| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 125.00 | 09148131000195 | DLIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | fornecimento de pecas (anel de compresor, rep. do compressor e jta do compressor) do veiculo cacamba, pertencente a Secretariade Infra-Estrutura desta Edilidade, conforme documentacao em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 130.00 | 09148131000195 | RETIFICA REAL LTDA - ME | retifica e conserto do compressor do veiculo cacamba, pertencentea esta Edilidade, conforme Nota Fiscal de n§ 0006, datada de 02.de janeiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158063-9), PETI, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.040-X)referente ao fornecimento de extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(8.038-1), referente ao fornecimento de extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.401-5)referente ao fornecimento de extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONSUTORIA-NOBEL VITA | servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento juridico,referente ao mes de dezembro de 2002, conforme contrato de servi-cos advocaticios celebrtado em partes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 500.00 | 09148131000195 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos prestados na cidade de Joao Pessoa-PB, no acompanhmento de Projetos e Convenios, durante os meses de novembro e dezembro do ano de 2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 148.40 | 09148131000195 | COMERCIAL D E M LTDA | aquisicao de materiais de expiente destinados a Secretaria de Fi-nancas desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de n§ 00162, datada de 03.01.2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 651.16 | 00000000000000 | N MED-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | fornecimento de materiais medicos hospitalares, destinados aosPostos Medicos deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001505em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | servicos prestados na elaboracao de Licitacoes desta Edilidade,durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato de prestacao de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2003 | 115.11 | 09148131000195 | EMBRATEL | contas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a esta E-dilidade, Fatura Novembro/2002, com vencimento em 06/12/2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 266.69 | 09148131000195 | TIM | contas telefonicas da linha de n§ 99852004, pertencente a esta E-dilidade, Fatura Novembro/2002, com vencimento em 10/12/2002, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 228.55 | 09148131000195 | CAGEPA | contas dagua de predios pertencentes a esta Edilidade, FATURA: Novembro de 2002, com vencimento em 30 de dezembro de 2002, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 150.00 | 09148131000195 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | servicos de conserto e limpeza na copiadora RICOH pertencente aesta Edilidade, ora a servico da Secretari de Administracao, con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 320.00 | 00012345678909 | LAERCIO CAMPOS DE SOUZA | 04 (quatro) diarias para tratar de assuntos de interesse da admi-nistracao municipal na cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de07 a 10 de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 4283.97 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica do municipio, FATURA Novembro de 2002,com vencimento em 23 de dezembro de 2002, conforme documentacaoem anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 53.70 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica do Povoado de Pelo Sinal, pertencente a este municipio, FAT. NOVEMBRO DE 2002, com vencimento em 23 deDEZEMBRO/2002, conforme documentaco em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 190.00 | 09148131000195 | DIDACIO FERRAZ & CIA LTDA | aquisico de 01 (UMA) bateria 150 AP, para o Veiculo D-20, perten-cente a esta Edilidade, ora a servico da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | servicos prestados na area de enfermagem e atencao basica de sau-de, voltada para a promocao da saude, a prevencao de agravos, tratamento e a reabilitacao, para atender ao programa dos agentes comunitarios de saude, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 1199.25 | 09148131000195 | TELEMAR | contas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude, Fat. Nov.2002, com vencimento em 10/12/2002, con- forme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 900.00 | 00012345678909 | REGINALDO LEITE DOS SANTOS | servicos prestados em consertos de calcamentos, pintura de meio- fios e montagem e desmontagem do palco para a festa de Emancipa- cao Politica do Municipio, realizada em 21 de dezembro de 2002, conforme documentaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 494.50 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica da Secretaria de Educacao e Culturadeste municipio, FAT. NOVEMBRO DE 2002, com vencimento em 23 deDEZEMBRO/2002, conforme documentaco em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2003 | 145.93 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, Recursos do FUNDEF,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARLUCE MARIA DA SILVA | ajuda de custos para tratamento de saude especializada em pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 80.00 | 00068879490400 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | ajuda para tratamento de saude especializada, conforme requisicaomedica e atestado de pobreza, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 350.00 | 00006781292404 | MANOEL JOSE NOGUEIRA | transporte com pessoas carentes deste municipio, para tratamentode saude nas cidades de Serra Talhada-PE e Triunfo-PE, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JACILEIDE FURTADO LEITE DE SOUZA | ajuda de custo para tratamento de saude especilizada, conforme encaminhamento e atestado em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 120.00 | 00068880855468 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de saude especilizada, na cidadede campina Grande-PB, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 409.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | fornecimento de 73 kgs de carne para consumo dos alunos da redemunicipal de ensino fundamental deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 170.00 | 09148131000195 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | aquisicao de 10 (dez) caixas de luvas de procedimento, destinadasa Secrtaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000041 e recibo em anexo. \ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2003 | 35.00 | 09148131000195 | CASA JOAO AVELINO | aquisicao de mangueira retorno para esta Edilidade, conforme NotaFiscal de n§ 001230, datada de 09.01.2003, e recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2003 | 55.00 | 09148131000195 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos prestados no Veiculo BLAZER DE LUXE de placa n§ MNW-5318cor vermelha (alinhamento e balanciamento), pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 1176.50 | 09148131000195 | MARCO NET - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIOS E SUPRIM. | aquisicao de materiais de expeidentes, destinados a Secretaria deFinancas deste Municipio, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 190.40 | 09148131000195 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2003 | 150.47 | 09148131000195 | CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(ICMS-166-3),referente a contas daguas de varios predios pertencentes a esta Edilidade, mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2003 | 806.00 | 09148131000195 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | servicos prestados no Veiculo BLAZER de placa MNW-5318-PB, pertencente a esta Edilidade, ora a servico do Gabinete do Prefeito,conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2003 | 975.00 | 09148131000195 | FERNANDES IRMAOS LTDA | fornecimento de 50 (cinquenta) sacos de cimento, destinadoa a Se-cretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme Nota Fiscal dn§ 001752 e recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2003 | 1419.00 | 09148131000195 | TUPAN | fornecimento de lampas, destinadas a Secretaria de Infr-Estruturado Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 012876, e recibo em ane-xo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | servicos prestados na Secretaria de Saude com a implantacao deProgramas dos Agentes Comunitarios de Saude, revisao e assessora-mento relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2003 | 600.00 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMIDA | servicos prestados de Enfermagem, laborando na Secretaria de Saude, caracterizados como de excepcional interesse publico, Recursodo PAB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2003 | 150.00 | 09148131000195 | AUTO MECANICA SANTO ANTONIO | servicos de mao-de-obra prestaod no Veiculo D-20, pertente a estaEdilidade, ora a servico da Secretaria de Educacao e Cultura domunicipio, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2003 | 577.00 | 09148131000195 | TEXEIRA AUTO PECAS | aquisicao de pecas, para o Veiculo SILVERADA, pertencente a esta Edilidade, ora a servico da Secretaria de Educacao e Cultura domunicipio, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2003 | 340.00 | 09148131000195 | COMERCIAL VIEIRA LTDA | aquisicao de TONNER para a copiadora RICOH, pertencente a Secretaria de Administracao desta Prefeitura, conforme documentacao emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel d o predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,deste municipio, referente aos meses de Dezembro de 2002 e janei-ro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | TADEU ARISTOTELES ALVES RABELO | aluguel de 02(duas) garagens situadas a Rua Jose Rosas Nogueira eMonsenhor Rabelo respectivamente, que serve de deposito para guardar bens do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2002 ejaneiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2003 | 120.00 | 00029923433404 | UMBELINA VENCESLAU DOS SANTOS | aluguel do predio sito a Rua Jose Rosas, SN, que serve de deposi-to para guardar os bens moveis do municipio, referente aos meses de dezembro e janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2003 | 1741.48 | 00012345678909 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Secretaria de Admi-nistracao deste municipio, FAT. dos meses de novembro, dezembro ejaneiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2003 | 128.91 | 09148131000195 | INTELIG | contas telefonicas da Secretaria de Financas e Planejamento destaPrefeitura, periodo 29 de novembro de 2002 a 28 de dezembro de2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2003 | 26.31 | 09148131000195 | EMBRATEL | contas telefonicas da Secretaria de Financas e Planejamento destaPrefeitura, Fatura DEZEMBRO DE 2002, com vencimento em jneiro de2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a AGENCIA DOS CORREIOS, EMATERE JUNTA MILITAR, relativo ao mes de dezembro de 2002, conformecontrato de locacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2003 | 80.00 | 00029253527404 | MARIA DE LOURDES TAVARES DE LIMA | aluguel da casa dos policiais que prestam servicos neste munici-pio, refente ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2003 | 705.27 | 09148131000195 | TELEMAR | a contas telefonicas das linhas de n§ 458-1004 e 458-1033, pertencentes a Secretaria de Financas deste municio, FATURA do mes dejaneiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2003 | 3985.88 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica de varios predios pertencentes a Secretaria de Financas deste municipio, FATURA do mes de dezembro de2002, com vencimento em 24 de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2003 | 19.69 | 09148131000195 | EMBRATEL | contas telefonicas da linha de n§ (83) 458-1004, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, FAT. Novembro de 2002 comvencimento em 24 de dezembro de 2002, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2003 | 551.26 | 09148131000195 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | aquisicao de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutu-ra do municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 012925, datada de 23 de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2003 | 622.12 | 09148131000195 | SELPA | contas de energia eletrica de varios predios pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, FATURA do mes de dezembro de2002, com vencimento em janeiro de 2003, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2003 | 202.94 | 09148131000195 | CASA DO ALUMINIO | aquisicao de xicaras, garrafas, copos relogio e bandeja, destina-do a cantina da Secretaria de Saude deste municipio, conforme No-ta Fiscal de n§ 063 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2003 | 314.48 | 00012345678909 | SAELPA | a contas de energia eletrica de varios predios, percentes a Secretaria de Saude deste municipio, FATURA Dezembro de 2002, com ven-cimento em janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2003 | 55.07 | 09148131000195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | a postagem de varios documentos pertencentes a Secretaria de Fi-nancas desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2003 | 900.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para os medicos e enfermeirosque prestam servicos neste municipio, referente ao periodo de 20de dezembro de 2002 a 24 de janeiro de 2003, conforme documenta-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2003 | 800.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, periodo de 20 de dezembrode 2002 a 24 de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2003 | 560.