.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS - FABIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)OLEO MOBIL DESTINADAS AOS VEICULOS MOTO HONDA DE PLACAS MOK-4409 E MOK-4333, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2003 | 707.02 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO F.G.T.S. DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQU. ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2003 | 2860.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR ZMAX CELERON 2.0GHZ, 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2003 | 20523.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ RE GIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2003 | 900.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2003 | 80.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | CONLCUSAO, MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2003 | 6691.38 | 03515075000101 | MAGNUN CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EXECUTADOS NA RE FORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/12/2003 | 157.68 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERV.DE DISTRIB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA NO PAGAMENTO DA DUPLICATA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORI AS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/12/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA F.M.S. N§ 1.007-3 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/12/2003 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI PAGTO.DE CRIANCAS N§ 7.391-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/12/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS A ESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/12/2003 | 135.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 8.843-9 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/12/2003 | 2852.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 8.843-9 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/12/2003 | 600.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DIVER SAS NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNN- 0422, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/12/2003 | 1352.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTI NADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024