| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 125.00 | 00060922524068 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA CNM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AMLTN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA AMLTN CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 21.83 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 3.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL,DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIO, DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI, DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAB, DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 24.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMONSTRA A CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DE /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 469.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBIPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 215.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 5429.43 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2003 | 2173.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 1000.00 | 01612351000116 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA REFEICOES DOS MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 120.60 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2003 | 258.00 | 00012345678909 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO MOTOR BOMBA DE IRRIGACAO PARA ENCHIMENTO DOS CARROS PIPAS, PRO OCASIAO DA QUEIMADA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 1.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BB DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 0.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JONAS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE CAMURUPIM A ALDEIA DE BRE-JINHO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2003 | 19000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE BOLSAS DAS MAES DOS ALNOS DO CONVENIO PETI, RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2003 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2003 | 0.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2003 | 4350.00 | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE E SSERVICOS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2003 | 2847.50 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A RE-DE DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2003 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO ,E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMOSTRA O EXTRATO DO ICMS DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2003 | 478.11 | 00012345678909 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2003 | 357.00 | 01612351000116 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BANHEIRAS E CAMISETAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2003 | 30.00 | 01612351000116 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DE RECENASCIDO DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2003 | 1347.00 | 41204967000172 | O GIGANTE DOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POPELINE ESTAMPADA PARA ENXOVAISDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMOSTRA O EXTRATO DO ICMS DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ECD, DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2003 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL,DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2003 | 2308.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRES. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2003 | 1.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECOMECO, DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2003 | 110.00 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 541.00 | 02927946000123 | S A L U T A R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUSMES PARA REFEICOESDE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 320.00 | 00021970378468 | ALTAMIRO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUICICAO CARNES E PEIXES DESTINADOS PARA REFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 925.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITES ITAMBE DESTINADOS A GESTAN-TES E CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPATAM.TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2003 | 4443.94 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2003 | 2861.32 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 150.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2003 | 6487.31 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2003 | 2298.56 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ESEQUIEL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA FISCALIZACAO DE AONPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 200.00 | 02567801000169 | R MACEDO & CIA LTDA. | ` VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARROS DE MAO COM CAMARA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2003 | 3349.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2003 | 1033.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 1.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2003 | 722.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 1250.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 545.85 LITROS DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 9.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL,DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 34.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ORGANIZACAO DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 600.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOSADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 620.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ORCAMENTA-RIA E FINANCEIRA NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 125.00 | 00060922524068 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA CNM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MES JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2003 | 1536.26 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 1506.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2003 | 2888.83 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2003 | 1404.88 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2003 | 637.76 | 99999999999999 | LUIS GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EMILSON CUNHA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 4200.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.834.06 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULO DESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2003 | 3100.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 23170.75 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.215 LITROS DE GASOLINA E 9.134.5LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOD AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS N. S. DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO BESTA PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | EDER PESSOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | EDER PESSOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 3289.39 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.222.56 LITROS DE OLEO DISEL DES-TINADOS AOS VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARROS MAYER JUNIOR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 1260.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CONVENIORECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2003 | 11396.24 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2003 | 1929.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2003 | 1407.50 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2003 | 2300.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA: KKX-1313, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE GRU-PIUNA, ESTIVA VELHA, JACARE DE CEZAR E BREJINHO ARIO TINTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2003 | 1075.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 667.94 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DAO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 238.43 | 08708133000129 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 70.82 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DAO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 381.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DUAS ATAUDES DE ADULTO COM TRASLAUDO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2003 | 256.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMEN-TO DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NACIDADE DE RIO TINTO, NOS DIAS 07 A 09 DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2003 | 2111.85 | 08708133000129 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2003 | 4962.96 | 08708133000129 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2003 | 1714.49 | 08708133000129 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEXTA NATALINAS DISTRIBUIDAS COM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 105.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE BREJINHO A PB-042, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2003 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL- SOCIEDADE DE MAQUINAS E V. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 77.00 | 24265092000108 | G-DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MITSUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2003 | 230.00 | 41223520000140 | RR - PECAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L-300PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 106.85 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERAA NETWORKS BRASIL S/A RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2003 | 18.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL,DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMOSTRA O EXTRATO DO ICMS DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2003 | 250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2003 | 3.22 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2003 | 18.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL,DOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2003 | 2200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FOLDARES, PAN-FLETOS, CARTAZES E CARTILHAS) DESTINADA A REUNIOESCOM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2003 | 170.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N. S. DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO H-100 PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2003 | 1134.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO H-100 PERTECENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2003 | 50000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFENTE A 4§ PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 001/2002. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2003 | 822.37 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2003 | 730.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2003 | 1300.00 | 11894243000137 | O PIMNHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADOS A ESCOLA EMI-LIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2003 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | MARCELO FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOJULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 62.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQSISICOES DE CARTOES DESTINADOS AO APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 3900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINA A REDEDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 2340.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 200.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 370.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO WOYAGEM DE PLACA: AY-1019.PARA TRANSPORTAR A SRA. SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM FISCALIZACAO NA ZONA RURALDO MESMO, NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 18491.82 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2003 | 4743.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 17515.13 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5.509.15 LITROS DE GASOLINA E 3.426 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2003 | 200.00 | 00014790998487 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PIS/PASEP DE FUNCIONARIO CREDITADO NA CONTA MO-VIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 559.49 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DAO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 59.32 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DAO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 3156.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 7830.00 | 00000000000000 | A.R. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM DAESTRADA QUE LIGA AS ALDEIAS DE CAEIRA, CAMURUPIME TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | VPC Vertice Projetos e Costrucoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA REGULARIZACAO MECANICA DE NIVELAMENTO NAS COMU-NIDADES DE MARCACAO SERVICOS EXECUTADOS DE 100 HO-RAS A 70,00 (REAIS) COM MOTO NIVELADORA ( PATROL )COMUNIDADES DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACARE DECEZAR, JACARE DE SAO DOMIGOS E BREJINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRA PLANAGEM DA ES-TRADA QUE LIGA A ALDEIA DE GRUPUINA A ALDEIA DE ESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2003 | 400.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTE DA SECRET.DA ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENSCOM RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 02 (DUAS) A-TAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2003 | 52.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA TRANSPOTAR O SRSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2003 | 3725.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2003 | 120.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO E PARTES MECANICAS DA H-100 E L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMB-8895, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE MARCA-CAO A RIO TINTO DURANTE O MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI PARA PRESTAR SERVI-COS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2003 | 124.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPOTAR PROFESSORES DA ZONA RUARAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIOQUANDO EM RUNIAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO WOYAGEM PARA TRANSPORTARPROFESSORES DE JACARE DE CEZAR AS ALDEIAS DE TRAMATAIA, BREJINHO, ESTIVA VELHA E BOA ESPERANCA DURANTE O MES DE JULHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2003 | 550.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTARPROFESSORES DA CIDADE DE MARCACAO A JACARE DE SAODOMINGOS E TRAMATAIA, DURANTE O MES DE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTA ALUNOS DE GRUPIUNA DE CIMA PARA GRUPIUNA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUEL DO ONIBUS DE PLACA: MMB-8895, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE MARCACAOA RIO TINTO DURANTE O MES DE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2003 | 1328.52 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2003 | 600.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRATIVA, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2003 | 350.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2003 | 500.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2003 | 360.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADEMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMOSTRA O EXTRATO DO ICMS DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2003 | 18.90 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMOSTRA O EXTRATO DO ICMS DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MICHELINEY SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPART. DECOMUNICACOES REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2003 | 534.00 | 11894243000137 | O PIMNHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2003 | 432.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2003 | 170.00 | 11897816000186 | SERRALHARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDAS E USINAGEM NO VEICULO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2003 | 789.20 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2003 | 250.00 | 00012345678909 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTES ME-CANICAS DOS VEICULOS KOMBI E L300, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2003 | 1769.50 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2003 | 700.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS S. E IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2003 | 37.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2003 | 61.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2003 | 93.00 | 00012345678909 | FABIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE LAGOA GRANDE A PB-042, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2003 | 158.92 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DAO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2003 | 16.85 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DAO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2003 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 2050.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 180.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINASDOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 14550.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 900.80 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RUBENS AZEVEDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KIA BESTA PLACA: MNS- 4279PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA UFPB, DURANTE O MES DE AGOSTO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO MODELO KIA BESTA DE PLACAMNS-4279, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PB. DURANTE OMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2003 | 780.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 384.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 600.00 | 35288430000135 | CERAMICA ACAUA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE TELHAS COLONIAL DESTINADOS AO ALMO-OXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSAO ALIMENTICIAS DA SR¦. IRACEMA MARIA DACONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2003 | 760.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTONA REPOSICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS H-100E L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 0.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BB,DO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI, DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2003 | 107.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO AO SETORDONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2003 | 2.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA P E A DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2003 | 1259.60 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 524,83 LITROS DE GASOLINA COMUM /DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NO SE-TOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F N A DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA M D E DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIP. DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2003 | 1364.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CACAROLA ALMAR PROF.N§70, FOGAO VENACIO, CONCHA ALMAR N§16 PROF. CO-LHER FAMADEIRA TORNEADA 100CM RASPADOR DE COCO MAGNO GRANDE) DESTINADOS A PREPARACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO NA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JONAS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHALRODON DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIASNO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2003 | 23.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 FOGAO AGAS PERTENCENTE A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES PER-TENCENTES A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2003 | 170.00 | 00012345678909 | PEDRO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE ESTIVA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE ESTIVA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 25.00 | 00003564621458 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRASPOTAR A SR¦.SECRETARIA DA EDUCACAO QUANDO EM FICALIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2003 | 60.00 | 00004319882423 | EDMILSOM FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE LAGOA GRANDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JAIME FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUNDREN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE JACARE DE CEZAR,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BRASILIA NO PERIODO DE06 DIAS NO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DASILVA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2003 | 108.00 | 00012345678909 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETALHAMENTO E TROCA DE LINHAS DA ESCOLAMUNICIPAL DE BRASILIA NO PERIODO DE 06 DIAIS NOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2003 | 20.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DA ESCOLA MU-NICIPAL DE BRASILIA NO PERIODO DE 02 DIAS NO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JANEIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DA TIRAGEM DE 01 CARGA DEPEDRA DESTINADA PARA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 54.00 | 00012345678909 | VALDINEZ PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DA ESCOLA MU-NICIPAL BRASILIA NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2003 | 700.00 | 00012683124520 | TEREZA CRISTINA DE MENDOCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 EVENTOS REALIZADOS,COM A COMUNIDADE OBJETO DO PROJETO SOCIAL CONVENION§ 500/2.000- ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2003 | 64.13 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVCOS PRESTADOS COM EVENTO REALIZADO COM ACOMUNIDADE OBJETO DO PROJETO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONVEVIO 500/2000 - ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVCOS PRESTADOS COM EVENTO REALIZADO COM ACOMUNIDADE OBJETO DO PROJETO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONVENIO 500/2000 - ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2003 | 4206.00 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2003 | 150.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAOQUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2003 | 206.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAODA ALDEIA DE CAMURUPIM, QUE E DISTRIBUIDO COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPETI DA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVENBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2003 | 17915.33 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE5.444,53 LITROS DE GASOLINA COMUM /E 3.254 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2003 | 180.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2003 | 829.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2003 | 3.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA E C D DO ME D FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI DO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA P A B DO CORRENTETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2003 | 74.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2003 | 4150.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.804,05 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2003 | 600.00 | 70118450000169 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO AOMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2003 | 5450.00 | 00317817000198 | Serigrafica Serv.Grafi. em G.e Carimbos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2003 | 600.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS SER.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOS AO AOMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA AL-DEIA DE TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA AL-DEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2003 | 155.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PRTES ELE-TRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2003 | 350.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2003 | 5892.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2003 | 675.60 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/02 DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 1500.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MEES DE JANEIRO/03 E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2003 | 641.82 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/02, JANEIRO/03 E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2003 | 12690.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/02, JANEIRO/03 E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2003 | 2730.00 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2003 | 131.32 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2003 | 108.80 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARROS MAYER JUNIOR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 130.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | WOSHIGTON LEANDRO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE COMUNICACAOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2003 | 135.12 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 330.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO 40 CARTEIRASESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJI-NHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RUBENS AZEVEDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 2415.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV-0639, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE CAEIRAVAL, CAMURUPIM E TRAMATAIA PARA, RIO TINTO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 450.00 | 00012345678909 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | LEONARDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS NOSVEICULOS LADA NIVA L-300, H-100 E KOMBI PERTENCEN-TE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ATENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 739.50 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 450.00 | 09087966000182 | TIPOGRAFIA RIVAISA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE CONVITES DESTINADOS A COLACAO DEGRAU DOS PROFESSORES DA UVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 128.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 748.45 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HORTA DAESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE PORTOESDE FERRO DESTINADOS A REPOSICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 1665.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 1866.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMB-8895PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DEMARCACAO A RIO TINTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2003 | 3702.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2003 | 1407.50 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/02 E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2003 | 304.02 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2003 | 2106.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2003 | 10577.09 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2003 | 297.32 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 1663.20 | 00012345678909 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 19716.79 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.546 LITROS DE GASOLINA COMUM E7.571,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESSES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | MARCUS RONELE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA ELABORACAO NO BALANCETE DE RECEITA E DESPESACONFORME RESOLUCAO RN-TC/10-A, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 4102.29 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 1.709,28 LITROS E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | EMILSON CUNHA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 620.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ORCAMENTA-RIA E FINANACEIRA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 600.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOSADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM PARTESELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 3050.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2003 | 2900.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSDE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2003 | 112.60 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2003 | 200.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALNA EDICAO DE FEVEREIRO DE 2003, DO JORNAL DO VALENOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2003 | 443.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2003 | 155.00 | 00012345678909 | RILARD ALVES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRBUI-CAO DO SOPAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2003 | 155.00 | 00012345678909 | JAILSON BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRBUI-CAO DO SOPAO NA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DE CAMURUPIM QUE E DISTRIBUIDO COM 100 FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO COM PESSOS CARETES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2003 | 803.93 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2003 | 85.24 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2003 | 4119.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2003 | 95.64 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2003 | 275.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARESTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AMLTN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO AMLTN CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2003 | 125.00 | 00060922524068 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO CNM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2003 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2003 | 2950.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 720,27 LITROS DE OLEO DIESEL E 785LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2003 | 3420.00 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2003 | 120.00 | 00003978934426 | EDIVALDO M.S. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA SERVICOS DE ITERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2003 | 478.11 | 00012345678909 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2003 | 1402.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2003 | 350.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS S. E IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS AO AOMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2003 | 400.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE HUMUS DE MINHOCAS PARA HORTADA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2003 | 600.00 | 70118450000169 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2003 | 60000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA NAS ALDEIAS IDIGENAS DE BREJINHO DE BAI-XO, CARNEIRA, BOA ESPERANCA, GRUPIUNA DE CIMA, CA-MURUPIM E LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2002. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2003 | 18.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | MARCELO FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2003 | 8.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2003 | 3592.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2003 | 500.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMSDO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2003 | 250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATODA CONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2003 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRA O EX-TRATO DA CONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA PRESTA SERVICOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2003 | 33.19 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRATIVA, DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PES-SOAL, REFENRENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2003 | 1220.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2003 | 36.00 | 00012345678909 | VALDINEZ PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE FEVEREIIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2003 | 580.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 172.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO 09 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO 09 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 42 CARTEI-RAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2003 | 144.