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meiomagnetico e FGTS, referente ao mes de janeiro de 2003, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2003 | 298.28 | 09148131000195 | TIM | a contas telefonicas da linha de n§ 9965-4106, pertencente a estaPrefeitura, FATURA do mes de dezembro de 2002, com vencimento emjaneiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio etodas as Prestacoes de Contas desta Prefeitura com os Orgaos Federais e Estaduais, ref. ao mes de janeiro de 2003, conforme docu-mentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a JUNTA MILITAR, EMATER-PB eAGENCIA DOS CORREIOS, relativo ao mes de janeiro do ano em curso,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de janeiro de2003, conforme contrato administrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AMERICO CELIO ARRUDA RABELO | servicos medicos prestados ao municipio de Manaira-PB, relativoao mes de janeiro do ano em curso, conforme documentacao em ane-xo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | prestacao de servicos de assistencia medica, clinica geral e ser-vicos de ultra-sonografia, prestados a populacao do municipio demanaira-PB, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2003 | 364.80 | 00012345678909 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | tiragem d e 3.648 copias de documentos pertencentes a Secretariade Educacao deste Municipio, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2003 | 212.90 | 00012345678909 | AGAMENON GOMES DOS SANTOS | fornecimento de frutas para consumo das criancas da creche destemunicipio, durante o mes de janeiro de 2003, conforme nota fiscalavulsa de n§ 415545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2003 | 120.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | titulo da secretaria de Saude deste municipio, com vencimento em29 de janeiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA COSME | servicos prestados na borracharia e soldas na frota municipal, relativo o mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2003 | 600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | contrato firmado com esta Edilidade, com fim de prestar servicosde digitacao, elaboracao da folha de pagamento, empenhos e prestacoes de contas, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2003 | 340.55 | 00012345678909 | TADEU A. ALVES RABELO | fornecimento de materiais de higiene e limpeza, como tambem pilhalampadas, para a secretaria de financas do municipio, conforme nota fiscal avulsa de n§ 415546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2003 | 910.00 | 00012345678909 | MANOEL BEZERRA RABELO | 08 (oito) diarias, por permanencia na cidade de Joao Pessoa-PB,durante os dias 6,7,8,9,10,11,12 e 13 de janeiro do ano em curso,afim de firmar convenios junto a Secretaria de Infra-Estrutura doEstado, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2003 | 60.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | 01 (UMA) diaria, por viagem cidade de patos no dia 08 de janereiro do ano em curso, junto ao Escritorio de Contabilidade, a fimde tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2003 | 340.00 | 00012345678909 | ANCHIETA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, durante omes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON RODRIGUES | servicos prestados junto a secretaria de financas do municipio,conforme contrato, referente ao mes de janeiro do corrente ano. .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2003 | 3500.00 | 09148131000195 | ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, Assessoria, Locacao de Softwares efolhas de pagamento, referente ao mes de janeiro de do anexo emcurso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2003 | 25.00 | 00032447361491 | ADENAUER HENRIQUES | despesas com placas do Veiculo de marca MP-volare, placa MOJ-7989PB, pertencente a esta Edilidade, ora a servicoda Secretaria deEducacao do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2003 | 294.47 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | seguro do veiculo Microonibus-MP/volare, ano de fabricacao 2002de placa MOJ-7989-PB, com capacidade de 28 passageiros, pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2003 | 32669.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SERV.COMISSIONADOS E EFETIVOS | folha de pagamento de pessoal do Magisterio do ensino fundamentallotados na Secretaria de Educacao deste municipio, recursosdo FUNDEF(60%), mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2003 | 14241.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO | vencimentos de servidores efetivos desta Edilidade, lotados naSecretaria de Educacao-40%, relativo ao mes de janeiro de 2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2003 | 5092.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO | vencimentos de servidores efetivos e comissionados desta Edilida-de, lotados na Secretaria de Educacao-MDE, relativo ao mes de ja-neiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2003 | 7128.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mesde janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2003 | 4268.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, Recursos do PAB, conforme docu-mentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2003 | 1536.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES DE VIG. AMBIENTAL | vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental(PEVA), relativo ao mes dejaneiro de 2003, Recursos do FMS, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2003 | 1055.00 | 09148131000195 | IRMAOS FERNANDES LTDA | aquisicao de 03 (tres) pneus 175 x 13, destinado ao Veiculo D-20,pertencente a esta Edilidade, ora a servico da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2003 | 1358.70 | 00012345678909 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | servicos prestados de assessoramento juridico, prestados a estaEdilidade, durante o mes de janeiro de 2003, conforme contrato deprestacao de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2003 | 120.00 | 00012345678909 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 1/2 (UMA E MEIA) diarias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB,no dia 09 de janeiro do ano em curso, transportando indigentes para Hospitais daquela cidade, no Veiculo Ambulancia, pertencente aesta Edilidade, ora a servico da Secretaria Municipal de Saude,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2003 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ -SEC. DE FINANCAS-COMINS. E EFETIVOS | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Edilida-de, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de janeiro de 2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2003 | 124.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade-166-3,durante o mes de janeiro do ano em curso, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2003 | 839.24 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | debito automtico em cont corrente desta Edilidade (FPM), referen-te retencao do PASEP do dia 20/01/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2003 | 1001.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP do dia 10/01/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2003 | 238.38 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP do dia 30/01/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2003 | 18593.86 | 09148131000195 | I.N.S.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao I.N.S.S.-EMPRESA, conforme aviso de lancamento do dia 10de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2003 | 7031.07 | 09148131000195 | I.N.S.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao parcelamento/ret.INSS, conforme aviso de lancamento do dia10 de janeiro do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2003 | 7768.34 | 09148131000195 | F.G.T.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao CEF-FGTS-INADIM, conforme aviso de lancamento do dia 30 dejaneiro do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2003 | 10760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeirode 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2003 | 99.00 | 10848091000173 | GRAFSENA | aquisicao de 12 (doze) carimbos, para esta Prefeitura, conformeNota Fisca de n§ 003919, datada de 31 de janeiro de 2003, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2003 | 8820.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AMINISTRACAO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Edilida-de, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, rela-tivo ao mes de janeiro de 2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2003 | 16050.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(PETI), referente ao pagamento do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de janeiro de 2003, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2003 | 1452.47 | 09148131000195 | SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, pela ilunicacao publica deste municipio,durante o mes dejaneiro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2003 | 1994.78 | 09148131000195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | contra-partida desta Prefeitura, referente a aquisicao do VeiculoTrator-PRODESA, pertencente a este municipio, conforme comprovan-te de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6)referente ao fornecimento de extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2003 | 77.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | aquisicao de materiais eletrico destinado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio, conforme Nota Fisca de n§ 000202, datadade 31/12/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2003 | 1270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIO | vencimentos de servidores comissionados desta Edilidade, lotadosna Secretaria de Agricultura desta Edilidade, ref. aos mesesde janeiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2003 | 16026.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | vencimentos de servidores, efetivos, comissionados, Pensionistas,e contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, reltivo ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2003 | 150.00 | 09148131000195 | JOSE FLORENTINO MAIA | ao fornecimento de fogos, girandolas e lampas, destinados as fes-tividades de final do final de ano/2002 desta cidade, conforme Nota Fiscal de n§ 000386, datada de 31/01/2003, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2003 | 6211.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ACAO SOCIAL | vencimentos de servidores, efetivos, comissionados e pensionistaslotados na secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aomes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | vencimentos de prestadores de servicos desta Edilidade, lotadosno PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, relativoao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2003 | 50.07 | 09148131000195 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | postagem de documentos pertencentes a Secretaria de Financas e planejamento deste municipio, durante o mes de fevereiro do anoem curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | DIANY DE OLIVEIRA AZEVEDO | servicos prestados na area de enfermagem, atencao basica de saudevoltada para a promocao de saude a prevencao de agravos, tratamento e a reabilitacao,para atender ao programa dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de janeiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2003 | 2520.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | aquisicao de materiais medicos-hospitalares, destinados as unida-des de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 005639,data de 04/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoria prestado a esse municipio durante o mes dejaneiro do ano em curso, conforme contrato administrativo e reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2003 | 640.00 | 00012345678909 | CICERO GILBERTO GALVAO RABELO | frete de Joao Pessoa para Manaira-PB, transportando um TRATOR e EQUIPAMENTOS, no Veiculo Caminhao, Placa CBS-0639, conforme docu-mentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2003 | 453.80 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCAO | fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estru-tura do municipio, conforme Nota Fiscal de N§ 00212, datada de06/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2003 | 54.25 | 01578729000102 | CASA DA MADEIRA | aquisicao de materiais, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 151, datada de 06 de feverei-ro de 2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2003 | 1717.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | aquisicao de materiais, armario itatiaia, mesa econ, cadeira sec.giratoria, armario e cond. de ar, destinados a Secretaria de Sau-de do Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 013794, datada de 06.de fevereiro de 2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2003 | 297.24 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 00204, datadade 06/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2003 | 5124.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), paraos veiculos pertencentes a esta Edilidade, ora a servico da Secde Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 0012167 e reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2003 | 454.25 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM E REPRES. LTDA | fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretariade Educacao do municipio, Conforme Nota Fiscal de n§ 000321, datada de 06/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2003 | 4418.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), paraos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio,conforme Nota Fiscal de n§ 001217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2003 | 5124.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL), para o veiculo dePlaca MNW-5318-PB, pertencentes a esta Edilidade, ora a servi-co da Sec. de Educacao, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2003 | 550.00 | 00012345678909 | REGINALDO LEITE DOS SANTOS | servicos prestados em varios grupos escolares deste municipio,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio,durante o mes de janeiro do ano em curso, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2003 | 176.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | fornecimento de tecidos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao do municipio, conforme Nota Fiscal de N§ 001075, datada de 07/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2003 | 760.00 | 00012345678909 | SILVINO ANTONIO COSMO | servicos prestados como tecnico de laboratorio prestando servicosno Hospital Municipal, durante o mes de janeiro do ano em curso,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2003 | 850.00 | 00012345678909 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | servicos prestados como BIOQUIMICA, laborando na Secretaria Muni-cipal de Saude, respondendo pelos servicos de analise clinica dolaboratorio do centro de saude do municipio, relativo ao mes dejaneiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CARINA PATRICIA FERRAZ RABELO | 05 (CINCO) diarias, para participar de treinamento do Ministerio do Trabalho na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2003 | 800.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MARCIEL | servicos prestados de Engenharia Civil, elaboracao e acompanhamento de projetos, conforme contrato administrativo, referente aomes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DI | fatura da UNDIME-Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-cacao da Paraiba, conforme Nota Fiscal Avulsa de n§ 000430, data-da de 07/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2003 | 578.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | fornecimento de pneus e bateria, para veiculos da frota municipala servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio, Conforme Nota Fiscal de N§ 001219, datada de 08/02/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2003 | 175.52 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | fornecimento de materiais, detinados a Secretaria de Educacao eCultura do municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 13089, datada de08 de fev. 2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2003 | 604.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | fornecimento de generos alimenticios, destinados a mernda escolardos alunos da rede municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000049, datada de 10.02.2003, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2003 | 1401.50 | 03941287000142 | LUIZ M. CRUZ DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIXIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFOMENOTA FISCAL N§ 273 EM RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2003 | 1350.00 | 09009713000190 | GRAFICA UNIVERSAL | FORNECIMENTO DE 150 DIARIOS DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ SERIE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS-SERIE-A, DATADA DE 10 DE FEVEREIRO DE 03,E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2003 | 6370.50 | 03941287000142 | LUIZ M. CRUZ DISTRIBUIDORA | materiais escolar, destinado aos alunos das Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino Fundamental do municipio, conforme Nota Fiscal den§ 274, datada de 10 de fev/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | viagens feitas a servico desta Edilidade, transportando pessoascarentes do municipio, para as cidades de Patos-PB, Serra Talhadae Triunfo-PE, para tratamento de saude especializada, durante omes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | LUIZ FREITAS DE OLIVEIRA | 02 (DUAS) viagens de Manaira a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude es-pecializada em veiculo D-20 de Placa MMP-1770-PB, conforme docu- mentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2003 | 500.00 | 00012345678909 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | viagens feitas dentro do municipio, com os agentes de vigilanciaambiental do municipio, durante o mes de janeiro do ano em cursoconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2003 | 800.00 | 00068880413449 | JOSE EDMILSON FAUSTINO | DUAS VIAGENS FEITAS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARESTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCOMENTACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2003 | 715.00 | 00012345678909 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | DIVERSAS VIAGENS FEITAS A SERVICO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADA NA CIDADEDE TRIUNFO-PE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 03,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2003 | 966.28 | 70118344000185 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000254, DATADA DE 1002.2003, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2003 | 1680.00 | 00012345678909 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA | 03 (TRES) viagens de Manaira para Joao Pessoa-PB, transportandopessoas carentes do municipio, para tratamento de saude especializada em veiculo de placa LMQ-4948-PB, durante o mes de janeiro de2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2003 | 350.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA UNIVERSAL LTDA | FORNECIMENTO DE BLOCOS RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-SERIE-A E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2003 | 750.00 | 00012345678909 | WALTER DJONES RAPUANO | prestacao de servicos de assessoria juridica na area de adminis- tracao municipal, bem como advocacia judicial em nome deste muni-cipio, ref. ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2003 | 750.00 | 00012345678909 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | prestacao de assessoria juridica na area de administracao munici-pal, bem como de advocacia judicial em nome do municipio, referente ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2003 | 11251.50 | 09148131000195 | JOAO FERNANDES FILHO | fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda esco- lar das criancas da rede municipal de ensino desta cidade, recursos do PNAE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2003 | 1237.60 | 70118344000185 | JOSE WELINGTON ALMEIDA DE SOUSA | fornecimento de OLEO DIESEL para abastecimento da bomba dagua doDistrito de Pelo Sinal, pertencente a este municipio e abasteci-mento do veiculo CACAMBA, pertencente a Sec. de Infra-Estruturaconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DE ANDRADE VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO EM TODAS AS VIAS PU- BLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2003 | 65.00 | 01988925000155 | DIPROMED | fornecimento de 01 (UM) tubo de ensaio destinado a Secretaria deSaude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 002100, datadade 11/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2003 | 475.00 | 00012345678909 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | fornecimento de 3.000 (tres)mil copias de documentos e 131 enca- dernacoes dos diarios de classe para a Secretaria de Educacao domunicipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2003 | 265.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | aquisicao de 01(UM) arquivo 5g mist/ofic pandin, destinado a Se- creta de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 013816, datada de 12/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2003 | 422.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | fornecimento de materiais de expediente, destinado as Escolas daRede Municipal de ENSINO FUNDAMENTAL deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 013815, datada de 12/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMULATIVA DE P. ISABEL | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.ao mes de janeiro e fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | DR. ADHEMAR LEITE FERREIRA - JUIZ DE DIREITO | titulo de ajuda de custo a Comarca de Princesa Isabel, relativoao mes de dezembro de 2003, conforme convenio firmado com esta E-dilidade e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUZIA FERREIRA RABELO | lavraturas de escrituras, pertencentes a esta Edilidade, atraves do Cartorio Distrito de Pelo Sinal, municipio de Manaira-PB, con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2003 | 143.85 | 00012345678909 | JOSE LIMA DE CAMPOS BARROS | registros de escrituras no livro de Registro de Titulos e documentos, pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas destaEdilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2003 | 532.25 | 02317227000190 | SUDOESTE | ao fornecimento de pecas, para o Veiculo de Placa n§ MOJ-7989,pertencente a esta Edilidade, ora a servico da Secretaria de Edu-cacao e Cultura do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2003 | 1200.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA LTDA | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 00205, datadade 13/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2003 | 420.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 2044, datada de 14/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2003 | 5584.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 3706, datada de 14/02/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS | folha de incentivo dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao ano de 2002, conforme portaria do ministerio dasaude n§ 1350, datada de 24/07/2002, Recursos do FMS/PAB, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2003 | 504.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS | fornecimento de 18(dezoito) botijoes de gas de 13 Kgs, destinadosas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2003 | 258.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO E CIA LTDA | fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal de n§000157, datada de 18de fev/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2003 | 90.00 | 00012345678909 | LOURINALDO GUABIRAVA RODRIGUES | 03 (tres) diarias realizadas em objeto de servico para a cidadede Joao Pessoa-PB, no periodo de 10 a 12 de fevereiro do ano emcurso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2003 | 1040.00 | 00012345678909 | MANOEL BEZERRA RABELO | 08 (OITO) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar deassuntos de interesse do municipio, nas cidades de Patos e JoaoPessoa-PB, no periodo de 19 a 21 e de 24 a 28 de fevereiro de 03,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2003 | 735.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | servicos prestados no consertos de varias carteiras escolares da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme documen- tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSEFA DA CRUZ DOS SANTOS | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE NILTON RODRIGUES | servicos prestados como auxiliar de servicos de professor, rela-tivo ao mes de fevereiro do ano em curso, conforme contrato admi-nistrativo de prestacao de servicos por excepcional interesse pu-blico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AMERICO CELIO ARRUDA RABELO | servicos prestados como medico veterinario, laborando na Secreta-ria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do ano emcurso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 05 (CINCO) diarias transportando pessoas doentes para a cidade deCampina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2003 | 800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | servicos prestados na instalacao de sistema laboratorial HMS, neste municipio, conforme Nota Fiscal de Servico-Serie-A de n§ 0058,datada de 21 de fevereiro de 2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2003 | 2000.00 | 12669214000134 | IMECA INDUSTRIA MECANICA CAMPINENSE LTDA | aquisicao de carros para lixo, confeccionado em chapa 18, canto-neira de 3/4 e rodizio de borracha, pintado na cor verde, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2003 | 306.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | catalogo da Empresa LISBRATEL RC EDITORA CATALOGOS LTDA-ME, inclusao do nome desta Edilidade em seus catalagos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2003 | 3422.35 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A.-PASEP | do PASEP desta Edilidade, relativo aos meses de agosto, setembro,outubro, novembro e dezembro/2002 e janeiro de 2003, conforme do-cumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2003 | 200.00 | 08808941000168 | DESILVA FOTOGRAFIAS LYDA-ME | 2.000(duas mil) copias de varios documentos pertencentes a Secre-taria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscalde n§ 1732 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2003 | 7800.00 | 03941287000142 | LUIZ M.CRUZ DISTRIBUIDORA | fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda esco- lar das criancas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2003 | 800.00 | 03941287000142 | LUIZ M CRUZ DISTRIBUIDORA | fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a Se-cretaria de Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2003 | 1200.00 | 03941287000142 | LUIZ M CRUZ DISTRIBUIDORA | fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretariade Educacao, Cultura e Desporto deste municipio, Recursos do PETIconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente ao mes de Fevereirode 2003, conforme do-cumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2003 | 750.00 | 00012345678909 | WALTER DJONES RAPUANO | prestacao de servicos de assessoria, consultoria juridica e advo-cacia judicial em nome do municipio, nos termos do Contrato Admi-nistrativo n§ 001/2003, referente ao mes de fevereiro de 2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2003 | 750.00 | 00012345678909 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | prestacao de servicos de assessoria, consultoria juridica e advo-cacia judicial em nome do municipio, nos termos do Contrato Admi-nistrativo n§ 001/2003, referente ao mes de fevereiro de 2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | servicos prestados a esta Edilidade em digitacao de folhas de pa-gamentos, empenhos e prestacao de contas, conforme contrato admi-nistrativo, relativo ao mes de fevereiro do ano em curos, confor-me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2003 | 60.00 | 00012345678909 | UMBELINA VENCESLAU DOS SANTOS | aluguel do predio onde funciona a GARAGEM DE DEPOSITOS COM BENSDESTE PREFEITURA, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | alugueis dos predios onde funciona os CORREIOS, JUNTA MILITAR eEMATER, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | servicos prestados na assessoria e elaboracao de licitacao e de-mais projetos, conforme Contrato administrativo, relativo aos me-ses de janeiro e fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2003 | 274.41 | 02322271000199 | TIM | contas telefonicas, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003,com vencimento em 10 de fevereiro do ano em curso, conforme docu-mentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2003 | 236.84 | 09148131000195 | INTELIG | contas telefonicas, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003,com vencimento em 15 de fevereiro do ano em curso, conforme docu-mentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio ePrestacao de contas de Convenio celebrado com orgaos estaduais efederais, ref. ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documentacao em anexo. xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | TADEU ARISTOTELES ALVES RABELO | aluguel do predio onde funciona a GARAGEM DE DEPOSITOS COM BENSDA PREFEITURA, situada na Rua Monsenhor Sebastiao Rabelo, S/N - centro - relativo ao mes de fevereiro do ano em curso, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes de fevereiro do ano em curso, conforme documenta-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES TAVARES DE LIMA | aluguel da casa onde residem os policiais que prestam seguranca aeste municipio, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ABRAP - ASSOC. BRASILEIRA DE PREFEITURAS | fatura da ABRAP - Associacao Brasileira de Prefeitura, com venci-mento em 11/03/2003, conforme contrato firmado com esta Prefeitura e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2003 | 1637.39 | 09123654000187 | SAELPA | contas de energia eletrica da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, FATURA ref. ao mes de janeiro de 2003, comvencimento em 14/02/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2003 | 1254.63 | 33000118001221 | TELEMAR | contas telefonicas pertencentes a Secretaria de Aministracao des-te municipio, FATURA referente ao mes de feveriro de 2003, com vencimento em 01/03/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | COMBATE A SECA | REAL. DE OBRAS DE CONST. DE POCOS TUBUL. E AMAZONA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0000190 | 26/02/2003 | 37938.06 | 09148131000195 | CONIVAP VALE DO PIANCO LTDA | perfuracao e instalacao de 02 (dois) pocos e nos Sitios Quixaba,Vaca dos Carneiros, Jatoba e Riacho do Meio, ambos deste munici-pio, Conforme Nota Fiscal de Servico de n§ 0057 e recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2003 | 380.00 | 00012345678909 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA NETO | servicos prestados na area de limpeza publica e consertos de cal-camentos em diversas ruas desta cidade, conforme contrato administrativo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2003 | 5026.90 | 09148131000195 | CAGEPA | contas dagua de varias unidades de ensino deste municipio, pertencente a Secretaria de Educacao do municipio, Fatura: jan/2003,com vencimento em 24/02/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2003 | 131.46 | 09148131000195 | CAGEPA | contas dagua de varias predios pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura, FAT. fev/2003, com vencimento em 24/02/2003, con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2003 | 160.00 | 00012345678909 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | varias viagens realizadas com agentes do PEVA, dentro do munici-pio, durante o mes de fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2003 | 850.00 | 00012345678909 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | servicos prestados como Bioquimica, laborando na Secretaria Muni-cipal de Saude, respondendo pelos servicos de analises clinica dolaboratorio do centro de saude do municipio, relativo ao mes defevereiro do ano em curso, conforme contrato adminitrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2003 | 110.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | a contas telefonicas da Secretaria Municipal de Saude, FATURA REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2003, com vencimento em 24 de fevereiro de2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para os medicos, enfermeiras e policiais que prestam servicos neste municipio, relativo ao pe-riodo de 26 de janeiro a 26 de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2003 | 75.00 | 00012345678909 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | 01 (um) viagem do St. Cabore para a cidade de Serra Talhada-PE,transportando pessoas carentes do municipio, para tratamento desaude, mes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2003 | 241.93 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | fornecimento de tecidos destinado a Secretaria de Saude destemunicipio, Conforme Nota Fiscal de n§ 107, datada de 27/02/03,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2003 | 134.24 | 03941287000142 | LUIZ M. CRUZ DISTRIBUIDORA | aquisicao de materiais de expidiente, destinado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Conforme Nota Fiscal de n§ 278e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2003 | 1292.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | aquisicao de aparelho de fax, marca OLIVETTI, estabilizador e 01 cooler para pentiom III, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2003 | 1059.70 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | fornecimento de materiais de expediente, destinado a Secretariade Educacao e Cultura do municipio, Conforme Nota Fiscal de n§ 98datada de 27/02/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2003 | 950.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | divulgacao por parte da Secretaria Municipal de Educacao na divulgacao do calendario de matriculas da Rede Municipal de Ensino pa-ra o ano letivo de 2003, no periodo de 06 a 27 de janeiro de 2003conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2003 | 30957.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionadosFUNDEF-60%, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documenta-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2003 | 13692.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§-SEC.EDUCACAO-40% | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de fevereiro do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2003 | 4581.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SECRETARIA DE EDUCACAO-10% | folha de pagamento de servidores, Efetivos e Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao-10%, relativo ao mes de fevereirode 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | servicos prestados em assistencia medica, clinica geral e servicode ultrasonografias em geral prestados a pessoas carentes do municipio de Manaira-PB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2003 | 1526.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENT DE VIG. AMBIENTAL | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2003 | 4213.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COMUN. DE SAUDE | folha de pagamento de agentes comunitarios de saude deste munici-pio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mesde fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2003 | 5478.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | servicos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura deste munici-pio, na retirada de entulhos de varias ruas desta cidade, duranteo mes de janeiro do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2003 | 14114.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§-SERV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | folha de pagamento de servidores, Comissionados, lotados na Se-cretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativoao mes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2003 | 8296.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGT§ - SEC. DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(7.749-6),ICMSreferente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(8.038-1),RECOMECO, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.401-5),referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2003 | 51.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.063-9),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente ao pagamento diversos, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VITAL | servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento juridico,referente ao mes de janeiro de 2002, conforme contrato de servi- cos advocaticios celebrtado em partes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2003 | 380.00 | 09148131000195 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2003 | 190.40 | 09148131000195 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme documentacao em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2003 | 150.47 | 09148131000195 | CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(ICMS-166-3),referente a contas daguas de varios predios pertencentes a esta Edilidade, mes de fevereiro/ 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2003 | 1491.69 | 09148131000195 | SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, pela ilunicacao publica deste municipio,durante o mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.040-X)referente ao fornecimento de extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2003 | 330.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | divulgacao de avisos e comunicados do Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Servico e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2003 | 10851.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - GABINETE DO PREFEITO | folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados, lota- dos no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN-CONTAB.PUBLICA ASSESSORIA-PLANEJAMENTO | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de software e folha de pagamento, a esta Edilidade, conforme nota fiscal de n§001379, datada 28/02/02, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoria prestado em nome deste municipio, refe-rente ao mes de fevereiro do ano em curso, conforme con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2003 | 85.00 | 00012345678909 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | 850 (oitocentos e cinquenta) copias de varios documentos perten-centes a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio,durante o mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2003 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SECRETARIA DE FINANCAS | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fe-vereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2003 | 6886.47 | 09148131000195 | I.N.S.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao parcelamento/ret.INSS, conforme aviso de lancamento do dia10 de fevereiro do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2003 | 1205.89 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL-PASEP | debito automtico em cont corrente desta Edilidade (FPM), referen-te retencao do PASEP do dia 10/02/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2003 | 617.66 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL-PASEP | debito automtico em cont corrente desta Edilidade (FPM), referen-te retencao do PASEP do dia 20/02/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2003 | 366.10 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL-PASEP | debito automtico em cont corrente desta Edilidade (FPM), referen-te retencao do PASEP do dia 28/02/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2003 | 90.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade-166-3,durante o mes de fevereiro do ano em curso, conforme documenta-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2003 | 270.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),FPM, referente ao fornecimento de extratos bancarios de variascontas desta Prefeitura do exercicio de 2002, conforme documenta-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | SENTENCAS JUDICIARIAS TRABALISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2003 | 11689.51 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A. | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),FPM, nos dias: 10 e 14 de fevereiro de 2003, relativo a preca-torias, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2003 | 380.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | divulgacao de avisos e comunicados da Secretaria Municipal deAcao Social, durante o mes de janeiro do corrente ano, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§- PETI | folha de pagamento de pessoal do PETI desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de feve- reiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2003 | 5465.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE ACAO SOCIAL | folha de pagamento de servidores comissionados, lotados na Secre-taria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de feverei-ro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | HELENA ANDRELINO DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/03/2003 | 2500.65 | 09095183000140 | SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, pela ilunicacao publica deste municipio,durante o mes de Marco do ano em curso, conforme documentos em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NABEL VITA | servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento juridico,referente ao mes de Marco de 2002, conforme contrato de servicos advocaticios celebrtado em partes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2003 | 220.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | servicos prestados no conserto de uma impresora LX 300, pretencente a este entidade, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 003012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(7.749-6),ICMSreferente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.063-9),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente ao pagamento diversos, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.040-X),referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.401-5),referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2003 | 290.90 | 44907338449449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | fornecimento de 2.909(duas mil e novicentas e nove)xerox de docu-mentos e encadernacoes dos diarios de classe para a Secretaria deEducacao do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/03/2003 | 770.90 | 09148131000195 | TADEU ARISTOTELES ALVES RABELO | aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar, das escolas da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, conforme N.F.A. n§ 432530 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/03/2003 | 340.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | servicos prestados no conserto da bomba Dïagua mancal pertencenteao Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 4016 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2003 | 400.00 | 00087416123453 | ANCHIETA PERREIRA DA SILVA | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, durante omes de Fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 3000.64 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) destinados ao abasteci-mento dos veiculos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 001250 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2003 | 500.