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2003 | 2750.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2003 | 120.00 | 03655904000143 | DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONSERTO DE UM MONITOR DE COMPUTADORDA MARCA TRONI MODELO PV-564D, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DE GRUPIUNA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CIMADURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 544.75 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAOEL DO VEICULO KOMBI QUE PRESTA SERVICOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2003 | 162.00 | 00045695873487 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETALHAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACA-RE DE CEZAR, NO PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ALISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACA-RE DE CEZAR, NO PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE FEVE-VEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE BRASILIANO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DA CAIXA DO ABASTECIEMTNO D'AGUA DA ALDEIA DEBRASILIA NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MICHELINEY SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | AGAMENON TRIGUEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO EM PARTES HIDRAULICAS DE PREDIOS PUBLICOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08 DIASNO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2003 | 73.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO EM PARTES HIDRAULICAS DE PREDIOS PUBLICOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 04 DIAS NOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAODA PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 806.61 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM NO PERIO-DO DE 04 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | LUCIANA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIEMTNOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIEMTNOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIEMTNOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIEMTNOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOACONDUZINDO TECNICOS DO MUNICIPIO A SERVICOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOACONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2003 | 1600.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2003 | 570.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VIDRAMAT CAPSULAR DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO NA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2003 | 411.77 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2003 | 43.66 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 351.00 | 00012345678909 | CLOVIS COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA PATROL PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM MARCACAO, TRAMA-MAI, BREJINHO, CAEIRA, JACARE DE CEZAR, JACARE DESAO DOMINGOS, ESTIVA VELHA E GRUPIUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2003 | 661.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBROE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOSOPAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAAGENCIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2003 | 480.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOBANCO INTINERANTE DO NORDESTE NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE MAIO A AGONSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2003 | 120.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2003 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2003 | 766.60 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIEMTNO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2003 | 360.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIEO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2003 | 350.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DS UNIAO CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2003 | 9.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2003 | 600.00 | 70118450000169 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANIBAL DA COSTA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM TROCA DEPECAS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2003 | 185.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2003 | 155.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO PARA TRANSPORTARO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2003 | 6000.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA SERV.Graf.em geral e Crimbos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (DIARIO ESCOLAR DA 5§ A8§ SERIE COM ENCADERNACAO, FICHA IND. DO ALUNO DA5§ A 8§ SERIE E BOLETIM DA ALUNO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2003 | 900.00 | 00000124827497 | CARLOS VANDELEI DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2003 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2003 | 0.11 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2003 | 2.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PNAE DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS-BB DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 12.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA PRESTA SERVICOSNO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 180.00 | 11897816000186 | SERRALHARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA:MMV-0639 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DE CAEIRA,VAL, CAMURUPIM E TRAMATAIA PARA RIO TINTO, DURANTEO MES DE FVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 1725.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA:MMV-0639 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DE CAEIRA,VAL, CAMURUPIM E TRAMATAIA PARA RIO TINTO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA: MNS-4279, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA UFPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 912.06 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 20340.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 1407.50 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 2300.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX-1313, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE GRUPIU-NA, ESTIVA VELHA, JACARE DE CEZAR E BREJINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANIBAL DA COSTA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DOABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 4500.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DDESTINADOS AO VEI-CULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 164.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA QUANDO A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NASALDEIAS DE CAMURUPIM E TRAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 244.06 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 25.87 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 500.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA PATROL PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM MARCACAO, TRAMA-TAIA BREJINHO, CAEIRA, JACARE DE CEZAR, JACARE DESAO DOMINGOS, ESTIVA VELHA E GRUPIUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2003 | 1000.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA PATROL PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA MARCACAO TRAMATAIABREJINHO, CAEIRA, JACARE DE CEZAR, JACARE DE SAODOMINGOS, ESTIVA VELHA GRUPIUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2003 | 3778.10 | 05500976000147 | EMANUEL ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM 700 PESSOAS NA ALDEIACAMURUPIM E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2003 | 300.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE 100 METRODE GESSO DESTINADOS A REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000650 | 05/03/2003 | 18456.80 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AVANILDO ALVES DE PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECOES E CONSERTOSDE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTAO DESTINADO AO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO E TECNICOS DOIBAMA, QUANDO A SERVICOS DE FISCALIZACAO NOS MUNI-CIPIOS DE CAMURUPIM TRAMATAIA E VAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2003 | 200.00 | 01612351000116 | BL PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARCACAO, NA EDICAO DE JANEIRO DE 2003., DO JORNAL VALENOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2003 | 1329.36 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE ARREC.FISC.E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2003 | 1800.00 | 12930137000124 | Microinformatica Prestadora de S. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDETE A DEFINICAODA PLANTA DE VALORES, ATUALIZACAO DO CADASTRO, LA-CAMENTO DOS CARNES E RELATORIOS DO IPTU/ ISS / TFEREFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2003 | 0.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA PETI DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA ECD DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA P A B DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS-BB DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA P E A DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA M D E DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL -S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DE RE--CURSO PROPRIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F P M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F P M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2003 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO REAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AMLTN | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO AMLTN CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO GERBASE T. SILVA FILHO | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2003 | 240.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 35 CARTEI-RAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2003 | 330.00 | 00012345678909 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2003 | 20.00 | 00012345678909 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS NO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2003 | 7800.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CATERIRAS TIPO ONI VERSITARIA CONFENTUBO 718, ASETRO E EN CONTRO EM BROCO DE 10 M.M.PRACHETAR EM BROCO DE 15 M.M. REVISTIDO EM FORMICABRANCA MODEIRO SERRA CRPRI, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RUBENS AZEVEDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2003 | 544.75 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2003 | 2280.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2003 | 3625.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2003 | 11594.60 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2003 | 42.00 | 00012345678909 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLAGEM DA ESTRADAQUE LIGA A ALDEIA DE LAGOA A JACARE DE CEZAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2003 | 47.00 | 00012345678909 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLAGEM DA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2003 | 58.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLAGEM DA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2003 | 1500.00 | 01612351000116 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODQ AUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2003 | 720.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2003 | 47.00 | 00005338331403 | ERNANDES MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTES ME-CANICAS DA MOTO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2003 | 2146.80 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2003 | 1053.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRTARIA DE EDUCACAOL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRTARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2003 | 1851.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE SAL.FAMILIA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2003 | 2951.00 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2003 | 106.90 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | EDNEIDE DOS PRAZERES ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2003 | 360.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAOMURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2003 | 1384.98 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2003 | 9800.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA ONIBUS DE PLACA: MMB-8895, PARATRANASPORTE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE MARCA-CACAO A RIO TINTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2003 | 108.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DIAS NO MESDE FVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, PERIODO DE 04 DIAS NO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 54.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DE SILVA NO PERIODO DE TRES DIAS NO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000831946490 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E TROCADE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MAR-CO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E TROCADE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MAR-CO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2003 | 75.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E TROCADE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MAR-CO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2003 | 135.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES HI-DRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SIL-VA E MARECHAL RONDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 2412.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR LUNDGREN DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUCIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2003 | 420.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURADE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AVANILDO ALVES DE PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES E CONSERTOSDE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2003 | 30.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PORTE DAESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 155.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE PARTES ELETRICAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 900.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A REDEDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 155.00 | 00012345678909 | RILARD ALVES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV-0639 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE CAEIRA VALCAMURUPIM E TRAMATAIA PARA RIO TINTO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 18800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 1412.50 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTEDESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2003 | 3396.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2003 | 2445.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2003 | 90.08 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS.DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ANIBAL DA COSTA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DOABASTECIMENTO D'AGUA DA ALDEIA DE TRAMATAI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2003 | 4105.00 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DECOMONICACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE, REFEREN-TE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | EMILIA DAS NEVES DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2003 | 451.00 | 99999999999999 | LUIS GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS SALARIO FAM.DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS SALARIO FAM.DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DECOMONICACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2003 | 125.00 | 00060922524068 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA CNM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2003 | 64.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTAO DESTINADO AO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2003 | 720.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2003 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2003 | 61.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F E M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2003 | 2443.20 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2003 | 131.32 | 99999999999999 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2003 | 2543.20 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2003 | 1622.20 | 01612351000116 | FORMAL-COMERCIO E REP. FORMAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICACAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINA-DOS AO LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2003 | 124.18 | 01612351000116 | DROGACENTER RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 920.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2003 | 784.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | EDIVALDO M.S. GONCALVES | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2003 | 3000.00 | 12926655000174 | OFICINA SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARRO-CAO PERTENCENTE AO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2003 | 300.00 | 04722022000116 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2003 | 2946.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2003 | 337.80 | 99999999999999 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 4895.22 | 09214404000152 | PAPEL CORES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2003 | 290.00 | 08708133000129 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2003 | 5411.52 | 08708133000129 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2003 | 638.49 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2003 | 67.70 | 08708133000129 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 826.45 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 3528.70 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DAS ESCOLAS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 4800.00 | 00012345678909 | LUIZ GONZAGA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2003 | 4013.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRET. DE ACAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE 'EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2003 | 325.00 | 99999999999999 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2003 | 1873.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTEMENTO DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2003 | 235.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2003 | 544.75 | 00000000000000 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MU-NICIPIO. NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE FEVEREIRO03. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2003 | 19.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROPAS E LENCOS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2003 | 84.50 | 01194791000109 | CENTRAL DA PICANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PREFEITO ECOMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2003 | 905.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTRENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RECUPERACAO DA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPALDE JACARE DE CEZAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ZENALDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM RECUPERACAO DA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPALDE JACARE DE CEZAR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2003 | 90.00 | 00012345678909 | EDMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREDE CEZAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2003 | 267.90 | 05499591000107 | CENTRAL DAS CORREIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BORRACHAS PARA REPOSICAO EM VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL S/A CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMSM DO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2003 | 113.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECENTES E ADAPTADOR60X2, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F E M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ABALAN-CETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RESOLUCAO TC10-A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2003 | 53.00 | 00067419968420 | RIZONALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS DES-TINADAS A RECUPERACAO DA CALCADA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE JACARE DE CEZAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | AURIZELIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2003 | 91.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE LAGOA GRANDE A JACARE DECEZAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2003 | 370.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2003 | 11.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F P M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA INFRA ESTRUTURA DO MES -DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA INTEGRACAO NACIONAL DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2003 | 4.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2003 | 4.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2003 | 8.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2003 | 478.11 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2003 | 300.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTOS, TROCASDOS ROLAMENTOS, SERVICOS DE FREIOS E NA SUSPENCAODESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2003 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F E M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2003 | 75.00 | 00012345678909 | BANCO REAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PORTAL DAALVORADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2003 | 693.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRAGOS LUTCINO DESTINADOS AO SOPAOQUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA SEDE DOMUNICIPIO E NA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO D'GUA NAS ALDEIAS INDIGENAS DE BREJIMHO DEBAIXO, CARNEIRA, BOA ESPERANCA, GRUPIUNS DE CIMA ,CAMURUPIM E LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N.0001/2002. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2003 | 9.45 | 00012345678909 | BANCO REAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA P A B DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA PNAE DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIO DO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2003 | 250.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2003 | 696.24 | 00012345678909 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2003 | 300.00 | 04722022000116 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2003 | 5900.00 | 03295618000114 | COMEPAR - COM.DE GEN.ELET.HI REP.CONS.LT | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RE-DE ELETRICA DE ALTA TENSAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2003 | 95.00 | 00012345678909 | TARCISIO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 66.69 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA NETWORKS BRASIL S/A RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2003 | 1745.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS--TRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS--TRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2003 | 3905.00 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA PRESTAR SERVICONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2003 | 395.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2003 | 6792.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2003 | 2420.00 | 00012345678909 | WILSON DANTAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX-1313 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNAESTIVA VELHA, JACARE DE CEZAR E BREJINHO A RIO TINTO DURANTE O MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMB-8895 PARA TRANSPORTAR ESTUDNTES NO TURNO DA NOITE DE MARCACAO A RIO TINTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2003 | 2401.30 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AREDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2003 | 108.00 | 00012345678909 | WALDIK DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ES-COLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SCERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PARTES ELETRICAS E MECANICAS DOS VEICULOS L-300 E KOMBI PER-TENCENTE A SECRETARIA DA EUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2003 | 108.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ES-COLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 06 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ES-COLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 05 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DASALA DE AULA DA 1§ SERIE DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2003 | 581.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SINARA DINIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2003 | 120.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 15 CARTEI-RAS ESCOLARES PERTENCENTE AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2003 | 42.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CAPATAZ JOSE FERREIRA PADILHA, DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE CINCO DIAS NO MES DE FEVEREIRO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2003 | 900.00 | 00012345678909 | CARLOS VANDELEI DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA NO CONSERTO NA MAQUINADE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2003 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM ROTOR DO ALTERNADO DESTINADO AOVEICULO H-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO DO ONIBUS PARA TRNASPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACARE DECEZAR PARA RIO TINTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2003 | 170.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L-300PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2003 | 10120.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2003 | 200.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E LANTERNAGEMNOS VEICULOS H-100, L-300 E KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2003 | 10532.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPREZA DESCONTADO NACONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2003 | 44.39 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORERENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2003 | 500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVADEIRA, NA TERRA-PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA AS ALDEIAS DE ESTIVA-VELHA, GRUPIUNA E JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2003 | 77.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANGEM DA ESTRA-DA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO LAGOAGRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2003 | 263.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 80 METROSDE GESSO DESTINADOS A PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAODA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2003 | 200.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A MOTO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2003 | 200.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COBERTURA E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, NA EDICAODE MARCO DE 2003., DO JORNAL VALE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2003 | 930.40 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA RECURSO PROPRIO DO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2003 | 250.00 | 04722022000116 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2003 | 250.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2003 | 200.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA TROCA DE CORREIA DENTA-RIA, NASUSPENCAO DIANTEIRA R TRAZEIRA, MANUTENCAONO PARA-CHOQUE, TROCA DE AMORTECEDORES E SERVICOSNO RADIADOR DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2003 | 235.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE ESPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM SERVICOS DE TERRAPLANAGEN NAS ALDEIASDE CAMURUPIM E TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2003 | 97.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARROS DE MAO DESTINADOS AO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2003 | 472.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO DE CONSERTO EM PNEUSDOS VEICULOS H-100, L-300, AMBULANCIA E KOMBI PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTOESE GRADES DE FERRO DESTINADOS A PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2003 | 607.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIP. DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2003 | 1000.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOSPREFEITOS COM MOLDURA E VIDRO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2003 | 300.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE FINANCADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2003 | 30.00 | 00012345678909 | BANCO REAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2003 | 360.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO A CONSTRUCAO DAPRACA MARCUS BARRETO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2003 | 320.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2003 | 124.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NOTRANSPORTE DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM FISCALIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DASALDEIAS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS L-300, H-100 E AMBULANCIA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2003 | 1540.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2003 | 4044.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2003 | 25.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2003 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2003 | 1125.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS S. E IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2003 | 4230.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2003 | 236.46 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2003 | 20.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DO MURU DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DIAS NO MESDE FEVEREIRO /03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2003 | 614.00 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPALIOZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2003 | 1160.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIOZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2003 | 287.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TOPICPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2003 | 183.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TOPICPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2003 | 208.93 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2003 | 22.15 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE GRUPIUNA, ESTIVAVELHA JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE MARCACAO A RIO TINTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO WOYAGEM DE PLACA AY-1019PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DAS ALDEIAS DE TRAMA-TAIA, BREJINHO, ESTIVA VELHA E BOA ESPERANCA DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2003 | 330.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTOESE GRADES DE FERRO DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RUARL DE GRUPIUNA DE CIMA A GRUPIUNA DE BAIXO DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2003 | 150.00 | 04722022000116 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DO MURU DA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA-MMV-0639 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE CAEIRAVAL, CAMURUPIM E TRAMATAI PARA RIO TINTO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNS4279PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA UFPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2003 | 17.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F P M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2003 | 1.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A -CONFORME EXTRATO DA CONTA F E M DO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2003 | 360.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2003 | 35.00 | 00012345678909 | WALDIK DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DA PRACA MUNICIPAL MARCOS BARRETO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPON-SABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DIASNO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PAC, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2003 | 5.