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | servicos prestados na borracharia e soldas na frota municipal, relativo o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme documentos emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2003 | 1356.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.382-5),referente a tarifa sobre extrato e outros servicos bancarios, conforme extrato anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 4195.50 | 00470967000137 | K.F.E. AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas consteantes nas Notas Fiscais Nos. 736, 737, 738, 739 e 740, destinadas ao veiculo Silverado lotado na Secretaria de Educacao do Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 1440.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE - CESAR ROMERO L. DE VASCONCELOS | servicos prestados no conserto do veiculo Silverado lotado na Se-cretaria de Educacao do Municipio de Manaira - PB, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 0095 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2003 | 790.00 | 04725887000136 | CEOP - HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | servicos prestados na realizacao de divulgacao em carro de Som nocomunicado durante o periodo das matriculas da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal de Ser-vicos n§ 000032 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 4192.12 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), parao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao doMunicipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - CONTRATADOS 40% | folha de pagamento de servidores, contratados para o FUNDEF 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo mes de fevereiro do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | REALIZ. DE OBRAS NA MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000390 | 10/03/2003 | 134650.97 | 09148131000195 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | seervicos prestados na reforma de 40(quarenta) unidades escolaresda rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, confor-me Carta Convite n§0003/2003 , e Nota Fiscal de Servicos n§ 00130e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000408 | 10/03/2003 | 1680.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DE ANDRADE VIEIRA | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, de varias localidades do Municipio, Sitio Boqueirao a Manaira e vice-varsa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2003 | 479.75 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar darede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme N.F.A. N§ 432535, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2003 | 6000.00 | 00084575352420 | MAX ANDREY ANDRADA MAGALHAES | servicos prestados como Medica e clinica Geral no Municipio de Manaira-PB, no periodo de 10 de Fevereiro a 10 de Marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2003 | 2400.00 | 00019828497468 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2003, conforme contrato administrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2003 | 690.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE GOES | aquisicao de guarda roupas, mesa com quatro cardeiras e camas de solteiro, destinados a o hospital do Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 00001, e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 4837.24 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDDES LTDA. | fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM), para os veiculos pertencentes a esta Edilidade, ora a servico da Secretaria de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 001247 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA | 02 (duas) viagens de Manaira para Recife-PE, transportando pes-soas carentes do municipio, para tratamento de saude especializa-da em veiculo de placa LMQ-4948-PB, e uma Campina Grande-PB, du--rante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE BESERRA FILHO | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, no Hospital Janduhy Carneiro na cidade de Patos-PB,conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 450.00 | 00012345678909 | EDIVALDO MOREIRA LIMA | auxilio transporte de pessoas carentes deste Municipio para outracidades como Serra Talhada-PE, Triunfo-PE e Princesa Isabel-PB,para tratamento de Saude, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2003 | 475.59 | 70118344000185 | JOSE WELLINTON ALMEIDA DE SOUSA | quisicao de combustiveis destinados a o abastecimento do veiculo ambulancia deste Municipio. conforme Nota Fiscal n§ 000257 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2003 | 420.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS | fornecimento de 15 (quize) botijoes de gas de 13 Kgs, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2003 | 1272.80 | 70118344000185 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aquisicao de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados a o abastecimento da bomba Dïagua da comunidade de Pelo Sinal e da Cacam-ba lotada na Sec. de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/03/2003 | 1129.10 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | aquisicao de agulhas descataveis, luvas, Mercurio e outros mate--rias constantes na Nota Fiscal n§ 002692, destinados ao Postos deSaude do Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA ALZIRA PATRICIO F. RABELO | 03(tres) diarias realizadas nos dias 12, 13 e 14 de Marco do ano em curso, pela Sra. Maria Alzira, loatada no setor pessoal da Se-cretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) | vencimentos de servidores, contratados para prestar servicos a secretaria de Infra-Estrutura desta Entidade, referente ao mes de fevereiro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2003 | 32325.00 | 09148131000195 | BOLSA DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2003 | 800.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | servicos prestados de Engenharia Civil, elaboracao e acompanhamento de projetos, conforme contrato administrativo, referente aomes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2003 | 550.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE - CESAR ROMERO L. VASCONCELOS | servicos realizados na D-20 lotada na Secretaria de Educacao do Municipio de Manaira-PB, conforme discriminacao na Nota Fiscal deServicos n§ 000096, anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2003 | 1278.22 | 00470967000137 | K.F.E. AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas constantes nas Notas Fiscais de Nos. 743, 744 745, destinadas ao veiculo D-20 lotada na Secretaria de Educacao do Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2003 | 37320.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. | 2¦ parcela dos servicos de recuperacao das Pracas Felix da Silva Cabral e Monsenhor Sebastiao Rabelo, localidas na Cidade de Manaira-PB, conforme nota fiscal de servicos n§ 000381, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2003 | 1025.96 | 09148131000195 | SECREATRIA DE EDUCACAO E CULTURA | devolucao de recursos do convenio do transporte escolar n§ 152/02destinados aos alunos da rede estadual do Municipio de Manaira-PBconforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2003 | 350.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | ajuda de custo para compra de um colete milwkukeg, destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao So-cial do municipio, conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2003 | 60.00 | 00004908263426 | MARIA SANTINA VIEIRA DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/03/2003 | 120.00 | 00004321794455 | MARIA QUITERIA CAMPOS MARQUES | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2003 | 1043.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | aquisicao de fita, tonner, formulario de folha de pagamento e ou-tros materias constantes na Nota Fiscal de n§ 215, destinados a manutencao da Secretaria de Financas do municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2003 | 691.36 | 08641953000302 | TUPAN - CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | aquisicao de lampadas e luvas, destinadas a manutencao da Iluminacao Publica de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal n§ 013397 e reci-bo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2003 | 380.00 | 00012345678909 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/03/2003 | 190.40 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de Marco de 2003, conforme documentacaoem anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2003 | 150.47 | 09148131000195 | CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(ICMS-166-3),referente a contas daguas de varios predios pertencentes a esta Edilidade, mes de Marco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2003 | 2729.80 | 11719986000170 | CASA DO ALUMINIO - GERALDO LINO COSTA | aquisicao de garrafas termicas, tabuas p/carne, velas de filtro, torneiras de filtro e outros materias constantes na Nota Fiscal N00065, anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2003 | 1860.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE | aquisicao de 15(quize) caixas de papel A-9, destinados a munuten-cao dos servicos realizados nas escolas de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal n§ 00013 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2003 | 240.51 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | aquisicao de toalha de rosto e outros materiais constantes na No-ta Fiscal n§ 00108, destinados a manutencao dos servicos hospita-lares realizados no Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/03/2003 | 5820.00 | 03941287000142 | LUIZ M. CRUZ DISTRIBUIDORA | aquisicao de papel higienico, vassouras, desinfetantes, Agua Sanitaria e outros materiais constantes na Nota Fiscal n§ 000286, destinados a manutencao dos servicos de limpezas da sede do Munici--pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/03/2003 | 160.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | 02(DUAS) diarias por viagens a cidade de Patos-PB, nos dias 6 e 7de Marco do ano em curso, junto ao Escritorio de Contabilidadepara tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2003 | 160.00 | 00012345678909 | IVANISE MADEIRO MARINHO | 02(duas) diarias para participar da reuniao realizada na Secreta-ria Estadual de Saude do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB, nosdias 20 e 21 de Marco do ano em curso, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2003 | 7830.00 | 35402122000199 | CORNELL COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTO LORENA LTDA | aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Regional da cidade Manaira-PB, conforme consta em Nota Fiscal e recibo em anexo aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE JESUS | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentos anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ PETI | folha de pagamento de pessoal do PETI desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2003 | 5465.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ SEC. DE ACAO SOCIAL | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AMERICO CELIO ARRUDA RABELO | servicos prestados como medico veterinario, laborando na Secreta-ria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco do ano em curso conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/03/2003 | 2400.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | servicos prestados como Medica Odontologa, atendendo no Centro deSaude do Municipio de Manaira-PB, no periodo de 17 de Fevereiro a17 de Marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2003 | 6294.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE SAUDE | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde Marco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/03/2003 | 1526.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - AGENTE DE VIG. AMBIENTAL | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2003 | 4213.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2003, Recursos do PAB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2003 | 13892.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE EDUCACAO 40% | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de Marco do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2003 | 31486.08 | 99999999999999 | FOLAH DE PGT§ - EDUCACAO 60% COMIS. E EFETIVOS | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionadosFUNDEF-60%, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Marco do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2003 | 5621.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE EDUCACAO 10% | folha de pagamento de servidores, Efetivos e Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao-10%, relativo ao mes de marco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADO | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE FINANCAS - EFETIVO | folha de pagamento de servidor efetivos, lotado na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco do ano em cur-so, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2003 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | vencimentos de servidores comissionados desta Edilidade, lotadosna Secretaria de Agricultura desta Edilidade, ref. ao mes deMarco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2003 | 14374.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mes de Marco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE AGRIC. CONTRATADOS | vencimentos de servidores contratados desta Edilidade, lotados na Secretaria de Agricultura desta Edilidade, ref. ao mes deMarco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/03/2003 | 9503.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de Maroco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/03/2003 | 10851.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - GABINETE DO PREFITO | folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados, lota- dos no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/03/2003 | 1040.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABELO | 08 (OITO) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar deassuntos de interesse do municipio, nas cidades de Patos e JoaoPessoa-PB, durante o periodo de 17 a 21/03/2003 e de 24 a 26/03/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/03/2003 | 400.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | ajuda de custo ao pessoal do DER, na recuperacao da Estrada que liga o Municipio de Manaira-PB a cidade de Princesa Isabel-PB,conforme, contrato convenio firmado entre a Prefeitura e o Departa-mento de Estradas e Rodagens do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000409 | 24/03/2003 | 6640.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolarpara rede municipal de ensino, conforme nota fiscal anexa, produto da carta convite n.0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000410 | 24/03/2003 | 2026.35 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolarpara rede municipal de ensino, conforme nota fiscal anexa, produto da carta convite n.0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | viagens feitas a servico desta Edilidade, transportando alunos da rede de ensino fundamental do Sitio Fortaleza/Manaira/Fortale-za, referente aos meses de Fevereiro e Marco do ano em curso, conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/03/2003 | 1700.00 | 00010081429487 | FRANCISCO NUNES DE SOUSA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Lagoa do Serrote/Manaira/Lagos doSerrote, durante os meses de Fevereiro e Marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Cajueiro para Manaira e vice-ver-sa, referente aos meses de fevereiro e marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/03/2003 | 1280.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO AUZINEZIO PEREIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Baixo dos Marcolinos/Manaira e vice-versa, durante os meses de fevereiro e marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/03/2003 | 1280.00 | 00004305543893 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Vaca dos Carneiros e Adjacencias para a sede, durante os meses de fevereiro e marco do ano em cur-so, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/03/2003 | 800.00 | 00028540544822 | LUIS FREITAS DE OLIVEIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Caroa/Manaira/Caroa,durante o mesde fevereiro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/03/2003 | 800.00 | 00012345678909 | LUIS FREITAS DE OLIVEIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Caroa/Manaira/Caroa,durante o mesde Marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00006782876434 | JOAQUIM FAUSTINO FERREIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Salgado/Manaira/Salgado, durante os meses de fevereiro e Marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/03/2003 | 1760.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, de varias localidades do Municipio, Sitio Saco Escondido a Manaira e vice-varsaconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/03/2003 | 1280.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DE ANDRADE VIEIRA | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, de varias localidades do Municipio, Sitio Boqueirao a Manaira e vice-varsa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/03/2003 | 1700.00 | 00002534609483 | HORACIO SIMPLICIO DE ARAUJO NETO | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, de varias localidades do Municipio, Sitio Lagoa do Serrote a Pelo Sinal e vice-versa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/03/2003 | 800.00 | 00068880413449 | JOSE EDMILSON FAUSTINO | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, de varias localidades do Municipio, Povoado da Travessia a Manaira e vice-versaconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/03/2003 | 800.00 | 00068880413449 | JOSE EDMILSON FAUSTINO | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Fevereiro do corente ano, de varias localidades do Municipio, Povoado da Travessia a Manaira e vice-versa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | servicos prestados como vigilante do perdio da sede da PrefeituraMunicipal de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, conforme contrato administrativo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/03/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FAUSTINO FERREIRA | duas viagens realizadas no mes de marco do corente ano, transpor-tando pessoas carentes do Municipio de Manaira-PB, para a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer tratamento de Saude especializado, conforme documentos anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoria prestado em nome deste municipio, refe-rente ao mes de Marco do ano em curso, conforme conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/03/2003 | 120.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 04(quatro) diarias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e Cam-pina Grande-PB, durante o mes de Marco/2003,transportando indigentes p/Hospitais daquela cidade, no Veiculo Ambulancia, pertencen-te a esta Edilidade, ora a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de Marco/2003conforme contrato administrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2003 | 850.00 | 00077979443934 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | servicos prestados como Bioquimica, laborando na Secretaria Muni-cipal de Saude, respondendo pelos servicos de analises clinica dolaboratorio do centro de saude do municipio, relativo ao mes deMarco do ano em curso, conforme contrato adminitrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2003 | 2100.00 | 00002870336438 | IRMA DE FATIMA VIEIRA DE CASTRO | servicos prestados na area de enfermagem, respondendo pelos pro--gramas, PSF, Vigilancia Epidemiologica e Programa de Agentes de Comunitarios de Saude(PACïS), referente ao mes de Marco do ano emcurso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2003 | 600.00 | 00083986499415 | TEREZE CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | servicos prestados de Enfermagem, laborando na Secretaria de Saude, caracterizados como de excepcional interesse publico, Recursodo PAB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2003 | 2400.00 | 00012681288487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | servicos prestados em assistencia medica, clinica geral e servicode ultrasonografias em geral prestados a pessoas carentes do municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do ano em curso, con-forme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2003 | 1680.00 | 48827878491488 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA | 02 (duas) viagens de Manaira para Recife-PE, transportando pes-soas carentes do municipio, para tratamento de saude especializa-da em veiculo de placa LMQ-4948-PB, e uma Campina Grande-PB e ou-tra para a cidade de Patos-PB, durante o mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/03/2003 | 6000.00 | 00084575352420 | MAX ANDREY ANDRADA MAGALHAES | servicos prestados como Medica e clinica Geral no Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Marco do corente ano, conforme contra-to administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2003 | 320.00 | 00005190878449 | MARIA DAS GRACAS RABELO TORRES | 04(quatro) diarias a Sra. Secretaria de Educacao do Municipio, para fazer pesquisa e aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, nas cidades de Princesa Isabel-PB e Serra Ta--lhada-PE, nos dias 10 a 13 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2003 | 599.66 | 33000118001221 | TELEMAR | a contas telefonicas das linhas de n§ 458-1004 e 458-1033, pertencentes a Secretaria de Financas deste municio, FATURA do mes deMarco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2003 | 4531.19 | 09095183000140 | SAELPA | contas de energia eletrica de varios predios pertencentes a Secretaria de Financas deste municipio, FATURA do mes de Fevereiro de2003, com vencimento em 26 de Marco de 2003, conforme documenta--cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2003 | 300.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a AGENCIA DOS CORREIOS, EMATERE JUNTA MILITAR, relativo ao mes de Marco do ano em curso, conforme, contrato de locacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2003 | 312.79 | 02421421001606 | INTELIG | contas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/01/2003 a 28/02/03pertencente a esta Prefeitura,utilizado na Secretaria de Financasdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, no periodo de 19 de feve-reiro a 26 de Marco do ano em curso, conforme convenio firmado entre este Municipio e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2003 | 600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENDITO FREIRE | servicos prestados a esta Edilidade em digitacao de folhas de pa-gamentos, empenhos e prestacao de contas, conforme contrato admi-nistrativo, relativo ao mes de Marco do ano em curos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2003 | 200.00 | 00003609957484 | TADEU A. ALVES RABELO | aluguel do predio onde funciona a GARAGEM DE DEPOSITOS COM BENSDA PREFEITURA, situada na Rua Monsenhor Sebastiao Rabelo, S/N - centro - relativo ao mes de Marco do ano em curso, conforme do-cumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2003 | 320.00 | 00021238600425 | MARIA CARMOSA DE LIMA E SILVA | 04(QUATRO) diarias realizadas em viagem a servico do Municipio deManaira-PB, a cidade de Princesa Isabel-PB, na aquisicao de Merenda Escolar, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/03/2003 | 750.00 | 00084046848472 | WALTER DJONES RAPUANO | prestacao de servicos de assessoria, consultoria juridica e advo-cacia judicial em nome do municipio, nos termos do Contrato Admi-nistrativo n§ 001/2003, referente ao mes de marco do ano em cursoconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2003 | 750.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | prestacao de servicos de assessoria, consultoria juridica e advo-cacia judicial em nome do municipio, nos termos do Contrato Admi-nistrativo n§ 001/2003, referente ao mes de Marco de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2003 | 80.00 | 00029253527404 | MARIA DE LOURDES TAVARES BEZERRA | aluguel da casa onde residem os policiais que prestam seguranca aeste municipio, relativo ao mes de Marco do ano em curso, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2003 | 60.00 | 00029923433404 | UMBELINA VENCESLAU DOS SANTOS | aluguel do predio onde funciona a GARAGEM DE DEPOSITOS COM BENSDESTE PREFEITURA, relativo ao mes de Marco do corente ano, con-forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes de Marco do corente ano, conforme documentacao emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2003 | 105.12 | 09148131000195 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALOGOS LTDA. | catalogos telefonicos destinados a Secretaria de Administracao domunicipio, conforme comprovante da fatura e deposito anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2003 | 784.96 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Secretaria de Admi-nistracao deste municipio, FATURA do mes de Fevereiro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2003 | 108.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | contas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a esta E-dilidade, Fatura Fevereiro/2003, com vencimento em 06/03/2003,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | refeicoes e lanches destinados ao pessoal do DER, que trabalharaona recuperacao da estrada que liga o Municipio de Manaira-PB a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme contrato firmado entre a Prefeitura e o D.E.R. do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2003 | 320.00 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | 04(QUATRO) diarias realizadas em viagem a servico do Municipio deManaira-PB, a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Manaira-PB, junto ao escritorio de contabi-lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | ajuda de custo para tratamento de saude especializada em pessoacarente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social domunicipio, conforme documentos anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2003 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | divulgacao de avisos e comunicados da Secretaria Municipal deAcao Social, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2003 | 1030.00 | 03109108000105 | ERNASTO MANGUEIRA DE SOUSA | ajuda financeira de auxilio funeral a pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 029, e recibo em anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(8.038-1),RECOMECO, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documentacao, referente ao mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2003 | 3634.40 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS - ME MARCO ANTONIO DOS SANTOS | servicos de dedetizacao no Perdio Sede da Prefeitura, Clube Muni-cipal e dois almoxerifados, conforme Nota Fiscal de Servicos N§ 0358, anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2003 | 1899.20 | 00000000000000 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento anexo a este empenho, nos dias 10, 20 e 30 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2003 | 22440.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao I.N.S.S.-EMPRESA, conforme aviso de lancamento dos dias 1020 e 28 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2003 | 933.01 | 00000000000000 | F.G.T.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao CEF-FGTS-INADIM, conforme aviso de lancamento do dia 28 deMarco do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2003 | 90.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade-166-3,durante o mes de marco do ano em curso, conforme documentacao em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2003 | 160.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | 02(DUAS) diarias por viagens a cidade de Patos-PB, nos dias 27 e 28 de Marco do ano em curso, junto ao Escritorio de Contabilidadepara tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2003 | 700.