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2003 | 7.80 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FUNDEF-FEM, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PAB, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ICMS-FEDERAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FNA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA INTEGRACAO NACIONAL REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA PEAA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA CONTA MOVIMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO RECURSO PROPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2003 | 24.45 | 00012345678909 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PNAE , REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AMLTN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO AMLTN CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2003 | 25.00 | 00012345678909 | GILBERTO GOMES BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI PARA PRESTA SERVICOSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2003 | 1380.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2003 | 161.00 | 00012345678909 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS L-300 E H-100, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2003 | 30000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 7§ PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ALDEIAS IDIGENAS DEBREJINHO DE BAIXO, CARNEIRA, BOA ESPERANCA, GRUPIUNA DE CIMA, CAMURUPIM E LAGOA GRANDE NESTE MUNICI-PIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§0001/2002. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2003 | 80.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFREIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PECAS DESTINADAS A GELADEIRA DA ESCOLA MUNICI-PAL EMILIA GOMES DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2003 | 25.00 | 00012345678909 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2003 | 72.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE SAODOMINGOS DESTE NUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS NOMES DE MARCO/03. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2003 | 20.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE SAODOMINGOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS NOMES DE MARCO/03. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2003 | 72.00 | 00012345678909 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA AMPLIA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPATAS JOSE FERREIRA PADILHA LOCALIZADA NA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2003 | 2500.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRES. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2003 | 620.00 | 03510461000100 | D'ARC CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADOS AO BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PNAE , REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTA DO FPMDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2003 | 1208.55 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOQUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DES-TA DESTE MUNICIPIO, REF. A 503,56 LTS DE GASOLINA COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUN.ESPECIALDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIODO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PABDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PETIDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO ECDDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PACDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA INF.ESTRUTURDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA CONVENIO PEADO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA INT.NACIONALDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA CONVENIO FNADO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERALDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSO PNAEDO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2003 | 38.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM LIMPEZANA PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2003 | 18.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS RETOQUES EM PISOS E PAREDES DEPREDIOS PULICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01DIA NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2003 | 60.00 | 00094988188787 | GENILDO SENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2003 | 52.00 | 00078979889453 | MARIA DA GUIA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JONAS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA ALDEIA DE TRMATAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2003 | 65.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2003 | 42.00 | 00062601091487 | ELIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIASNO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DAS RUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2003 | 876.47 | 00012345678909 | SEVERINO RAMOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2003 | 6914.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A 2.558 LITS DE ALCOOL COMUM, E 1.292,74 LTS DE GASOLINA COMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2003 | 72.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 04 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2003 | 75.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM REBUCOS EM PAREDES DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAIA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 0505 DIAS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA AMPLIA-CAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 08 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2003 | 75.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURADE LEMBRETES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2003 | 339.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CICERO CARLOS DE SOUZA WANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA ALDEIA DE TRAMATAIA NESTE MUNICIPIO, DO SR. MANOEL FRANCISCO DASILVA NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM PAREDES E PISOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO DE CAMURUPIM DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2003 | 72.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO NA ALDEIA DECAMURUPIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS NOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COMPEQUENOS REPAROS EM PAREDES E PISOS DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO DA AL DE CAMURUPIM DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DO PREIO ONDE FUNCIONA O SOPAO NA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS NOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | EDSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE CAMURUPIM A ALDEIA DE TRA-MATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2003 | 54.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE TRAMATAI A PB-041, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2003 | 75.00 | 00012345678909 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE JACARE DE SAO DE DOMINGOSA ALDEIA DE LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2003 | 75.00 | 00003551914400 | ROMILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE JACARE DE SAO DE DOMINGOSA ALDEIA DE LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ZENALDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE JACARE DE CEZAR A PB-041,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2003 | 145.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANGEM DA ESTRA-DA QUE LIGA A ALDEIA DE LAGOA GRANDE A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2003 | 1273.66 | 03282240000114 | MULT SERVICE COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ECD, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2003 | 360.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2003 | 120.00 | 00012345678909 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA A-GENCIA DA BANCO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2003 | 588.48 | 03282240000114 | MULT SERVICE COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV. DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV. DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2003 | 491.61 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 01% DA RECEITA DOSMESES DE FEVEREIO E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2003 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2003 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2003 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2003 | 3.20 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ICMS-BB, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2003 | 97.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER DESTINADO AMAQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2003 | 15.00 | 00012345678909 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA CONTA MOVIMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2003 | 540.00 | 04749165000111 | Associac.dos Trab.nas Mic.Emp.da C.Pindo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS DE C/08 FUROS DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2003 | 750.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS S. E IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2003 | 267.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2003 | 660.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA RECUPERANCAO TOTAL DA BOMBA E DAS BICAS INJETO-RAS, DESTINADOS AO VEICUILO L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS MIXTA 160W DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2003 | 339.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2003 | 117.70 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N. S. DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO GEIXE MOLA TSDO VEICULO H-100 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2003 | 20583.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2003 | 912.06 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2003 | 320.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A REDEDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO TAWNNER PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO TAWNNER PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO TAWNNER PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO TAWNNER PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2003 | 880.04 | 02817011000194 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FEIJOA DE CORDA PARA SER DOADO AAGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA PRESTAR SERVICONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2003 | 4500.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOCORSA QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. REF. 1.875 LTS DE GASOLINA COMUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2003 | 150.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA MUNI-CIPAL JOSE BARRETO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2003 | 3555.97 | 00012345678909 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DA ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2003 | 1561.50 | 00405162000100 | COMERCIAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AOALMOXARIXADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2003 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2003 | 5405.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF . 1.502,12 LTS DE GASOLINA COMUM, 1.208 LTS DE ALCOOL HIDRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2003 | 131.32 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2003 | 2443.20 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2003 | 252.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DA PRACA MUNICIPAL MARCOS BARRETO DA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DIAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2003 | 572.50 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2003 | 60.70 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2003 | 8340.59 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | HELENA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA SOPAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA PETI DA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2003 | 146.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE LAGOA GRANDE A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2003 | 4400.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTEINADOS AOS POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DA PRACA MUNICIPIL MARCOS BARRETO DA SEDE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE ABRIL03. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2003 | 526.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2003 | 0.24 | 00012345678909 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO NOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RESOLUCA RN TC10-A, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2003 | 225.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTES MECANICAS E ELETRICAS DOS VEICULOS L-300, H-100, KOMBI E AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2003 | 150.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTES MECANICAS E ELETRICAS DOS VEICULOS L-300, H-100, KOMBI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNEUS PER-TENCENTE AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2003 | 1284.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRES. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FUNDEF-FEM, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2003 | 277.50 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2003 | 95.00 | 00012345678909 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DA PRACA MUNICIPAL MARCOS BARRETO DA SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09.5 (NOVE DIAS E MEIO) NO MES DE ABRIL/03. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS RETOQUES EM PISOS E PAREDES DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2003 | 36.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS RETOQUES EM PISOS E PAREDES DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTACAO DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2003 | 78.00 | 00012345678909 | ROSINETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA MUNI-CIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2003 | 3093.00 | 00013241931404 | JOVANDO TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1§ PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 CAVALO, DESTINADO A PRACA MARCUS BARRETONA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2003 | 52.00 | 00020303122404 | LINO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2003 | 90.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRANGEM DE FOTOS 3X4DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JAILSON BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMI-LIA GOMES DA SIVA, DURANTE O MES DE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2003 | 338.32 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2003 | 3000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 8§ PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ALDEIAS IDIGENAS DEBREJINHO DE BAIXO, CARNEIRA, BOA ESPERANCA, GRUPIUNA DE CIMA, CAMURUPIM E LAGOA GRANDE NESTE MUNICI-PIO CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§0001/2002. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2003 | 300.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2003 | 110.00 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2003 | 72.00 | 09190281000167 | GRAFICA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TALOES DE NOTIFICACAO DA RECEITATIPO (B) IMPRESSO C/50 FOLHAS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2003 | 891.41 | 00012345678909 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2003 | 105.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTAR O SR. SE-CRETARIO DA SAUDE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2003 | 700.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTEINADOS AOS POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2003 | 975.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS RETOQUES EM PISOS E PEREDES DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2003 | 2946.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2003 | 2946.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESA CONFORME RESOLUCAO RN TC10-A, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | EMILSON CUNHA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2003 | 1745.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO GERBASE T. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPRARTA-MENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/04/2003 | 249.80 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEP.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2003 | 10310.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2003 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEIOES WECKER SIMPLES DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2003 | 21683.80 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REF. A 9.976 LTS DE DIESEL COMUM, E 2.883,05 LITS DE GASOLINA COMUN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2003 | 266.00 | 99999999999999 | ADAITON IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2003 | 135.00 | 99999999999999 | OSINEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2003 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2003 | 1053.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/04/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2003 | 2951.00 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2003 | 118.16 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/04/2003 | 2952.00 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2003 | 115.00 | 99999999999999 | LUIZ HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2003 | 2320.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ELLYS SONIA OLIVEIRA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2003 | 4400.00 | 03510461000100 | D'ARC CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FARDAS DESTINADAS AOS ALUNOS CO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2003 | 4120.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2003 | 482.63 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2003 | 51.17 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DA FPM DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2003 | 1873.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2003 | 31.88 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEP.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2003 | 2022.25 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2003 | 29.25 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEP.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2003 | 680.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA MONTAGEM COMPLETA, SERVICOS DE SUSPENCAO E SERVICOS NA LAVANCA, DESTINADO AO VEICULO L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2003 | 1575.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: MMV-0639, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DE CAEIRA, VAL, CAMURUPIM E TRAMATAI PARA SEDE DO MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2003 | 330.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTOESE GRADES DE FERRO DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2003 | 5200.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS TRATORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DOACAO PARA CORTEDE TRRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF A 3.513,05 LTS DE DIESEL COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EDINALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 01 CARGA DEPEDRA DESTINADA A RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIODA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2003 | 60.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2003 | 52.00 | 00012345678909 | JOSE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DO MURO DO PAVILHAO TENENTE JOSE BARRETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2003 | 90.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS RETOQUES EM PISOS E PAREDES DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2003 | 52.00 | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2003 | 424.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRAGOS LUTEIRO DESTINADO AO SOPAOQUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIADE CAMURUPIM E NA SEDE DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2003 | 72.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO DA ALDEIA DECAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIASNO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO DA ALDEIA DECAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIASNO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2003 | 2450.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIA DE CAMURUPIM E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2003 | 52.00 | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE CAMURUPIM A ALDEIA DE TRA-MATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2003 | 52.00 | 00078891892491 | EDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE CAMURUPIM A ALDEIA DE TRA-MATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE CALCAMENTO, MEIO FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2003 | 8547.00 | 05051060000157 | CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONSTRUCAO DE 336M DE CALCAMENTO E 110ML DE MEIO-FIO NA RUA MANOEL LEANDRO DA SILVA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2003 | 40.00 | 00062601091487 | ELIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROSO DE MATOS NO CANTEIRO DA PB-041, QUE LIGA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | VALDEMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROSO DE MATOS NO CANTEIRO DA PB-041 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2003 | 21.00 | 00012345678909 | MARIA HOZANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM RUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2003 | 10.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS RETOQUES EM PISOS E PAREDES DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01DIA NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO E PARTES ELETRICAS EM PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2003 | 1457.82 | 05075777000139 | DIVIFLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CERAMICA DESTINADO A AMPLIACAO DOPOSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2003 | 73.96 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2003 | 308.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2003 | 832.70 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2003 | 600.00 | 70118450000169 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08/FUROS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2003 | 75.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO COM TROCA DE MADEIRA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMOTOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ALDEIADE TRAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESNO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACA-RE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE MARCO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2003 | 480.00 | 05499591000107 | CENTRAL DAS CORREIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOSP PRESTADOS NO EMCALHAMENTO DOS VI-DROS DAS JANELAS E PORTAS DO VEICULO KOMBI DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ZENALDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DEABRIL/03. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2003 | 185.33 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2003 | 734.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2003 | 200.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA COBERTURA E DIVULGACAO DA MATERIA DE INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, NA EDICAODE ABRIL DE 2003., DO JORNAL VALE NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2003 | 350.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA A UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODE CONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2003 | 125.00 | 00060922524068 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA CNM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS FPM DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2003 | 45.00 | 00012345678909 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO REAL CONFORME DEMONSTRA O EXTRA-TO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV. DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AU-LA DA PRE-ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2003 | 124.00 | 00012345678909 | ELIZANGELA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOSA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAODA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTEO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2003 | 30.00 | 00012345678909 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DA PRACA MUNICIPAL MARCOS BARRETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DA PRACA MUNICIPAL MARCOS BARRETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/04/2003 | 588.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2003 | 590.00 | 03509216000175 | ALCIONE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 COLCHOES 78X17 D-33 VITORIA, 01COLCHAO POP 78X09, 01 FERRO ARNO SECO AUTOMATICO01 BATERIA BD E 01 BARCIA DESTINADA AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2003 | 21.57 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2003 | 207.00 | 00002073282423 | MARIA ARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2003 | 2020.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2003 | 310.00 | 00038021102420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO MULK DE PLACA MNE9575, PARA TRANS-POTAR O CAVALO DE BAYEUX PARA A PRACA MARCOS BARRETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2003 | 250.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADO AOCONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2003 | 346.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS E BANHEIRAS, DESTINADOSA EXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ALINE REGINA DA S.NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORE DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2003 | 4198.74 | 08401564000148 | Droguistas Potiguares Reunidos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2003 | 400.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HUMUS DE MINHOCA DESTINADOS AO CANTEIRO DA PRACA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2003 | 142.49 | 00012345678909 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2003 | 18.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2003 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTOS COM TRO-CA DE LINHAS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2003 | 2356.07 | 00012345678909 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DE 100W DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2003 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BNCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2003 | 170.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE UMA ATAUDE DESTINADOS A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2003 | 746.00 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2003 | 50.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2003 | 83.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTAR FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO A SERVICOS NA ZONA RUARL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2003 | 2415.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: MMV-0639, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE CAEIRA, VAL, CAMURUPIM E TRAMATAI PARA RIO TINTO DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA: MNS-4279 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MU-NICIPIO PARA UFPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA ESCOLA DE CAMURUPIM ONDE FUNCIONA A CONVENIO PE-TI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2003 | 5000.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2003 | 825.00 | 00012345678909 | ANIBAL DA COSTA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAODE PECAS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2003 | 147.00 | 70114491000187 | COPIAR IFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONNER DESTINADO AMAQUINA XEROGRAFICA PERTENCETE AO SETO CONTABIODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2003 | 36.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DA CONTA MOVIMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2003 | 980.20 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2003 | 2020.00 | 00405162000100 | COMERCIAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2003 | 540.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO E REBOCAL DESTINADOS A AM-PLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | JOSEAN TEXEIRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2003 | 2300.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTEINADOS AOS POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2003 | 20000.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA BOLSA DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2003 | 150.39 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2003 | 15.94 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2003 | 2020.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/05/2003 | 51.00 | 00000000000000 | CASA LIMA FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISI€AO DE 01 TORNEIRA, 01 REGISTRO E 01 MAN-GUEIRA DESTINADAS AOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2003 | 108.00 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2003 | 11351.95 | 00000000000000 | CONSTRULIMP - CONST.E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO E CAIXA COLETORA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2003 | 7115.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (2.373,5 lts de alcool hidratado e 2.417,9 diesel comun) DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO ECD DO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2003 | 1160.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFEC€AO DE 02 PLACAS EM BRONZE MEDINDO 0,60 X0,40 E 16 PLACAS EM ALUMINIO PARA AS RUAS MEDINDO0,20 X 0,40 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2003 | 173.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO DA CONTA INTGRACAO NACIONALDO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS RECURSOS PROPRIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2003 | 3.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ICMS FEDERAL REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO DA CONTA P A B DO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO PAC, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FNA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO DA CONTA CONVEN. RECOMECO DOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO DA CONTA INFRA ESTRUTURA DOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2003 | 1280.00 | 03510461000100 | D'ARC CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDASDESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA DO CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA DO SOPAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2003 | 975.00 | 00000000000000 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM OSPEDAGEM DO PESSOALDO PROGAMA CIDADANIA NO PERIODO DE 08/04/03 A 11/04/03, DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2003 | 1367.40 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR LORENSID 50 CM. DEPAREDE 01 VENTILADOR VENTISOL PRETO PARA TETO, 30POLTRONAS VERONA PLASTICA, 01 BEBEDOR CLIMA 27 COMPACTO, 01 VENTILADOR ARNO 30 CM. CLASSIC, 01 SUPORTE INDUSAT P/ TV VIDEO E 01 LIQUIDIFICADOR ARNO FACILIT DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2003 | 1040.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS A-20E AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2003 | 750.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS S. E IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2003 | 1289.00 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PNAE, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOALR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2003 | 142.50 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A MOTO QUE E PER-TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/05/2003 | 222.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIAPERTNCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2003 | 258.75 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS/IPVA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2003 | 2253.63 | 00003377302450 | DROGUISTAS POTIGUARA REUNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2003 | 1800.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2003 | 1080.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO DO MOTOR DO VEICULO H-100 QUE PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2003 | 600.00 | 08470346000165 | FABRICA DE MOSAICOS S. E IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2003 | 1400.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CON-VENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEADRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2003 | 160.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IDELFONSO EVANGELISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA TRANSPORTE DE PROFESSO-RES DA ALDEIA CAJUTIBO PARA A ALDEIA CAEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2003 | 195.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOALUNOS DO PROGAMA EJA DE JONGENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2003 | 22449.68 | 00000000000000 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2003 | 912.06 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VANCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2003 | 1400.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2003 | 6000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9A. PARCELA DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/2002. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2003 | 1001.80 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( 417,42 lts de gasolina comun) DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITA E DESPESAS CONFORME RESOLUCAO RN TC10-A REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOARA DA FOLHA DEPAGAMENTOS DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROCES-SOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES MAR€O E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2003 | 101.57 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03.RIA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2003 | 957.92 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03.RIA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2003 | 9186.10 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ELLYS SONIA OLIVEIRA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2003 | 254.82 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | EMILIA DAS NEVES DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO GERBASE T. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CONRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CONRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CONRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARROS MAYER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2003 | 975.00 | 99999999999999 | SELIDA MARIA DA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2003 | 913.70 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2003 | 366.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2003 | 2000.00 | 01414452000182 | ADEILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2003 | 2946.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2003 | 9911.26 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (2.087 lts gasolina comun e 3.312,47 lts de diesel comun) DESTINADOS A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ARCADIANA NERE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ARCADIANA NERE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | ARCADIANA NERE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2003 | 1512.00 | 99999999999999 | ARCADIANA NERE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2003 | 4791.78 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2003 | 236.46 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2003 | 1125.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DES ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2003 | 202.68 | 00000000000000 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2003 | 10580.00 | 00000000000000 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2003 | 14375.10 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( 5.745,28 lts de diesel comun e 2.446,7 lts de gasolina comun) DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2003 | 3511.00 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2003 | 140.68 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2003 | 2051.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2003 | 2371.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2003 | 1173.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2003 | 3672.00 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2003 | 42.00 | 00062601091487 | ELIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE LIMPEZA NA PRACA DASEDE DA SEDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAA E REPAROS EM PISOS E PAREDES DE PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO AUX. DE ELETRICISTANAS ISTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2003 | 10.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2003 | 48.00 | 00012345678909 | LUIZ DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LIMPEZAA CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2003 | 32.00 | 00012345678909 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LIMPEZAA CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 04 DIAS NO MES DE AGOS-TO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LIMPEZAA CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE AGOS-TO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LIMPEZAA CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE AGOS-TO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2003 | 50.00 | 00099206137468 | MAURICELIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRANGEM DE 01 ( UMA )CARGA DE PEDRA DESTINADAS PARA RECUPERACAO DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2003 | 36.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA MUNI-CIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2003 | 31.00 | 00012345678909 | LAURA MARIA DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA MUNI-CIPAL DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DA SRA. IRACEMA MA-RIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2003 | 21.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE COM LIMPEZA DE01 ARVORE LOCALIZADA NA RUA DO SITIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2003 | 72.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DEJULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2003 | 32.00 | 00012345678909 | EDMILSON IDALINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM ARVORES DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PARTES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM INSTALACAOPUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-€AO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06DIAS DO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEI€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2003 | 52.00 | 04201795000157 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS NO FORNECIMENTOS DE SAL-GADINHOS DESTINADOS A PALESTRA DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO PEDREIRO NA REFEOR-MA DO POSTO DDE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JANEIRO/02 | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2003 | 30.00 | 00012345678909 | JOSE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO SERVENTE NA REFORMADO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JANEIRO/03 | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2003 | 85.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE COMBATE A DENGUEDESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICOS NA ALDEIA DE CA-MURUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2003 | 75.00 | 00012345678909 | JOAO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN*CAO COM REBOCOS EM PAREDES DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN*CAO COM REBOCOS EM PAREDES DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2003 | 75.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN*CAO COM REBOCOS EM PAREDES DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2003 | 32.00 | 00012345678909 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO CO REBUCOS EM PAREDES DO POSTO DE SAUDE DA AL-DEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04DIAS NO MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2003 | 72.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2003 | 30.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2003 | 62.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROSNOS POSTOS DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAI E CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA DOS RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA ALDEIA DE JACARE DE SAO DOMINGOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAAGENCIA INTINERARIA DO BANCO DO NORDESTE NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/05/2003 | 1608.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI PARA PRESTAR SERVICONA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2003 | 6100.00 | 01414452000182 | VIACAO SAYONARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA: MMV-0639, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE CAEIRA, VAL, CAMURUPIM E TRAMATAIA PARA RIO TINTO, NOPERIODO DE 20 VIAGENS NO VALOR DE 115,00 NO MES DEADRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTE DEPROFESSORES DE GRUPIUNA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CI-MA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ZENALDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE MANUTENCAO COM RETE-LHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEJACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE MANUTENCAO COM RETE-LHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEJACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2003 | 47.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS CONSERTO EM PORTAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUNDGRENDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2003 | 62.00 | 00000000000000 | LUIZA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAONA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, POR OCASIAO DA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS NO CONSERTO DE 04 MIMIO-GRAFO PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO PEDREIRO NA RECUPE-RACAO COM REPAROS EM PARTES HIDRAULICOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO SERVENTE NA RECUPE-RACAO COM REPAROS EM PARTES HIDRAULICOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, NO PERIODO 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/02. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/02. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/02. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2003 | 52.00 | 00062601091487 | ELIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAONA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA POR OCA-SIAO DA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS EM PARTES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, NO PERIODO DE 05 DIAS NOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2003 | 36.00 | 00012345678909 | DJAISON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE CONSERTO EM PARTES E-LETRICAS DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2003 | 32.00 | 00012345678909 | FRANCISCA NAZARE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO , DU-RANTE 04 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2003 | 62.00 | 00000000000000 | ARNALDO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENOS RETOQUES NAPINTURA DO VEICULO MITSUBSHI, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS TRANSPORTANDO A SRA. SECRETARIA DA EDUCACAO QUANDO EMFISCALIZACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS COMO TECNICO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | SEVERINA DAS DORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE MANUTENCAO COM RETE-LHAMENTO DA CRECHE BARULHINHO DO SILENCIO DA ALDE-IA DE TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02DIAS NO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS NA PREPARACAO E DISTRI-BUICAO DO SOPAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2003 | 60.00 | 09351206000130 | MOABE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESETADOS DE MANUTENCAO COM LIMPE*ZA A CAL DA CRECHE DA ALDEIA DE TRAMATAI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2003 | 52.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4DESTINADOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2003 | 83.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS RECONHICIDA-MENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRANGEM DE FOTOS 3X4DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS RECONHICIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2003 | 32.00 | 00012345678909 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE CAMURUPIM A ALDEIA DE TRA-MATAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2003 | 52.00 | 00012345678909 | JOSE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE CAMURUPIM DE ESTIVA VELHAA ALDEIA DE JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2003 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUELIGA O SITIO BRASILIA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2003 | 52.00 | 00071375635468 | VALTER AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE GRUPIUNA A ALDEIA DE ESTI-VA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE DOMIGOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCELO FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISI€AO DE 01 NOBREAK DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2003 | 134.25 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS/IPVA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DO CONVENIO RECOME€O, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DO CONVENIO RECOME€O, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONVENIO RECO-ME€O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO CONVENIO RE-COME€O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOCONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2003 | 1380.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOCONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ICMS BB, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTOES CEL PRE-PG DESTINADOS AOAPARELHO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2003 | 4530.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( 1.887,5 lts de gasolina comun) DESTINADOS AO VEICULOCORSA QUE PRESTA SERVICOS NA GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIRPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ZENAIDE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FERVEREIRO E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2003 | 180.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS MECANICOS NASUSPENCAO E CAIXA DE KAMBIO, DOS VEICULOS H-100 EL-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2003 | 1884.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2003 | 19200.00 | 00000000000000 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2003 | 146.38 | 00000000000000 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/05/2003 | 44.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2003 | 20.00 | 04063216000157 | EMPORIO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2003 | 470.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOS A REFEICOES DOSMEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2003 | 1990.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CON-VENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/05/2003 | 220.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOM-BI QUE E PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO A SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO A SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/05/2003 | 69.00 | 00000000000000 | CASA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISI€AO DE TINTA LATEX CORALAR DESTINADA A AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ICMS BB, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2003 | 1227.20 | 00000000000000 | FORMAL-COMERCIO E REP. FORMAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2003 | 26.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBUCOS E PISOS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIADE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2003 | 2500.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2003 | 5440.50 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2003 | 1986.63 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS/IPVA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2003 | 857.27 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS/IPVA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO E TROCA DE LINHAS EM SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOPERIODO DE 06 DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2003 | 2250.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00405162000100 | COMERCIAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2003 | 5217.30 | 00405162000100 | COMERCIAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2003 | 1490.42 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRES. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2003 | 1900.00 | 00012345678909 | POSTO DE CONBUSTIVEL RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2003 | 18.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2003 | 45.00 | 00012345678909 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ALTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2003 | 125.00 | 00060922524068 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM VAVOR DO CMN COMFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | O ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO JORNAL O ESTADO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO VEICULO KOMBI QUE PRESTA SERVI€OSNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LEONARDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESNO TURNO DA MANHA DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACA-RE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2003 | 672.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DO WOYAGEM PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO PERCUSO DE JACARE DE CEZAR A BOAESPERANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2003 | 1741.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2003 | 485.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO LUTEIRO DESTINADOS AO SOPAOQUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIADE CAMURUPIM E NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2003 | 517.53 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2003 | 54.87 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2003 | 1650.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOSALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2003 | 7900.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRA-DAS DE JACARE DE CESAR, JACARE DE SAO DOMINGOS EBUEIRA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2003 | 540.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRAGOS DESTINADOS AO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO CON PESSOAS CARENTES DA ALDEIA DE CAMURUPIM E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2003 | 142.49 | 00012345678909 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS PUBLICOS DE RESOPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/05/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA: MMB - 8895, PARATRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE MARCA-CAO A RIO TINTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2003 | 203.47 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE CELULAR PERTECENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2003 | 1789.68 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE LEITE EM CAIXA E BISCOITO DESTINADOS AOS ALUNOS DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2003 | 370.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2003 | 600.00 | 04749165000111 | Associac.dos Trab.nas Mic.Emp.da C.Pindo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS C/8 FUROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2003 | 2000.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OUTRAS REPARTICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2003 | 62.00 | 00012345678909 | ROSINETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROSO DE MATOS DO CONTEIRO DA PB-041, QUE CORTA ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VITOR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DO CEMITERIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2003 | 37.00 | 00012345678909 | DJALMA FELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAOEM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAOEM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2003 | 48.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA MUNI-CIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2003 | 62.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROSO DE MATOS NO CANTEIRO DA PB-041, QUE CORTA ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | ANTONIO FRANCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU*CAO DO MURU DO CIMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA MUNI-CIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURU DO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE05 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2003 | 40.00 | 00012345678909 | ELIETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2003 | 274.10 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2003 | 37.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROSDA PB-041, QUE CORTA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE03 DIAS NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2003 | 74.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N. S. DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO VEICU-LO TOPIC DE PLACA: BWQ-4849 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2003 | 600.00 | 04749165000111 | Associac.dos Trab.nas Mic.Emp.da C.Pindo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIJOLOS C/8 FUROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2003 | 52.00 | 00012345678909 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTE ELETRICAS DOS VEICULOS KOMBI E L-300, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2003 | 65.00 | 00067419968420 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 TV PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUNDGRENDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2003 | 93.00 | 00000847093409 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2003 | 22.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2003 | 80.83 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER DESTINADO AMAQUINA XEROGRAFICA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA VEICULO PARATI PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE GRUPIUNA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CIMA ,DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2003 | 5380.00 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL (3.635,13 lts) DESTINADOS AOS TRATO-RES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PA-RA SEREM DOADOS A AGRICULTORES CARENTES PARA CORTEDE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2003 | 60.00 | 00071375635468 | VALTER AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA ESTRADAQUE LIGA A ALDEIA DE GRUPIUNA A ALDEIA DE ESTIVAVELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIAS NOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2003 | 20.00 | 00012345678909 | ROSILDO BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA A PB-041, A ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2003 | 351.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA NO DEPAR-TAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2003 | 504.20 | 41204967000172 | O GIGANTE DOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ENFOVAISPARA SER DISTRIBUIDOS COM GESTANTES CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/05/2003 | 28.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2003 | 73.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA VEICULO GOL PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DEFAIXA QUANDO NA VISITA DO SR. GOVERNADOR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2003 | 1.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO FNA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2003 | 894.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/05/2003 | 164.47 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS/IPVA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DE CONTAS DO ICMS BB, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AMLTN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA AMLTN CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS/IPVA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2003 | 177.60 | 00681633000102 | XEROCOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMESTOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2003 | 249.50 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2003 | 525.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NOPOSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2003 | 18.00 | 41149774000166 | ARTICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO EXTINTOPQS 04 KL C/TESTE E PINTURA DESTINADOS A SECRETA-RIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ATAU-DES COMPLETAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2003 | 385.00 | 41204967000172 | O GIGANTE DOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ENXOVAIS DEGESTATES RECONHICIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2003 | 2700.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIA DE CAMURUPIM E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2003 | 750.00 | 01244808000187 | GMS COMERCIO E REPRES. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2003 | 1160.00 | 00405162000100 | COMERCIAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SERRALHARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOUDAS E CORTES DE MA-CARICO NO CARROCAO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMEN-TO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTARPROFESSORES DE GRUPIUNA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CI-MA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMB-8895,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DEMARCACAO A RIO TINTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2003 | 12178.22 | 00000000000000 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FENCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2003 | 1407.50 | 99999999999999 | ADALGISA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2003 | 200.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2003 | 66.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIADADE MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2003 | 4456.00 | 09351206000130 | SOMAR - DIST. DE EST. E CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2003 | 4406.42 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (586,5 lts de gasolina gomun e 2.026,23 lts de diesel comun) DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2003 | 561.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2003 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A SECRTARIA DE SUDE DSTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2003 | 370.00 | 04722022000116 | DEPOSITO O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2003 | 210.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2003 | 215.44 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2003 | 22.84 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2003 | 711.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR VENTESOL 60 CM. PAREDE BRANCO, 01 FOGAO VENANCIO 02B. BRAVO BP, 02 VENTILADORES ARNO 30 CMS. CLASSIC E 02 VENTILADORESMAGNO MESA (MI 57-02) (AT PR) DESTINADOS A SALA DEREUNIAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2003 | 13850.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (5.039 LTSA DE ALCOOL HIDRATADO, 354,12 LTSA DE GAS. COMUN E 3.710,8 LTSA DE OLEO DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2003 | 185.00 | 00000000000000 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DOCEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2003 | 350.35 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO KIT DE EMBREAGEM E O TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DESTINADOS AL-200 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2003 | 1173.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2003 | 202.68 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2003 | 10580.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2003 | 17450.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( 7.218 LTS DE OLEO DIESEL E 2.875,23 LTSA DE GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA FUNDO ESPECIAL PROPRIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA PNEA REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PAC REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA INTEGRACAO NACIONAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PEA REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PEA REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2003 | 3.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FUNDEF FEM REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DE MONSTRA OEXTRATO DA CONTA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DE MONSTRA OEXTRATO DA CONTA FNA REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2003 | 1080.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (450 LTSA DE GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CON FORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2003 | 6.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CON-FORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTOES TEL CEL DESTINADOS AO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIP. DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2003 | 952.00 | 09189192000109 | A.IBAILDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BACIA P/ CAIXA ACOPLADA E LAVATORIO COM COLUNA E TUBO DE ESGOTO 100 MM.PVC DESTINADOS AO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2003 | 2048.20 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (853,42 LTS. DE GASOLINA COMUN), DESTINADOS AO VEICU LO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2003 | 293.79 | 08505687001443 | UNILOJAS CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS DESTINADOS A BAN-DA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2003 | 363.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SAUDE, QUANDO A SERVICOS NAS ALDE-IAS DE CAMURUPIM E TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2003 | 551.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE TELEFONES DE PREDIOS PUBLICO DARESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2003 | 3206.17 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2003 | 620.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIRO DESTINADO AO SOPAOQUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIADE CAMURUPIM E NA SEDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E EQUIPAR O PREDIO DA CADEIA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2003 | 290.00 | 35502889000190 | MAGAZINE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BELICHE TRIMETAL (3) VINHO ECOLCHOES 78X09, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ECD DOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CON FORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2003 | 3050.01 | 01393472000467 | FLYTECH DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMP. EPSON LX 300+, 01 MONITORAOC SPECTRUM 5 EN E 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2003 | 143.21 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO DE CONTAS DOICMS/IPVA, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2003 | 105.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURADE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2003 | 105.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA QUANDO A SERVICOS NAS ALDEIAS DE CA-MURUPIM E TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2003 | 135.00 | 00019102135434 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPOSICAODE PECAS NAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2003 | 105.00 | 00054361311404 | JOSE CONDADO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA SEDE DESTEMUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DE MONSTRA OEXTRATO DA CONTA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2003 | 208.00 | 00012345678909 | MARIA DOS PRAZERES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMEN-TACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRADA ALDEIA DE GRUPIUNA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2003 | 150.00 | 00054361311404 | TEREZINHA ROCHA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA PETI DA ALDEIA DE CAMURUPIM, REFERENTE A OMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2003 | 680.