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | servicos prestados na assessoria e elaboracao de licitacao e de-mais projetos, conforme Contrato administrativo, relativo ao mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2003 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente ao mes de Marco do ano em curso, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2003 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio ePrestacao de contas de Convenio celebrado com orgaos estaduais efederais, ref. ao mes de Marco do corrente ano, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de software e folha de pagamento, a esta Edilidade, conforme nota fiscal de n§001379, datada 28/03/02, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2003 | 20992.20 | 41106865000114 | DEDETIZADORA SANTOS - ME MARCO ANTONIO DOS SANTOS | servicos prestados na Dedetizacao das escolas da rede Municipal de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme carta convite n§000042003 e Nota Fisca de Servicos n§ 0359, anexo a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2003 | 3776.00 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS - ME MARCO ANTONIO DOS SANTOS | servicos prestados na dedetizacao do Perdio onde funciona a Secretaria de Saude e o Hospital do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 0357 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/03/2003 | 800.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | servicos de reparo na caixa de transferencia do veiculo BLAZER, lotada no Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal n§ 0019651 edocumento de ordem de servico anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/03/2003 | 1629.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA. | aquisicao de 04(QUATRO) Pneus destinados ao veiculo BLAZER, lota-da no Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal n§ 0000694 e re-cibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2003 | 1.91 | 00000000000000 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (ICMS),referente retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento anexo a este empenho, no dia 31 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2003 | 420.00 | 00012345678909 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | 4.200(quatro e duzentas) copias de varios documentos de pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Marcodo ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2003 | 450.00 | 44907338449449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | fornecimento de 4.500(quatro mil e quinhetas)copias de documentose encadernacoes dos diarios de classe para a Secretaria de Educa-cao do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2003 | 480.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCAO - REJANE MARIA DOS SANTOS | aquisicao de turbos de esgotos, fechaduras, enchadas e pa de lixodestinados a manutencao da limpeza publica e da Sec. de Infra-Es-trutura do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal n§ 00217e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2003 | 4118.00 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES - ME | aquisicao de dominor, xadrez, tabela de basquete eoutros brinque-dos destinados ao lazer dos alunos da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal n§ 0008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2003 | 1258.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | aquisicao de extencio, cartucho color, cartucho Preto HP 3820,destinados a Secretaria de Educacao do Municipio Manaira-PB, confor-me Fiscal de Servicos N§ 00251 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2003 | 1680.00 | 48827878491488 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA | 08(oito) viagens de Manaira para Patos-PB, transportando pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude especializada e 02(duas)para a cidade de Princesa Isabel-PB, durante um periodo de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2003 | 1402.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | aquisicao de diskete, tonner, formulario de folha de pagamento e outros materias constantes na Nota Fiscal de n§ 252, destinados amanutencao da Secretaria de Financas do municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | ESCRITORIO DE ADVOGACACIA E CONSULTORIA - NABEL VI | servicos prestados a esta Edilidade no assessoramento juridico,referente ao mes de Abril de 2002, conforme contrato de servicos advocaticios celebrtado em partes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.401-5),referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.063-9),referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(158.040-X),referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(8038-1), referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(7749-6), referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000466 | 02/04/2003 | 854.70 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aquisicao de Oleo diesel destinados ao abastecimento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de n§ 001285e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/04/2003 | 201.95 | 02066509000162 | AGROCENTER - JACILENE MARIA F. DINIZ S. NUNES | aquisicao de 7(sete)pares de botas, destinados aos servicos nos Postos de Saude do Municipio de Mnanaira-PB, conforme Nota Fiscaln§ 000069 e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000465 | 02/04/2003 | 3864.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aquisicao de camaras, pneus e outros materias constantes nas No--tas Fiscais Nos. 001281 e 001280, destinados aos veiculos lotadosna Secretaria de Educacao do Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000467 | 02/04/2003 | 5559.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aquisicao de Gasolina Comum e Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do Municipioconforme Notas Fiscais Nos. 001282 e 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/04/2003 | 142.80 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES SANTANA | fornecimento de 36(trinta e seis)almocos, destinados a equipe lo-tada na Secretaria de Saude do Municipio de Manaira-PB, durante uma reuniao realizada na Cidade de Princesa Isabel-PB, nos dias 27, 28 e 29 de Marco do ano em curso, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2003 | 35430.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. | 3¦ parcela dos servicos de recuperacao das Pracas Felix da Silva Cabral e Monsenhor Sebastiao Rabelo, localidas na Cidade de Manaira-PB, conforme nota fiscal de servicos n§ 000386, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | PAULO ANTAS FLORENTINO CABRAL | 08(oito) viagens de Manaira para Serra Talhada-PE, transportando pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude especializada, durante um periodo do mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | diversas viagens de Manaira para Serra Talhada-PE, transportando pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude especializada, durante o mes de Marco do ano em curso, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/04/2003 | 586.00 | 05469007000170 | CARREIOS SPORTïS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | aquisicao de jogo de camisas, bola, calcao, Meiao e outros materias, constantes na Nota Fiscal de n§ 000007, destinados a distri--buicao gratuita ao futebol amador do Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2003 | 930.00 | 03109108000105 | ERNESTO MANGUEIRA DE SOUSA | auxilio funeral a pessoas carente deste Municipio, conforme docu-mento de comprovacao anexo a este empenho. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2003 | 895.00 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA COSME | transporte na entrega da merenda escolar em diversas escolas da rede de ensino fundamental do Municipio, durante o mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2003 | 2622.10 | 09148131000195 | SUPREMERCADO FERNANDES - JOAO FERNANDES FILHO | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar darede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal n§ 001795 em anexo. OBS. complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA COSMO | diversos servicos prestaods nos veiculos lotados na Secretaria deEducacao do Municipio, como solda e servicos de borracharia, du-rante o mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/04/2003 | 840.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS | aquisicao de 30(trinta) botijoes de Gas de cozinha, destinados asescolas da rede de ensino fundamental do Municipio, conforme NotaFiscal n§ 000218 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2003 | 7812.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | aquisicao de agua sanitaria, cera, papel higienico e outros mate-rias constants na Nota Fiscal n§ 000059, destinados a manutencao e limpeza das escolas da rede de ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2003 | 6640.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar darede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal n§ 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/04/2003 | 2594.30 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | material de expediente para as escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal n.106 anexo a este. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/04/2003 | 2036.30 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE | equipamentos como armario de a‡o, estante de a‡o mesa auxiliar para escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal n. 015 anexa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL JOSE NOGUEIRA | diversas viagens de Manaira para Serra Talhada-PE, transportando pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude especializada, durante o mes de Marco do ano em curso, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/04/2003 | 749.49 | 70118344000185 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aquisicao de combustiveis para o abastecimento de duas Motos e daambulancia, pertencentes a este Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 000260 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIO ANTAS DIAS | aluguel da residencia a onde mora a enfermeira, que presta servi-cos no Posto de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2003 | 136.00 | 00012345678909 | ANTONIO ANTAS DIAS | despesas com hospedagens do pessoal do DER, em quando realizavam os servicos de recuperacao da estrada que liga o Municipio de Ma-naira-PB a cidade de Princesa Isavel-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2003 | 1680.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTAS DA COSTA | servicos prestados na recuperacao de calcamento em diversas ruas da cidade de Manaira-PB, incluindo meio fio, conforme contrato realizado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2003 | 315.00 | 00012345678909 | IVANALDO MARCOS ALVES DA SILVA | servicos prestaods na limpeza e recuperacao da parede do acude dacomunidade de Pelo Sinal, no Municipio de Manaira-PB, realizada durante o mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/04/2003 | 2400.88 | 70118344000185 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aqusicao de Oleo Diesel e lubrificante, destinados a Bomba Dïaguaque abastece a comunidade de Pelo Sinal e a cacamba lotada na Se-cretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal n§000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2003 | 3800.00 | 09148131000195 | FERNANDES IRMAOS LTDA. | aquisicao de 200(duznetos) sacos de cimento destinados a Manuten-cao dos servicos da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 001800 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000485 | 08/04/2003 | 5600.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aqusicao de Oleo Diesel, destinados as Maquinas que efetuaram os servicos de recuperacao da Estrada que liga o Municipio de Manai-ra-PB a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme Nota Fiscal n§1299em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2003 | 380.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2003 | 1892.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA LTDA. | aquisicao de seringas, compresas e outros materias constantes nasNotas Fiscais Nos. 000208 e 000209, destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/04/2003 | 2965.00 | 01075227000169 | H. G. ATACADO LTDA. | aquisicao de fita adesiva, lapis hidrocor, corretivo, caneta e outros materias constantes nas Notas Fiscais Nos. 003887 e 003888, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao do Municipio deManaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/04/2003 | 666.80 | 44907338449449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | fornecimento de 6.668(seis mil seicentos e secenta e oito) copiasxerograficas, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2003 | 900.00 | 04458186000188 | TADEU A. ALVES RABELO | materias constantes na Nota Fiscal Avulsa n§ 432567, destinados amanutencao da Secretaria de Educacao do Municipio, e recibo anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | ANCHEITA PEREIRA DA SILVA | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de Marco do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | 02(duas) diarias destinadas a Sra. Maria Euricleia Rabelo Alves coordenadora do PETI, quando participava do 1§ encontro Estadual realizado na Cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/04/2003 | 857.00 | 00012345678909 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar darede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme N.F.A. N§ 432571, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/04/2003 | 882.50 | 00012345678909 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar darede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme N.F.A. N§ 432570, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2003 | 7350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | confeccao de historico escolar, ficha individual, boletim escolare outros materias constantes na Nota Fiscal de Servicos n§ 007820e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000446 | 10/04/2003 | 79740.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | aquisicao de Alcool, Caneta, Diskete, Cola em Bastao, Cartolina eoutros materias constantes nas Notas Fiscais Nos. 004911, 004912,004913, 004914 e 004915, destinados a Manutencao da Secretaria deEducacao e as escolas da rede de ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2003 | 685.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA MOURATO | servicos prestados na confeccao do fardamento dos agentes de Vigilancia Sanitaria, cortinas e lencois para a Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2003 | 1278.