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIANCAS DO CONVENIO PAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANGEM DA ESTRA-DA QUE LIGA A ALDEIA DE TRAMATAIA A ALDEIA DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2003 | 105.00 | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA DE TRAMATAIA A ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2003 | 478.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS DESTINADOS AO SO-PAO QUE E DISTRUBUIDOS COM PESSOAS CARENTES NA AL-DEIA DE CAMURUPIM E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2003 | 150.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (62,5 LTS DE GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/06/2003 | 25.00 | 00012345678909 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEN A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/06/2003 | 309.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/06/2003 | 1673.97 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/06/2003 | 30.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2003 | 1605.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2003 | 424.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/06/2003 | 150.00 | 35502889000190 | MAGAZINE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA MESA P/COMPUTADOR DESTINADO AOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2003 | 52.00 | 00032441517449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTAR O SR. SE-CRETARIO DE SAUDE QUANDO A SERVICOS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/06/2003 | 50.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/06/2003 | 148.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2003 | 2250.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2003 | 22173.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2003 | 900.80 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTARPROFESSORES E ESTUDANTES DE GRUPIUNA DE BAIXO AGRUPIUNA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2003 | 6405.00 | 41217860000169 | VIACAO SAYONARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIANGENS NO TURNO DAMANHA, TARDE E NOITE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DEMARCACAO A RIO TINTO E DE RIO TINTO A MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2003 | 1350.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2003 | 349.60 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2003 | 121.98 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME EXTRATO DE CONTAS DOICMS/IPVA, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2003 | 500.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2003 | 913.70 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A PRACA MARCUS BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2003 | 4500.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2003 | 1850.00 | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E M. PARA CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PISO ELIZABETH RAVENA GELO 31A EARGAMASSA P/CERAMICA C/15KG, DESTINADOS A AMPLIA-CAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2003 | 18400.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE*CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2003 | 9.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PROVEDOR TERRA NETWORKS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CNM - MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CNM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CON TA F P M DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2003 | 216.00 | 00012345678909 | REJANE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO SR. PREFEITO E COMITIVA QUANDOA SERVICOS NA CIDADE DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2003 | 4981.04 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CON TA F P M DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2003 | 729.83 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2003 | 77.38 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO TECNICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO TECNICOS DO MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS EM DIVERSOS ORGOES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2003 | 920.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2003 | 33.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2003 | 2061.33 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO RECOMECODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/06/2003 | 278.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS JONVENS E ADULTOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/06/2003 | 250.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADOS AOS ALUNOSCO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONVENIO RECOME-CO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO CONVENIO RECOMECODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2003 | 448.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TO-PIK, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/06/2003 | 12.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2003 | 155.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOA ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTAR O SR.PREFEITO E COMITIVA QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA, REFERENTE A DUAS VIAGENS COM RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2003 | 442.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES DESTINA*DOS AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/06/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/06/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/06/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2003 | 345.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/06/2003 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI-PAL, NA EDICAO DE JUNHO DE 2003., DO JORNAL VALENOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2003 | 360.00 | 00012345678909 | ESEQUIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NAFISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2003 | 36.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI- PAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFOR- ME EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JUNHO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2003 | 7.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI- PAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFOR- ME EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JUNHO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA UNIAO CONFORME EXTRATO DE CONTAS DOICMS/IPVA, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2003 | 708.57 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E TROCAS DE PECAS DA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2003 | 325.28 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2003 | 4090.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVEIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2003 | 1000.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/06/2003 | 20000.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA BALSA DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2003 | 285.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO A PESSOA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA-8895. PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DE MARCACAO ARIO TINTO DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA-8895. PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE MARCACAO ARIO TINTO DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | RUBENS AZEVEDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2003 | 2190.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA MANHA DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA ,JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2003 | 1360.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2003 | 913.70 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2003 | 200.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HUMUS DE MINHOCA DESTINADOS AOS CANTEIROS DA PRACA MANOEL PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2003 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2003 | 129.70 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES DESTINA*DOS AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2003 | 442.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES DESTINA*DOS AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2003 | 100.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOCRSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2003 | 140.00 | 99999999999999 | MICHELINEY SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2003 | 270.99 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JUNHO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2003 | 28.73 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE JUNHO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ELISABETE DOS PRAZERES ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORES DO CONVENIO PETI DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO.RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2003 | 2700.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIA DE CAMURUPIM E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORES DOS CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO E TECNICOS DO IBAMA QUANDO E FISCALIZACAO NASALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/06/2003 | 175.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/06/2003 | 4950.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/06/2003 | 12.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DE MONSTRA OEXTRATO DA CONTA PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2003 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOQUE PRESTA SERVICOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2003 | 32.00 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA NETWORKS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/06/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2003 | 950.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2003 | 1990.00 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOALAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/06/2003 | 442.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES DESTINA*DOS AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/06/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES NA ALDEIA DE CAMURUPIM E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2003 | 550.00 | 99999999999999 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES DESTINA*DOS AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO GERBASE T. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | EMILSON CUNHA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DE MONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS BB REFERENTE AO MES DE JUNHO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2003 | 840.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2003 | 2.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CON FORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2003 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO PNAE DOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPRATMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRNASPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA ,JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO-PB, DURANTE O MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2003 | 11880.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2003 | 1407.50 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2003 | 2371.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2003 | 140.68 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2003 | 3511.00 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VANCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2003 | 236.46 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2003 | 131.32 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2003 | 2970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2003 | 8.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO PAB DOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2003 | 3586.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VANCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DETURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2003 | 186.61 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2003 | 19.78 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2003 | 31.88 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALRIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2003 | 2590.00 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2003 | 1993.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2003 | 2850.00 | 35571090000155 | N MED-COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2003 | 720.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2003 | 204.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPALO CONSUMO DE TELEFONES EM PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2003 | 692.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPALO CONSUMO DE TELEFONES EM PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2003 | 2895.79 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.762,7 LITROS DE DIESEL COMUM E368,05 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2003 | 1215.70 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 657,14 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FEM PROPRIOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FNA PROPRIOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PNAE, REFERENTE AO MES DE JULHO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PEA, REFERENTE AO MES DE JULHO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA INTEGRACAO NACIONAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ECD FNS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AODE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, REFERETNE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2003 | 57.10 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERETNE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS APREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2003 | 200.10 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2003 | 9322.04 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.020 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO2.891 LITROS DE DIESEL COMUM E 653,24 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2003 | 529.50 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2003 | 1275.64 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2003 | 11760.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2003 | 1362.46 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOARNAL DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO JORNAL DO ESTADO CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/07/2003 | 2298.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.242,16 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DOS SERVI€OS TEMPORARIOS NO ABATE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/07/2003 | 166.50 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FABIO DSORDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADOS AOS ALUNOSDO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/07/2003 | 800.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA MESA DE UM TRATORMASFEC 295 E PINO COM BUCHAS E PARA-FUSOS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, REFERETNE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2003 | 25.00 | 00012345678909 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2003 | 114.95 | 00012345678909 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO INFRA-ESTRUTU-RA A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2003 | 33.78 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2003 | 33.78 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2003 | 207.00 | 00021893608468 | ALMIR LEONIDAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARA TRANSPOR-TE DE MERENDA ESCOLAR QUANDO DA DISTRIBUICAO NASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/07/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DE IRAMILTO SATIRO DA NOBEGRA CONFOME DE-MONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2003 | 17.60 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/07/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2A. PARCELA DOS SERVI€OS TEMPORARIOS NO ABATE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SEVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2003 | 550.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DA CIDADE DE MARCACAO A JACARE DE SAODOMINGOS E TRAMATAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA MANHA, DE MARCACAO A RIO TINTO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA NOITE, DE MARCACAO A RIO TINTO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2003 | 464.00 | 00021893608468 | ALMIR LEONIDAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR QUANDO DA DISTRIBUICAO NASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE PORTOESE GRADES DE FERRO, DESTINADOS PARA A REPOSICAO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2003 | 81.00 | 99999999999999 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2003 | 22068.80 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2003 | 900.80 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2003 | 450.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2003 | 15773.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.352 LITROS DE GASOLINA COMUM E7.657,44 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICVLOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2003 | 1900.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2003 | 157.64 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2003 | 2930.70 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2003 | 7869.42 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS 60% DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS DESTINADOS AO POSTO DE SAU*DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2003 | 200.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS FLORECENTES E ENCANDECEN-TES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2003 | 727.45 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2003 | 493.97 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DECONTAS FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2003 | 52.37 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DECONTAS FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2003 | 1380.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2003 | 520.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SEVICOS PRESTADOS DE RETIFICA GERAL DE CABE-COTE , REMOCAO E COLOCACAO DO CABECOTE E TROCA DOANEL DE SEGUIMENTO E MANUTENCAO NO KARTER, DESTINADOS AOS VEICULOS TOPIC E H-100, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2003 | 640.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SEVICOS PRESTADOS DE TROCA DA CORREIA DENTA-DA, TROCA DE ROLAMENTOS, SERVICOS DE EMBREIAGENS,SERVICOS DE FREIO E HIDROVACIO, SERVICOS DE SUSPENCAO DIANTEIRA E TRAZAEIRA, ALIAMENTO E BALANCIAMENTO E CAMBAGEM E SERVICOS DE TORNO DESTINADOS A MI-TSUBICHI,PERTENCENTE A SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2003 | 540.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SEVICOS PRESTADOS DE TCAIXA DE MARCHA E PICOTAGEM DE CARRETAS, SERVICOS DE TORCAO, ALIAMENTO EBALANCIMANTO E CAMBAGEM, SERVICOS NA SUSPENCAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/07/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DE RICARDO GUERRA CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AODE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2003 | 49.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOARNAL DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO JORNAL DO ESTADO CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2003 | 6000.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3A. PARCELA DOS SERVI€OS TEMPORARIOS NO ABATE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2003 | 1775.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/07/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORES DO CONVENIO PETI DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/07/2003 | 1120.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DAALVORADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/07/2003 | 1400.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/07/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/07/2003 | 10000.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVENIO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2003 | 600.00 | 03510461000100 | D'ARC CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS DES-TINADAS AOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/07/2003 | 376.70 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DECONTAS FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/07/2003 | 39.94 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DECONTAS FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/07/2003 | 1993.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2003 | 31.88 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/07/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/07/2003 | 486.59 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/07/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA NETWORKS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEIRO E VICE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/07/2003 | 2970.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2003 | 131.32 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR- RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DESPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2003 | 3672.00 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA ONIBUS DE PLACA-8895, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE, DE MARCACAO ARIO TINTO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA ONIBUS DE PLACA-8895, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA, DE MARCACAO ARIO TINTO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2003 | 464.00 | 00021893608468 | ALMIR LEONIDAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR QUANDO DA DISTRIBUICAO NASESCOLAS DA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO QUANDO A SERVICOSDE FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2003 | 4000.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2003 | 414.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2003 | 6100.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA.MMV-0639*PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE DE CAEIRA, VAL, CAMURUPIM E TRAMATA-IA PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FEM DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/07/2003 | 1.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/07/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AODE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/07/2003 | 140.00 | 03655904000143 | DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITORDE COMPUTADOR DA MARCA TRONI, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERETNE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AODE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2003 | 28.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4A. PARCELA DOS SERVI€OS TEMPORARIOS NO ABATE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/07/2003 | 1084.70 | 01711918000101 | FORMAL-COMERCIO E REP. FORMAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/07/2003 | 2800.00 | 35571090000155 | N MED-COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/07/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ANIBAL DA COSTA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM CONSERTODA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2003 | 46000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A LA. PARCELA DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE NOVA BRA- SILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/07/2003 | 20150.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2003 | 550.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ANIBAL DA COSTA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM CONSERTODA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA,JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2003 | 225.20 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2003 | 11850.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2003 | 10530.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2003 | 202.68 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERETNE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DE RICARDO GUERRA CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2003 | 124.93 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DECONTAS FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2003 | 13.24 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DECONTAS FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO, REFERETNE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2003 | 12.58 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFOME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2003 | 400.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPA-NHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2003 | 2835.63 | 00012345678909 | MINISTERIO DA SAUDE/FUNSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO FNA EM FAVORDO MINISTERIO DA SAUDE FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2003 | 475.20 | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E M. PARA CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE ARREC.FISC.E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2003 | 2300.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA PREST. DE SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCORRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADEFINICAO DA PLANTA DE VALORES, ATUALIZACAO DO CA-DASTRO, ADEQUACAO DA NOVA LEGISLACAO CODIGO TRIBU-TARIO E ATUALIZACAO DE TODAS AS RUAS CONFORME PRO-JETO DA CAMARA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2003 | 1154.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA PAB DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA F.ESPECIAL DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA R.PROPRIOS DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PNAE REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PEA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ECD REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA INT.NACIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FEM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2003 | 14.55 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2003 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2003 | 115.08 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2003 | 415.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/08/2003 | 28.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA R.PROPRIOS DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/08/2003 | 170.55 | 00000000000000 | MUNCO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/08/2003 | 300.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/08/2003 | 127.00 | 00060357746449 | ASSISTENCIA TECNICA DE FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCASCOM TRACA DE PECAS E PINTURA COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/08/2003 | 413.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/08/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS TEMPORARIOS NO ABATEBOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIO LOTADO DO DESPARTA-MENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTA-MENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARROS MAYER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/08/2003 | 1092.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFFONE EM PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/08/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/08/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/08/2003 | 840.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/08/2003 | 245.50 | 00012345678909 | MARIA HELENIZE DE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/08/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIO LOTADO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/08/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/08/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/08/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/08/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/08/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO GERBASE T. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/08/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/08/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/08/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/08/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/08/2003 | 142.58 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/08/2003 | 236.46 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM.DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/08/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/08/2003 | 3522.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/08/2003 | 349.06 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/08/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2003 | 6857.54 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO REFERENTE AOS 21%DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/08/2003 | 1104.40 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOALR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2003 | 934.58 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2003 | 22336.80 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/08/2003 | 3672.00 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/08/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIDA DA SILVA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/08/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/08/2003 | 2371.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/08/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/08/2003 | 1173.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2003 | 760.82 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2003 | 80.67 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2003 | 31.88 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/08/2003 | 2590.00 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/08/2003 | 1352.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2003 | 832.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUITIJOES DE GAS DESTINADOS AS ES-COLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2003 | 640.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUITIJOES DE GAS DESTINADOS AS ES-COLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2003 | 375.00 | 00012345678909 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHAJACARE DE CEZAR E BREJINHO A MARCACAO, NO PERIODODE 05 DIAS DO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA VILANI GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI PARA PRESTAR SERVICONA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2003 | 660.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2003 | 750.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2003 | 647.60 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOSMEDICAOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVIRCOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTOESGRADES DE FERRO, DESTINADAS A REPOSICAO NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2003 | 782.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2003 | 517.00 | 00012345678909 | AVANILDO ALVES DE PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTAS EJANELAS DESTINADAS PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/08/2003 | 1780.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/08/2003 | 2750.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARTI PARA TRASPORTAR PRO-FESSORES E ESTUDANTES DE GRUPIUNA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/08/2003 | 1900.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO WOYAGE PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCUSO DE JACARE DE CEZAR A ALDEIADE BOA ESPERANCA, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/08/2003 | 1450.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2003 | 10752.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.683,24 LITROS DE DIESEL COMUM E1.592 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2003 | 2170.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 904,17 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/08/2003 | 207.00 | 00012345678909 | ZENALDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA A ALDEIA DE JACARE DE CEZAR A PB-041 DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2003 | 380.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 COLCHOES DESTINADOS A DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2003 | 3.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/08/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2003 | 500.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/08/2003 | 185.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2003 | 6790.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.428 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO E1.412,83 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/08/2003 | 4355.30 | 08401564000148 | Droguistas Potiguares Reunidos Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/08/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS TEMPORARIOS NO ABATEBOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/08/2003 | 311.35 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 1% DA RECEITA ARECADADA DO MES MAIO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/08/2003 | 425.40 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 1% DA RECEITA ARECADADA DO MES JUNHOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/08/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, E-LABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/08/2003 | 1150.20 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/08/2003 | 794.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/08/2003 | 370.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS E TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/08/2003 | 335.90 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS E FERRO 318 DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/08/2003 | 1200.00 | 03908469000111 | PINTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURANO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2003 | 195.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALACIA-MENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2003 | 2270.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERENCE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/08/2003 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TONER P/FT3813 R, DESTINADO A MA-QUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/08/2003 | 80.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADA ENCADECENTES DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/08/2003 | 6272.63 | 00012345678909 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS ICMS DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2003 | 2210.81 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARA REUNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/08/2003 | 580.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICO DO VEICULO MITSUBISH PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2003 | 282.80 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 117.83 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS TEMPORARIOS NO ABATEBOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2003 | 3280.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.216,22 LITROS DE DIESEL COMUMDESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2003 | 620.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICO NO VEICULO H100, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2003 | 832.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2003 | 1062.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO H-100 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2003 | 2338.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO H-100PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GANEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2003 | 11798.52 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2003 | 1373.72 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2003 | 1150.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PREFESSORES DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DOS PREFESSORES DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/08/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/08/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC QUE PRESTA SERVICOS NASECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2003 | 4180.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.573,8 LITROS DE DIESEL COMUM E1.322 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2003 | 660.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2003 | 30.00 | 00012345678909 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2003 | 14.49 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA F. ESPECIAL DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EX-ERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2003 | 351.31 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2003 | 37.25 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/08/2003 | 615.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRASPORTAR PROFESSORES E ESTUDANTES DE GRUPUINA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | PADARIA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2003 | 770.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/08/2003 | 28.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/08/2003 | 1.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2003 | 100.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/08/2003 | 30.00 | 00012345678909 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/08/2003 | 640.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E DE MANUTENCAO NO VEICU-LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRASPORTAR PROFESSORES E ESTUDANTES DE GRUPUINA DE BAIXO A GRUPIUNA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/08/2003 | 818.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/08/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMEN-TO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/08/2003 | 760.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A-20, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/08/2003 | 20150.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2003 | 27.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/08/2003 | 0.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/08/2003 | 3.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA F.ESPECIAL DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/08/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DOS SERVICOS TEMPORARIOS NO ABATEBOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TIN-TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS A REPOSICAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2003 | 1173.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONAFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA R.PROPRIOS DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2003 | 22.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS-BBDO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | EDILEUZA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2003 | 168.90 | 99999999999999 | EDILEUZA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2003 | 20400.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2003 | 180.16 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2003 | 614.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2003 | 135.12 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2003 | 3600.00 | 00012345678909 | MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA PRESTAR SERVICONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2003 | 1.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2003 | 10.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF FEMDO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2003 | 2.60 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PAB DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2003 | 10.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PNAE DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PEA DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ECD DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA INTEGRACAONACIONAL DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2003 | 20.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2003 | 650.00 | 00012345678909 | AVANILDO ALVES DE PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS EJANELAS DESTINADAS PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2003 | 3200.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2003 | 350.00 | 00012345678909 | AVANILDO ALVES DE PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAODE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2003 | 13266.59 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5.723,9 LITROS DE OLEO DIESEL CO-MUM E 1.998 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESNO TURNO DA MANHA DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACA-RE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE ABRIL03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2003 | 1400.00 | 00009407767744 | VALDEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES E CARNES DESTINADOS AS RE- FEICOES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2003 | 50.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2003 | 4300.00 | 00896849000195 | GOIOLAB - DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAOS DE MATERIAIS DESTINADOS A EXAMES LA BORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/09/2003 | 161.09 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSUMO TELEFONICO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DE-MONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/09/2003 | 605.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 252.08 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/09/2003 | 15549.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 2§ PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAODE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE NOVA BRASILIA E CAIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/09/2003 | 726.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS REFEI-COES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/09/2003 | 200.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HUMUS DE MINHOCA DESTINADOS A HOR-TA DA ESCOLA EMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2003 | 173.39 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS A ENXOVAIS DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/09/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/09/2003 | 1710.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E NA REPOSICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO H-100 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2003 | 600.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO H100PERTENCE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/09/2003 | 12.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/09/2003 | 21.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/09/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/09/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/09/2003 | 20.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASPARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/09/2003 | 1053.96 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/09/2003 | 2974.25 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/09/2003 | 2826.55 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/09/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/09/2003 | 45.04 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM.DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2003 | 10000.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AS BOLSAS DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVE-NIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2003 | 543.61 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2003 | 57.64 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2003 | 1482.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2003 | 11958.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2003 | 258.98 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2003 | 22053.30 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2003 | 844.50 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2003 | 1173.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2003 | 1512.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2003 | 4034.16 | 99999999999999 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CON-TA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2003 | 12000.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.373,71 LITROS DE ALCOOL HIDRATA-DO E 2.042 LITROS DE GASOLINA COMUM E 660 LITROSDE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2003 | 176.36 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/09/2003 | 349.06 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/09/2003 | 3570.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTOESE GRADES DE FERROS DESTINADOS PARA A REPOSICAO EMPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2003 | 300.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/09/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | EMILSON CUNHA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2003 | 130.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 26 PLACAS DESTINDAS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARROS MAYER JUNIOR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPRATA.DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/09/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA QUANDO A SERVICOS NAS ALDEIAS DE TRAMATAIA E CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/09/2003 | 1305.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/09/2003 | 80.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFADODO VEICULO MITSUBISHI PERTENCETE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2003 | 8675.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AS BOLSAS DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVE-NIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/09/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERN-TE AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO EM FAVOR DA UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/09/2003 | 450.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/09/2003 | 20150.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/09/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/09/2003 | 4060.92 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA DO ICMS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/09/2003 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA SUBSTITUICAO DO HOL E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/09/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/09/2003 | 62.29 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEIRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2003 | 12.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/09/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2003 | 1306.16 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2003 | 12000.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | RUBENS AZEVEDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/09/2003 | 230.00 | 00039528022472 | CARMEN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/09/2003 | 420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/09/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/09/2003 | 342.90 | 00000000000000 | LUSILANDIA MARIA ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACOES DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PELA CAMPANHA DE VCINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/09/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/09/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/09/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/09/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/09/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/09/2003 | 13050.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/09/2003 | 4360.00 | 05532019000364 | NET STORAGE COMPUTERS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 01 EMP. EPSOM LX300+, 01 DRIVE 3 1/2,01 TECLADO PS/2, 01 MOUSE PS/2, 02 CX DE SOM, MEMORIA, PL CIRC IMPR FAX, PROCESSADOR INTEL, HARDDISK WESTERN, MON AOC 7F E GABINETE MEDIO DESTINADO A FUNASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ARCADIANA NERE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/09/2003 | 6840.00 | 99999999999999 | ARCADIANA NERE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/09/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM.DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/09/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/09/2003 | 81.35 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA NETWORKS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/09/2003 | 448.36 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/09/2003 | 47.54 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/09/2003 | 200.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA ATAUDE DESTINADOS A PESSOAS RECONHICIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2003 | 390.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESNO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACA-RE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2003 | 4660.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2003 | 1948.80 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2003 | 481.50 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2003 | 2900.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.959,46 LITROS DE OLEO DIESESL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/09/2003 | 1925.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/09/2003 | 2590.00 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/09/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/09/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/09/2003 | 1102.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFES-SORES E ESTUDANTES DE GRUPIUNA DE BAIXO A GRUPIUNADE CIMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/09/2003 | 6148.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 998 LITROS DE GASOLINA COMUM E2.535,68 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOVEICULOS DA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/09/2003 | 200.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRASNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2003 | 784.40 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2003 | 4080.00 | 00012345678909 | PROHLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/09/2003 | 850.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/09/2003 | 120.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/09/2003 | 320.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/09/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2003 | 9.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/09/2003 | 410.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS POR ENCANIZAR E BRUNIR OBLOCO CILINDRICO DO MOTOR DA L-300, PETENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/09/2003 | 72.00 | 00012345678909 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMU-RUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS NOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/09/2003 | 36.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS NO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | GILIARDE MEDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DO COM PINTURA A CAL E RETELHAMENTO NA ESCOLAMUNICIPAL DE GRUPIUNA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 04 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/09/2003 | 72.00 | 00012345678909 | GILVAM MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO DO COM PINTURA A CAL E RETELHAMENTO NA ESCOLAMUNICIPAL DE GRUPIUNA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 04 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE JACARE DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 08 DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/09/2003 | 50.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE JACARE DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/09/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE JACARE DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/09/2003 | 30.00 | 00012345678909 | ANTONIO MINERVINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURO DO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS NO MESDE JUNHO/03. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/09/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS NO MESDE JUNHO/03. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2003 | 30.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DEJULHO/03. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/09/2003 | 72.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS NO MES DEJULHO/03. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2003 | 30.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM REBUCOS DE PAREDES EPISOS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/09/2003 | 54.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM REBUCOS DE PAREDES EPISOS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/09/2003 | 54.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM REBUCOS DE PAREDES EPISOS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM PEQUENOS REPAROS EM REBUCOS DE PAREDES EPISOS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/09/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSEANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DP POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPÖO, NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/09/2003 | 52.00 | 00012345678909 | JOSE DE SOUSA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/09/2003 | 52.00 | 00012345678909 | EDER PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTAR O SR. SE-CRETARIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVI-COS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO E TROCA DE LINHAS EM PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSIBILIDADE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JANILDO HILVARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAOCOM PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA RUAS PUBLI-CAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CLEONICE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA RUAS PUBLI-CAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LIMPEZADA PRACA MANUEL PEREIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/09/2003 | 76.00 | 00012345678909 | ROSINETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROSDA PB-041, QUE CORTA ESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 06DIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM CONSER-TOS DE PARTES ELETRICAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/09/2003 | 75.00 | 00012345678909 | ROBERTINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/09/2003 | 42.00 | 00012345678909 | ROSINETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS PUBLIPUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/09/2003 | 75.00 | 00012345678909 | TEREZINHA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/09/2003 | 75.00 | 00012345678909 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA MANO-EL PEREIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE JUNHO/03 | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2003 | 50.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU-CAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE JUNHO/03 | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/09/2003 | 100.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/09/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/09/2003 | 12.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/09/2003 | 28.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/09/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICADO SR. RICARDO GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/09/2003 | 250.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PRA SEREM COMER-CIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/09/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/09/2003 | 42.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROSEM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/09/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICADO SR. RICARDO GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ELINO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BRASILIA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/09/2003 | 61.00 | 00012345678909 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/09/2003 | 52.00 | 00071375635468 | VALTER AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM ESTRADASQUE LIGA AS ALDEIAS DE GRUPIUNA E ESTIVA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/09/2003 | 42.00 | 00012345678909 | JAIME FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM ESTRADASQUE LIGA O SITIO NOVA BRASILIA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/09/2003 | 52.00 | 00063220032400 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM ROSO DEMATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ALDEIA DELAGOA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO COM PESSOAS CARENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOSOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/09/2003 | 26.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS RECONHICIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/09/2003 | 75.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS RECONHICIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SOPAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/09/2003 | 52.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/09/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/09/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/09/2003 | 11958.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/09/2003 | 1978.98 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOAS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2003 | 320.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/09/2003 | 33.78 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/09/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/09/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | RODRIGO FREITA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/09/2003 | 500.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 357,14 LITROS DE ALCOOL DESTINADOSAO VEICULO A-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2003 | 1.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2003 | 18.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2003 | 2.05 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICADO SR. RICARDO GUERRA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2003 | 540.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 225 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE MARCACAO, NA EDICAO DE SETEMBRO DE 2003., DO JORNAL DO VALE NOTICIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2003 | 2501.55 | 00012345678909 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2003 | 7015.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2003 | 6405.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2003 | 2934.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2003 | 2933.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2003 | 1000.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2003 | 1173.00 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2003 | 14.98 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2003 | 1.89 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICM'S DESONERACAO DO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2003 | 62.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA INT.NAC.DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO P A B DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2003 | 790.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 568,3 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2003 | 1710.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2003 | 762.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOALR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIRIA CIVIL QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F E M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2003 | 490.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PEAA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ECD DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICM'S DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2003 | 1640.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 854,17 LITROS DE GASOLINA COMUM - DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2003 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2003 | 2.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2003 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F.ESPECIAL DMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS-FED DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2003 | 20000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 3§ PARCELA DO CONTRATO DA CONSTRUCAODO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE NOVABRASILIA E CAEIRA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2003 | 250.00 | 05781053000100 | WM TERCERIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2003 | 57.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2003 | 823.21 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2003 | 288.70 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/10/2003 | 15000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 3§ PARCELA DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE NOVABRASILIA E CAEIRA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2003 | 120.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2003 | 200.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DETINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/10/2003 | 12988.50 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 6.725,86 LITROS DE OLEO DIESEL CO MUM E 2.351 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2003 | 285.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADOS DE CONSERTO EM MAQUINAS DEDATILOGRAFIA PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/10/2003 | 155.00 | 00012345678909 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PARTES MECANICAS NOS VEICULOS H-100 E L300, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA PETI DA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/10/2003 | 460.00 | 00012345678909 | PADARIA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/10/2003 | 700.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/10/2003 | 1220.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/10/2003 | 1220.74 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/10/2003 | 1240.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/10/2003 | 1582.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/10/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/10/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/10/2003 | 430.70 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2003 | 120.00 | 00012345678909 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAAGENCIA ITINERARIA DO BANCO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/10/2003 | 4142.83 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.287,96 LITROS DE OLEO DIESEL CO-MUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PNAE DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/10/2003 | 62.00 | 00012345678909 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/10/2003 | 250.00 | 05781053000100 | WM TERCERIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/10/2003 | 361.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDA A CRECHE INFANTIL E O CLUBEDAS MAES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/10/2003 | 1140.47 | 00012345678909 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DO MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/10/2003 | 9875.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA BOLSAS DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/10/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/10/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/10/2003 | 129.77 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A SUPERMECADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/10/2003 | 905.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 718.25 LITROS DE DIESEL COMUM DES TINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/10/2003 | 94.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/10/2003 | 99.00 | 00012345678909 | JOSE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F E M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/10/2003 | 5440.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/10/2003 | 200.00 | 24502742000183 | FARMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 500ML DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/10/2003 | 7750.00 | 00000000000000 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.054 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, 1.438 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.840,35 LITROS OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/10/2003 | 230.50 | 40971392000150 | INTERFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHAPA PRETA 1/4 2 X 1 6,35MM E ELETRODO GERDAU 1/8 3,25MM E6013, DESTINADO AO ALMOFARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE AGOSTODE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/10/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DECONTAS DO ICMS BB DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2003 | 62.00 | 00012345678909 | MANOEL VIEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PERTENCENTE AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPEASCONFORME RESOLUCAO TC 10-A, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2003 | 1148.60 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE 598,23 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/10/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2003 | 22.52 | 99999999999999 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DECOMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN-ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA AMTUR-LN, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA DO ICMS-BB DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/10/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/10/2003 | 45.04 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DEPT DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/10/2003 | 45.04 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | DIVANIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | EMILIA DAS NEVES DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2003 | 5327.72 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTE-RIO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/10/2003 | 149.60 | 99999999999999 | DENISE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/10/2003 | 146.38 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/10/2003 | 1512.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/10/2003 | 22020.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/10/2003 | 844.50 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | KEILA MEDEIROS CARVALHO C. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO EJA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2003 | 4560.00 | 00012345678909 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOALR MUNICIPALIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2003 | 783.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/10/2003 | 3266.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PREMOVALE PREMODADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/10/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/10/2003 | 176.36 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2003 | 178.26 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2003 | 213.94 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2003 | 4510.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2003 | 60.43 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DE MONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DE MONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2003 | 640.50 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01% EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A DIFERENCA DARECEITA CORRENTE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2003 | 2590.00 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZAR, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/10/2003 | 500.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RETIFICA DE 3 CABECOTES COMPLETOS COM PLAINA ESALDA, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADOS DE FISCALIZACAO DA ALDEIADE GRUPIUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA SOPAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA PETI NA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/10/2003 | 52.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRANGEM DE FOTOS 3X4DESTINADOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/10/2003 | 9.03 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/10/2003 | 0.81 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO P A B DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/10/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/10/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 251,2 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/10/2003 | 1978.98 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/10/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAOE ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/10/2003 | 50.00 | 00012345678909 | CLEONILDO FIDELIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/10/2003 | 120.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNUES PER-TENCENTES AOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVICOS EPERTENCETE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/10/2003 | 33.78 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DOS PROFESSORES DO CONVENIO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/10/2003 | 350.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/10/2003 | 290.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU 50KG E TORNEIRA DEPASS. ESFERICA 1H DESTINADOS AO ALMOFARIFADO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/10/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/10/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ALFREDO JOSE FERRETI CISNEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/10/2003 | 250.00 | 05781053000100 | WM TERCERIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/10/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | HELENA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA SOPAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/10/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/10/2003 | 92.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/10/2003 | 121.82 | 00012345678909 | CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2003 | 576.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINASDOS A REDEDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESNO TURNO DA NOITE, DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA, JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2003 | 2071.00 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2003 | 1425.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2003 | 2371.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2003 | 2706.25 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2003 | 191.42 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2003 | 21200.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2003 | 1425.00 | 99999999999999 | CIRLEIDE MARIA ALVES DINIZ E OUTORS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2003 | 2500.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2003 | 1650.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AREFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2003 | 2500.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2003 | 2500.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2003 | 6655.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2003 | 3282.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F.ESPECIAL DMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANAJEMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2003 | 18.72 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DEDO MES DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2003 | 438.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2003 | 46.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2003 | 11.26 | 99999999999999 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2003 | 2590.00 | 99999999999999 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/10/2003 | 1200.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA DE CAMINHOES PIPAS PARA FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA PETI, NA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICM'S DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/10/2003 | 250.00 | 05781053000100 | WM TERCERIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F P M DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/10/2003 | 3282.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/10/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLI-CAS DA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/10/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/10/2003 | 1754.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/10/2003 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2003 | 5120.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/10/2003 | 650.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/10/2003 | 150.00 | 11897816000186 | SERRALHARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS COM REFORCO NOCAROCAO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/10/2003 | 10000.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 3§ PARCELA DO CONTRATO DA CONSTRUCAODO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE NOVABRASILIA E CAEIRA. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BL PUBLICIDADE CONFORME DEMOSTRA O EX-TRATO DA CONTO DO ICMS-BB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/10/2003 | 0.96 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/10/2003 | 213.00 | 00012345678909 | MILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ATAUDECOMPLETA DESTINADAS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/10/2003 | 380.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA I T R DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/10/2003 | 104.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM CONSER-TOEM PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSNA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPRE-ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/10/2003 | 230.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCETE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/10/2003 | 747.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES EGRADES DE FERRO DESTINADOS PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/10/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/10/2003 | 60.00 | 12935862000195 | CAPOTARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURAEM UM COLCHAO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/10/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/10/2003 | 1130.00 | 99999999999999 | EMILIA DAS NEVES DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/10/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DEPTO DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO P A B DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/10/2003 | 1102.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPTO DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/10/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI*PAL DE MARCACAO NA EDICACAO DE JULHO DO JORNAL VA-LE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/10/2003 | 3467.44 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/10/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI*PAL DE MARCACAO NA EDICACAO DE OUTUBRO DE 2003.,DO JORNAL VALE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/10/2003 | 347.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS DESTINADOS AOS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/10/2003 | 5366.47 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO EM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DOICMS-BB DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2003 | 900.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECDRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2003 | 110.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2003 | 2478.75 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2003 | 12240.00 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2003 | 1362.46 | 99999999999999 | ADAGILSA JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2003 | 12228.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2003 | 146.38 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2003 | 6710.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV-0639 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE DE CAEIRA, VAL CAMURUPIM, E TRAMATAIA PARA RIOTINTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2003 | 40.00 | 00753909000110 | G CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA TROCA DO FILTRO DE AR DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2003 | 2610.40 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANGELITA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2003 | 153.48 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2003 | 16.27 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2003 | 1.89 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2003 | 2.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO ICMS DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPRE-ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2003 | 1710.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L-300PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2003 | 10.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM JOELHO COLA MARROM 50MM, DESTI-NADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2003 | 300.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA MAO-DE-OBRA DA CONFECCAO DE UMA PLACA EM ALU-MINIUN MED. 0,50 X 0,30 PAR O CEMITERIO MENINO JE-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2003 | 673.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2003 | 450.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2003 | 54.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE MARCACAO, NA EDICAO DE AGOSTO DE 2003., DOJORNAL VALE NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2003 | 120.00 | 00038027305420 | MARLUCE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DOPROGAMA PETI DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/11/2003 | 640.00 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA EM FAVORDO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/11/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/11/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/11/2003 | 2460.44 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/11/2003 | 2380.30 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2003 | 9875.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA BOLSAS DOS ALUNOS DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/11/2003 | 4500.00 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DA CAUCAO GARANTIA CONFORMEEDITAL TOMADA DE PRECO N§ 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/11/2003 | 50.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEF FEMDO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIODO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PAB DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ITR DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PAC DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F.ESPECIALDO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERALDO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ECD DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2003 | 3.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2003 | 2.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PEA DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2003 | 1.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PNAE DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/11/2003 | 370.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFGADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/11/2003 | 393.30 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PER-TENCENTE AOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVICOS E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PRTES MECANICAS E ELETRICAS DOS VEICULOS L-300 E H-100 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/11/2003 | 40.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMU-RUPIM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS NOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/11/2003 | 4810.00 | 04989233000110 | M SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/11/2003 | 4709.60 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2003 | 160.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE AO SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2003 | 527.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV. DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/11/2003 | 200.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HUMUS DE MINHOCAS DESTINADOS A HORTA DA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2003 | 2588.60 | 00012345678909 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DACONTA ICMS-BB DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/11/2003 | 70.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PER-TERNCENTE AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | WOSHIGTON LEANDRO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SER. GERAISNA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | HELENA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRE-TA RIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/11/2003 | 50.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOQUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | NELSON FERNANDES GORGONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E TRANSPORTE DEBOVINOS DO MATADOURO DE RIO TINTO PARA SEREM COMERCIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/11/2003 | 4500.00 | 03660295000110 | COBEZA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS EM PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 08 DIAS NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/11/2003 | 144.00 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS COM RETELHAMENTOS E TROCADE LINHAS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE OITO DIAS NO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/11/2003 | 25.00 | 00012345678909 | LUIZ HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA DE O. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSAO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/11/2003 | 1360.00 | 00092919170449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS EM ISTALACAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/11/2003 | 126.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM PISOS E PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS COM RETELHAMENTO E TROCADE LINHAS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/11/2003 | 116.22 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/11/2003 | 1542.25 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/11/2003 | 80.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DIASNO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/11/2003 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO BEMFAM COMFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA ICMS BB DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO COM LIMPEZA A CAL DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIADE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DI-AS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/11/2003 | 108.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO COM RETELHAMENTOS EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2003 | 260.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRN GRAFITADO 16 2 DESTINADOS AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2003 | 1125.00 | 99999999999999 | EDURDO MANUEL GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETADA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIP. DE LAVAND. E SANITARIOS PUB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2003 | 43000.00 | 00000000000000 | CONSTECH - ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ADIANTAMENTO ALI INDICADO COM VISTAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS, EMOLUMENTOS ,CANTEIRO DE OBRA, LOCACAO E ETC. | 00000014 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2003 | 7015.00 | 00012345678909 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNV-0639, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE DE CAEIRA, VAL, CAMURUPIM E TRAMATAIA PARAMARCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2003 | 2371.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2003 | 1272.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2003 | 146.38 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2003 | 3511.00 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2003 | 140.68 | 99999999999999 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2003 | 2371.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTE DEPROFESSORES E ESTUDANTES DE GRUPIUNA DE BAIXO AGRUPIUNA DE CIMA DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2003 | 22110.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2003 | 878.28 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2003 | 10600.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.639.82 LITROS DE OLEO DIESEL E2.539,8 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAPRE-ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2003 | 4017.40 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOALR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2003 | 13490.00 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 21% DO INSS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO TERRA NETWORKS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAAGENCIA INTINERARIA DO BANCO DO NORDESTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIO LOTADO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINE.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINE.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2003 | 315.50 | 99999999999999 | ROSILDA DOS PRAZERES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | GILBERTO GOMES BARRETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SENHRO PREFEITO E VICE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PETI DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PNAE DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIODO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ZENEIDE TEIXEIRA DE OLIVEIRA LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ZENEIDE TEIXEIRA DE OLIVEIRA LELIS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARROS MAYER JUNIOR E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DESPART.DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM.DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DESPART.DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DAAGENCIA INTINERARIA DO BANCO DO NORDESTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2003 | 769.08 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2003 | 81.54 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2003 | 650.00 | 99999999999999 | CRISTOBAL P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2003 | 4510.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2003 | 213.94 | 99999999999999 | ANA CARLA DE A. M. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2003 | 110.00 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2003 | 110.00 | 99999999999999 | EDIVALDO M.S. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2003 | 3210.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2003 | 178.26 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2003 | 178.26 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2003 | 3210.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2003 | 1493.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2003 | 3017.47 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO IN SS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECOANTAS FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/11/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/11/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESACONFORME RESOLUCAO TC RN 10-A, REFERENTE AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/11/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/11/2003 | 12660.00 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/11/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ANDREA CELESTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DR. CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO EXAME DE INDOSCOPIA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/11/2003 | 600.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2003 | 370.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2003 | 400.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/11/2003 | 300.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/11/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIA DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/11/2003 | 975.20 | 01711918000101 | FORMAL-COMERCIO E REP. FORMAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/11/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/11/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/11/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA O. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/11/2003 | 1251.60 | 00012345678909 | C-MED CIENTIFICA E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/11/2003 | 20150.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/11/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA F.ESPECIALDO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/11/2003 | 0.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIODO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/11/2003 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TONER P/ FT 3813R DESTINADOS AMAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA PUBLICACAO - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP.N§03/03, NO D. OFICIAL, ED: 08.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/11/2003 | 128.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO NO D. OFICIAL, EDICOA: 08.11.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/11/2003 | 6655.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/11/2003 | 1560.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.258,06 LITROS DE ALCOOL DESTINA-DOS AO VEICULO A-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/11/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/11/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EMANUELE DA COSTA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/11/2003 | 762.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOSPOLICIAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2003 | 1769.00 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS PER-TENCETE AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/11/2003 | 185.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO CORSA PARA PRESTAR SERVICONO TRANSPORTE DO SR. OFICIAL DE JUSTICA QUANDO EMDILIGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/11/2003 | 480.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/11/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PROGAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DOSR. RICADO GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/11/2003 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2003 | 18.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/11/2003 | 33.70 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/11/2003 | 823.30 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/11/2003 | 1167.30 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/11/2003 | 1050.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDAESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/11/2003 | 2659.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/11/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/11/2003 | 104.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/11/2003 | 156.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/11/2003 | 262.15 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2003 | 16.02 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2003 | 27.79 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PORTAL DAAL VORADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/11/2003 | 22000.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/11/2003 | 202.68 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM FOGOES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO COM REBOUCOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DECEZAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE JACARE DE S. DOMINGOS NO PERIODO DE 08DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM REPAROS EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE JACARE DE S. DOMINGOS NO PERIODO DE 08DIAS NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM PINTURAEM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/11/2003 | 125.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES MECANICAS NOS VEICULOS H-100 E L-300 PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/11/2003 | 100.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES MECANICAS NOS VEICULOS KOMBI E L-300 PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/11/2003 | 230.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E MECANICANOS VEICULOS H-100, KOMBI E L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ME-CANICAS DOS VEICULOS H-100 E L-300, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/11/2003 | 176.00 | 00039765385404 | FERNANDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM LANTERNA-GEM DO VEICULO L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/11/2003 | 140.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM CARTEIRASESCOLARES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/11/2003 | 114.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS PER-PERTENCENTE A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 04 FOGOESPERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/11/2003 | 200.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PRTES MECACINAS E ELETRICAS DOS VEICULOS L-300, H-100 E KOM-BI PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/11/2003 | 200.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PRTES MECACINAS E ELETRICAS DOS VEICULOS L-300, H-100 E KOM-BI PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/11/2003 | 104.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM CARTEIRASESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ME-CA NICAS E ELTRICAS DOS VEICULOS L-300 E H-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2003 | 135.00 | 00012345678909 | ELIZANGELA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUNDGREN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | LUIZ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COM ARANCAMEN-TODE TRONCOS DE MADEIRAS DO TERRENO DA ESCOLA MU-NICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2003 | 50.00 | 00020303122404 | LINO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS COM RETELHAMENTO E TROCADE LINHAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA AMPLIA-CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA AMPLIA-CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA MUNI-CIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | CARLITO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPOSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/11/2003 | 108.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM TROCA DE LINHA E CAIBROS EM PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 06 DIAS NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANU-TENCAO DAS ESTALACOES ELETRICAS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANU-TENCAO EM PREDIOS PUBLICOS PUBLICAS DE RESPONSABI-DADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JANCE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03.DADE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2003 | 126.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO E TROCA DE LINHAS EM PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOPERIODO DE 07 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2003 | 126.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO E TROCA DE LINHAS EM PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOPERIODO DE 07 DIAS NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ROBERTINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | NEUMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CLEONICE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DASEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACAMARCOS BARRETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/11/2003 | 1959.38 | 00936950000122 | FARMACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/11/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2003 | 18.70 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIODO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | WOSHIGTON LEANDRO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DOABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | WOSHIGTON LEANDRO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC. PROPRIODO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/11/2003 | 0.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/11/2003 | 72.00 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-COM PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURU-PIM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/11/2003 | 72.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-COM PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE CAMURU-PIM, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHA-MENTO COM TROCA DE CAIBROS E LINHAS NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSE CONDADO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHA-MENTO COM TROCA DE CAIBROS E LINHAS NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/11/2003 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICSO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DAISNO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2003 | 70.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICSO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIASNO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIDO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICSO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIASNO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIDO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 07 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIDO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 07 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2003 | 36.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIDO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIDO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM CONCERTO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDDE DESTA PREFEITURA, NO PE-RIODO DE 03 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA MUNI-CIPAL MARCUS BARRETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DE LIM-PEZA DA PRACA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DE LIM-PEZA DA PRACA MUNICIPAL MARCUS BARRETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DE LIM-PEZA DA PRACA MUNICIPAL MARCUS BARRETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/11/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DE LIM-PEZA DA PRACA MUNICIPAL MANUEL PERREIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2003 | 89.00 | 00064953491491 | JOAO BATISTA DA C. ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENCAO COM RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/11/2003 | 126.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ANPLIA-CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2003 | 126.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTOS EM PAREDES E PISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07 DIAS NOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/11/2003 | 100.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSETRO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/11/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOSE RONALDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL DO PAVILHAO MUNICIPAL DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/11/2003 | 50.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE JACARE DE CEZAR, NO PERIODO DE05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PAREDES E PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA DE JACARE DE CEZAR, NO PERIODO DE05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/11/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, NO PERIODO DE 15DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCQO COM CONSER-TOS DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/11/2003 | 42.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/11/2003 | 52.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4,DESTINADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/11/2003 | 30.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE AGOSTO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/11/2003 | 190.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOFARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/11/2003 | 9.35 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/11/2003 | 12.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/11/2003 | 9.00 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/11/2003 | 2000.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.058,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/11/2003 | 4300.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.440 LITROS DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/11/2003 | 360.00 | 00012345678909 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PROGAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DOSR. RICADO GUERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/11/2003 | 4000.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.116,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/11/2003 | 6020.54 | 00012345678909 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA SAELPA CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DACONTA ICMS-BB DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2003 | 240.00 | 70093570000159 | B L PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARCACAO NA EDICAO DE NOVEMBRO DE 03,DO JORNAL VALE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS-BB DO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/11/2003 | 2.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SACONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS-BB DO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/11/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ALINE REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTODE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO DO DEPARTAMEN-TO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/11/2003 | 176.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PNEUS PERTENCENTE AOS VEICULOS PRESTADORES E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO AMTUR-LN CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATODA CONTA ICMS DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/11/2003 | 858.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AS REFEI-COES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/11/2003 | 13912.10 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.651 LITROS DE GASOLINA, 4.165 LITROS DE OLEO DIESEL E 1.456 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/11/2003 | 150.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTES ME-CANICAS DOS VEICULOS L-300 E H-100, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHURLUNDGREN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUS. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUS. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUS. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DASILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/11/2003 | 156.00 | 00012345678909 | ELIZANGELA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUN-DGREN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/11/2003 | 155.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/11/2003 | 180.00 | 00012345678909 | MARCIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/11/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM CONSERTO EM PORTAS E PISOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/11/2003 | 105.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PER-TENCENTE AOS VEICULOS L-300, H-100, TRATORES E OU-TROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/11/2003 | 22110.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/11/2003 | 878.28 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/11/2003 | 8050.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/11/2003 | 1.89 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DECONTAS DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/11/2003 | 654.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2003 | 4864.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOALR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2003 | 650.00 | 00012345678909 | JOSE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES EPORTOES DE FERROS DESTINADOS PARA REPOSICACAO EMESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2003 | 2610.40 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2003 | 607.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2003 | 55.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2003 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2003 | 947.00 | 03899439000196 | POSTO SHOP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 506,41 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2003 | 131.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME EXTRATO DA CONTA E C D DO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME EXTRATO DA CONTA PEIA DO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME EXTRATO DA CONTA P A B DO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MILTON CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREATADOS NA CONFECCAO DE 02 ATAUDECOMPLETA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS-FED DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC.PROP. DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA I T R DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2003 | 260.00 | 00012345678909 | EUFRASIO DANTAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE USINAGEM E MANCAGEM DE01 BOMBA SUBMESA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | WOSHIGTON LEANDRO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/12/2003 | 42.00 | 00012345678909 | JAIME FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTRLIGA AS ALDEIAS DE LAGOA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DAMIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREATADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO PNAE DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/12/2003 | 1400.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | JOSE PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREATADOS COMO FISCAL GERAL NA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM CONSER-TOS EM PARTES ELETRICAS DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | CARLITO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2003 | 185.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2003 | 338.00 | 00000000000000 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PANELAS, LIQUIDIFICADOR E FACAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/12/2003 | 11.62 | 00012345678909 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO DEPTO.DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/12/2003 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/12/2003 | 10.70 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/12/2003 | 6256.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.760 LITROS DE DIESEL COMUM, 1335LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.236,16 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/12/2003 | 1383.70 | 00012345678909 | MINISTERIO DA SAUDE/FUNSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO SAUDE/FUNASA AOMINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/12/2003 | 1400.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/12/2003 | 1600.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/12/2003 | 2150.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/12/2003 | 2099.60 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO PETI DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/12/2003 | 802.00 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/12/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETENA AOMES OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/12/2003 | 56.30 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/12/2003 | 9875.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS DAS MAES DOS ALUNOS DO CONVEIO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/12/2003 | 1200.74 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/12/2003 | 1032.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/12/2003 | 1568.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/12/2003 | 840.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONVENIO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2003 | 337.91 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 1% DA RECEITA ARECADADA NO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE FPM DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | GENARIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREASTADOS DE CONSERTOS EM ESTRADAINTERLIGA AS ALDEIAS DE GRUPIUNA DE CIMA A ALDEIAESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2003 | 8150.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.586,36 LITROS DE ALCOOL HIDRATA-DO, 2.385 LITROS DE DIESEL COMUM E 1.694 LITROS DEGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2003 | 1216.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SR¦ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A REFEI-COES DE MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAS SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2003 | 126.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE DEZEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2003 | 70.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE DEZEMBRO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE DEZEMBRO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2003 | 740.00 | 00012345678909 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/12/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DO ABASTECIMENTOD'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DOABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | WOSHIGTON LEANDRO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SAUX. DE SER. GERAISNA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TA RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NEWTWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PROVEDOR TERRA NETWORKS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2003 | 650.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2003 | 2048.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2003 | 735.00 | 00012345678909 | PADARIA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2003 | 1654.00 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AOSALUNOS DO CONVENIO RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2003 | 22000.00 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETENA AO MESNOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2003 | 202.68 | 99999999999999 | ALBERTO DA CONCEICAO BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOME€O | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2003 | 101.34 | 99999999999999 | AURIZELIA HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2003 | 22342.87 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGIS-TERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/12/2003 | 17246.86 | 00012345678909 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 21% EN FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PREOFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/12/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA,JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/12/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA,JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/12/2003 | 2300.00 | 00004210378496 | FHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NO TURNO DA NOITE DE GRUPIUNA, ESTIVA VELHA,JACARE DE CEZAR PARA RIO TINTO, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2003 | 10307.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2003 | 2580.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | RILARD ALVES DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA GOMES DA SIL-VA E ARTHUR HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA HORTA DA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA DURANTE OMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2003 | 130.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ME-CANICAS NOS VEICULOS H100, L300 E KOMBI PERTENCEN-TE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | CLEDINEIDE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS NO MES DEABRIL /03. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦.EMILIA GOMES DA SILVA DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦.EMILIA GOMES DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2003 | 248.00 | 00002073282423 | MARIA ARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HERMEN LUDGREN EM SUBS-TITUICAO A SUA TITULAR POR ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2003 | 144.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREDE CEZAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DIAS NOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL PROF¦ EMILIA GOMES DA SILVA, DURANTE OMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2003 | 105.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS TRANSPORTANDO A SRA. SECRETARTIA DA EDUCACAO QUANDO ASERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/12/2003 | 250.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PARTE DO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTA PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ALDEIAS DE BREJINHO, TRAMATAIA E CAMURUPIM DURANTE OMES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DAALDEIA DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2003 | 80.00 | 00012345678909 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PENSAO ALIMENTICIOS DA SRA. IRACEMA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DA PRACAMARCOS BARRETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | NELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | TEREZINHA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JANCE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA ALDEIA DE CAMURUPIM DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | JOSE PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DAALDEIA DE TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO DEM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 06 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA MAR-COS BARRETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2003 | 80.00 | 00012345678909 | PAULO BATISTA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PARTES E-LETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE VITOR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2003 | 162.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09DIAS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODOPERIODO DE 05 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2003 | 30.00 | 00012345678909 | SIRLENE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA MANUTENCAOEM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE02 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004465198477 | ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUNTE-CAO COM TROCA DE LINHAS E CAIBROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIAS NO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/12/2003 | 126.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUNTE-CAO COM LIMPEZA A CAL EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE NOVEMBRO//03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/12/2003 | 108.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUNTE-CAO COM TROCA DE LINHAS E CAIBROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIAS NO MESNOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | PAULO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUNTE-CAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 05 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | PAULO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUNTE-CAO EM PAREDES E PISOS DE PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DI-AS NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE ELETRICISTANA MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JANCE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA ALDEIA DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES DE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DE 80 ARVO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA MUNI-CIPIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/12/2003 | 277.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES DE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PALDAMENTO DE ARVORESDAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2003 | 10600.00 | 03341410000194 | MAXIM'S-COM.SERVICOS E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2003 | 400.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC.PROP. DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/12/2003 | 135.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE VEICULO CORSA PARA TRANSPORTAR ASRA. SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDOA SERVICOS DE FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/12/2003 | 10512.60 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR INDIGENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURANAS ALDEIAS DE CAMURUPIM E TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/12/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/12/2003 | 180.16 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/12/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/12/2003 | 600.00 | 00254792000120 | MECANELSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO NOS FEIXES DE MOLAS, BUCHAS DE JUME-LOS E EIXO TRAZEIRO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVICOS NA SUSPENCAO, SERVICOS DE FREIOS E SERVICOS DEEMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2003 | 250.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/12/2003 | 380.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO AOMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/12/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODA AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR MUNICIPALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/12/2003 | 26.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA PTREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/12/2003 | 16.05 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA PTREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/12/2003 | 1250.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 661,37 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2003 | 520.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/12/2003 | 2500.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITA E DESPESASCONFORME RESOLUCAO RN TC 10-A, REFERENTE AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/12/2003 | 1330.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.064 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/12/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ELIZABETH COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/12/2003 | 300.00 | 00013243071453 | GELSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 05/03, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCELO FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/12/2003 | 2745.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/12/2003 | 28617.67 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/12/2003 | 878.28 | 99999999999999 | ADRIANA BARRETO R. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PARATI PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ALDEIA DE GRUPIUNA DE CIMA A GRUPIU-NA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOAO JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO WOYAGE PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES NO PERCUSO DE JACARE DE CEZAR A ALDEIABAO ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/12/2003 | 232.00 | 00012345678909 | MANOEL VIEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE PNEUS DES-TINADOS AOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVICOS E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/12/2003 | 104.00 | 00012345678909 | EDINALDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DA ALDEIA DE TRAMATAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/12/2003 | 649.10 | 09390220000143 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/12/2003 | 456.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/12/2003 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 20 MT. DEGESSO NOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/12/2003 | 50.00 | 00012345678909 | REGINALDO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/12/2003 | 104.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADASQUE INTERLIGA AS ALDEIAS DE JACARE DE CEZAR E ESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/12/2003 | 104.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS DA CRUZ PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EM ESTRADAQUE INTERLIGA AS ALDEIAS DE JACARE DE S. DOMINGOSA LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/12/2003 | 104.00 | 00071375635468 | VALTER AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NAS ESTRADASVIRCINAIS QUE INTERLIGA AS ALDEIAS DE GRUPIUNA AESTIVA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/12/2003 | 104.00 | 00078891892491 | EDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NAS ESTRADASVIRCINAIS QUE INTERLIGA AS ALDEIAS DE CAMURUPIM ADO VAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/12/2003 | 1180.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIUM COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS AO PESSOAL DO PROJE-TO CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ACAO S. E ASSIT.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2003 | 1155.00 | 00012345678909 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AREFEICOES DE MEDICOS E INFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2003 | 3264.10 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6220LITROS DE ALCOOL, 1.080 LITROSDE DIESEL COMUM E 595,5 LITROS DE ALCOOL HIDRATADODESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2003 | 15900.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8.079,7 LITROS DE DIESEL COMUM E3.069 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREDE S. DOMINGOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL ARTHUR HERMAN LUDGREN DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | EUGENIO GOMES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA GOMES DA SIL-VA E ARTHUR HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2003 | 155.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAISNA MANUTENCAO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIAGOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO URO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS NO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DO URO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACARE DE CEZARDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS NO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM RETELHAMENTOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ADRIANO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HORTA DAESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2003 | 150.00 | 00008667357472 | JOSE ANTONIO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PARTES MECANICAS DOS VEICULOS L300 E H100, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | LEONARDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA-MOP-1670 PARA TRANS-PORTAR PROFESSORAS DE MARCACAO PARA JACARE DE CEZAE ESTIVA VELHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2003 | 764.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA-DOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2003 | 2000.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.058,2 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRE-TA RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2003 | 2000.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.058,2 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/12/2003 | 104.00 | 00012345678909 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PARTES ELETRICAS DAS ESCOALS DE GRUPIUNA E ESTIVA VELHA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/12/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO COMBATE A DOENCAS CRONICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/12/2003 | 15300.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/12/2003 | 1273.87 | 00012345678909 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FESPECIAL DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC.PROP. DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/12/2003 | 36.00 | 00012345678909 | VALDIK DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/12/2003 | 30.00 | 00012345678909 | PAULO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03DIAS NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/12/2003 | 108.00 | 00012345678909 | JOSE CONDADO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM COM REPAROS EM PISOS E PAREDES DA ESCOLAMUNICIPAL, MARECHAL RONDON, NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/12/2003 | 108.00 | 00012345678909 | JOAO FRANCISCO DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM COM REPAROS EM PISOS E PAREDES DA ESCOLAMUNICIPAL, MARECHAL RONDON, NO PERIODO DE 06 DIASNO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AR-THUR HERMAN LUDGREN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE ELETRICISTANA MANUTENCAO DOS PEDRIOS RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE DURANTEO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURNATE OMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/12/2003 | 329.00 | 04722022000116 | O AMARELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/12/2003 | 162.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL DO PAVILHAO MUNICIPAL DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TURISMO COMERCIO E SERVICOS | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/12/2003 | 162.00 | 00012345678909 | JOSINILDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL DO PAVILHAO MUNICIPAL DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/12/2003 | 144.00 | 00012345678909 | RUI ELIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN-CAO COM LIMPEZA A CAL DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIADE CAMURUPIM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DI-AS NO MES DE OUTUBROO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/12/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADASQUE LIGA AS ALDEIAS DE TRAMATAIA E CAMURUPIM DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADM.E PLANAJEMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/12/2003 | 650.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA REC.PROP. DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DE CONTAS DO FPM DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/12/2003 | 190.00 | 10740124000167 | MAGAZINE CHAGAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | FREIRE & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2003 | 110.93 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 88,74 LITROS DE DIESEL CUOOMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2003 | 2600.00 | 08569071000111 | SANTOS - REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.080 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2003 | 0.06 | 00012345678909 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2003 | 2.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2003 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS-FED. DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/12/2003 | 1493.00 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPARTA.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/12/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ELIMAX OLIVEIRA GOMES DE SAILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALARIO FAM. DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO DEPART.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONT. E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/12/2003 | 8.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A ,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024