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),referente a tarifa sobre extrato e outros servicos bancarios, conforme extrato anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2003 | 26754.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. | 4¦ parcela dos servicos de recuperacao das Pracas Felix da Silva Cabral e Monsenhor Sebastiao Rabelo, localidas na Cidade de Manaira-PB, conforme nota fiscal de servicos n§ 000389, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00000078882443 | SEBASTIASO | servicos prestados na coleta de lixo e entulhos nas diversas ruasda cidade de Manaira-PB, relativo aos meses de Fevereiro e Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2003 | 349.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. E REPRES. LTDA. | fornecimento de fita de maquina de escrever, diskete, grampo e outros materias constantes na Nota Fiscal de n§ 000339 e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2003 | 160.00 | 00012345678909 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | 02(DUAS)diarias por viagens a cidade de Patos-PB, nos dias 10 e11de Marco do ano em curso, junto ao Escritorio de Contabilidadepara tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2003 | 413.16 | 09148131000195 | PASEP | PASEP, referente a competencia de Fevereiro do ano em curso, con-forme comprovantes anexo a este empenho. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2003 | 858.76 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP do dia 10/04/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2003 | 18593.86 | 09148131000195 | I.N.S.S. | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao I.N.S.S.-EMPRESA, conforme aviso de lancamento do dia 10de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2003 | 790.00 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | servicos prestados na divulgacao das atividades da Secretaria de Acao Social do Municipio, em carro de Som na divulgacao do SeguroSafra, realizado na zona urbana e zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/04/2003 | 600.00 | 02066509000162 | AGROCENTER - JACILENE MARIA F. DINIZ S. NUNES | aquisicao de 4(quatro)pulverizadores, destinados aos servicos nosPostos de Saude do Municipio de Mnanaira-PB, conforme Nota Fiscaln§ 000070 e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | servicos prestados a esta Edilidade em digitacao de folhas de pa-gamentos, empenhos e prestacao de contas, conforme contrato admi-nistrativo, relativo ao mes de Marco do ano em curos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISC0 DE ASSIS BEZERRA RABELO | 05(cinco) diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 a 11 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2003 | 6503.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 2099, datada de 11/04/2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/04/2003 | 2100.00 | 00012345678909 | IRMA DE FATIMA VIEIRA DE CASTRO | servicos prestados na area de enfermagem, respondendo pelos pro--gramas, PSF, Vigilancia Epidemiologica e Programa de Agentes de Comunitarios de Saude(PACïS), referente ao mes de Abril do ano emcurso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/04/2003 | 850.00 | 00012345678909 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | servicos prestados como Bioquimica, laborando na Secretaria Muni-cipal de Saude, respondendo pelos servicos de analises clinica dolaboratorio do centro de saude do municipio, relativo ao mes deAbril do ano em curso, conforme contrato adminitrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/04/2003 | 5025.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PTG§ - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2003, Recursos do PAB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de Abril/2003conforme contrato administrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | servicos prestados em assistencia medica, clinica geral e servicode ultrasonografias em geral prestados a pessoas carentes do municipio de Manaira-PB, durante o mes de Abril do ano em curso, con-forme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2003 | 6000.00 | 00012345678909 | MAX ANDREY ANDRADA MAGALHAES | servicos prestados como Medica e clinica Geral no Municipio de Manaira-PB, referente ao mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ELIANE BARBOSA CABRAL | servicos prestados como Medica Odontologa, atendendo no Centro deSaude do Municipio de Manaira-PB, no periodo de 17 de Marco a 17 de Abril do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/04/2003 | 6934.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE SAUDE | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde Abril do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AMERICO CELIO ARRUDA RABELO | servicos prestados como medico veterinario, laborando na Secreta-ria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril do ano em curso conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2003 | 4259.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA UNIVERSAL LTDA. | confeccao de copias de fichas nucleo, fichas de visitas, copias de fichas de cadrastramento e outros materiais constantes na NotaFiscal de n§ 11339 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2003 | 16212.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - FUNDEF 40% | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de Abril do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2003 | 265.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - COMISSIONADO 40% | folha de pagamento de servidores, comissionado do FUNDEF 40%, lo-tados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2003 | 32041.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - FUNDEF 60% | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionadosFUNDEF-60%, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO RABELO BEZERRA | 05(cinco) diarias realizadas em objeto de servicos da Secretaria de Educacao do Municipio junto a Secretaria do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 24 a 28 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/04/2003 | 576.00 | 09372509000130 | SUPERMERCADO SAO JOSE - JOSE FLORENTINO MAIA | aquisicao de cadernos destinados a manutencao da secretaria de E-ducacao do Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000403 e recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2003 | 7021.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE EDUCACAO 10% MDE | folha de pagamento de servidores, Efetivos e Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao-10%, relativo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/04/2003 | 2052.00 | 04458186000188 | TADEU A. ALVES RABELO | aquisicao de sabao em po, detergente, lampadas e outros materiaisconstantes na Nota Fiscal Avulsa n§ 432577, destinados a manuten-cao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2003 | 5240.80 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aquisicao de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos vei-culos lotados na Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 001302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/04/2003 | 997.15 | 00012345678909 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar darede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme N.F.A. N§ 432576, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/04/2003 | 1040.00 | 00012345678909 | MANOEL BEZERRA RABELO | 08 (OITO) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar deassuntos de interesse do municipio, nas cidades de Patos e JoaoPessoa-PB, durante o periodo de 08 a 11/04/2003 e de 14 a 17/04/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/04/2003 | 10931.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ GABINETE DO PREFEITO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Edilidade, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/04/2003 | 7890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRACAO | vencimentos de servidores comissionados desta Edilidade, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | 05(cinco) diarias realizadas em viagem a servico do Municipio de Manaira-PB, a cidade de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, para tratar deassuntos de interesse do Municipio de Manaira-PB, nos dias 07 a 11 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/04/2003 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente ao mes de Abril do ano em curso, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/04/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de software e folha de pagamento, a esta Edilidade, conforme nota fiscal de n§001379, datada 14/04/02, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/04/2003 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio ePrestacao de contas de Convenio celebrado com orgaos estaduais efederais, ref. ao mes de Abril do corrente ano, conforme documen-tacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2003 | 750.00 | 84046848472840 | WALTER DJONES RAPUANO | prestacao de servicos de assessoria juridica na area de adminis- tracao municipal, bem como advocacia judicial em nome deste muni-cipio, ref. ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/04/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ DA SEC. DE FINANCAS | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Edilida-de, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2003 | 170.00 | 00021238600425 | MARIA CARMOSA DE LIMA E SILVA | 02(duas) diarias realizada pela Sra. Maria Carmosa de Lima e Sil-va, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagens a cidade de Patos junto a o escritorio de contabilidade para resolver assuntos de interesse do Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2003 | 750.00 | 00012345678909 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | prestacao de servicos de assessoria, consultoria juridica e advo-cacia judicial em nome do municipio, nos termos do Contrato Admi-nistrativo n§ 001/2003, referente ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA CARMOSA DE LIMA E SILVA | 05(cinco)diarias realizada pela Sra. Maria Carmosa de Lima e Sil-va, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 a 11 de Abril do ano em curso, para resolver assuntos de interesse do Municipio deManaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | LUZIA FERREIRA RABELO | autenticacao e reconhecimento de firmas de documento pertencentesa este municipio de Manaira-PB, e demais servicos notoriais rela-tivo aos meses de Marco e Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/04/2003 | 146.80 | 34028316371780 | CORREIOS E TELEGRAFOS | diversas conrespondencias pertencentes a esta Prefeitura durante o pereiodo de Fevereiro a Abril do ano em curso, conforme compro-vantes anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/04/2003 | 800.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | servicos prestados de Engenharia Civil, elaboracao e acompanhamento de projetos, conforme contrato administrativo, referente aomes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2003 | 17374.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PTG§ - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | vencimentos de servidores, efetivos, comissionados, Pensionistas,e contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura desta Edilidade, reltivo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/04/2003 | 4380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. AGRICULTURA | vencimentos de servidores comissionados e contratados, lotados na Secretaria de Agricultura desta Edilidade, ref. ao mes deAbril do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2003 | 5613.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aquisicao de combustiveis Oleo Diesel, destinados a o abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2003 | 1560.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | aquisicao de pecas e outros materiais constantes na Nota Fiscal n§ 001300, destinados a manutencao da Sec. de Infra-Estrutura doMunicipio, e Bomba Dïagua da Comunidade de Pelo Sinal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/04/2003 | 250.00 | 00003004378469 | MARINEZ NOGEUIRA DOS SANTOS | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, conforme discriminacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE BEZERRA FILHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, conforme discriminacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EDIVALDO MOREIRA LIMA | auxilio transporte de pessoas carentes deste Municipio para outracidades como Campina Grande e Joao Pessoa-PB, para tratamento de Saude, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2003 | 5545.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGT§ - SEC. DE ACAO SOCIAL | vencimentos de servidores, efetivos, comissionados e pensionistaslotados na secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aomes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/04/2003 | 100.00 | 00002037197438 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, conforme discriminacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/04/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | vencimentos de prestadores de servicos desta Edilidade, lotadosno PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, relativoao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/04/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | folha de pagamento de pessoal do PETI desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MANOEL RODRIGUES DE BRITO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, conforme discriminacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ADAO RODRIGUES DE ANDRADE | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, conforme discriminacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2003 | 640.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | servicos prestados na lubrificacao e lavagem dos veiculos lotadosna Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme discrimi-nacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | 02(duas) viagens realizadas a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, transportando os senhores Jose Rivaldo Rodrigues e WalterDjonas Rapuano, para tratarem de assuntos de interesse do Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | servicos prestados como vigilante do perdio da sede da PrefeituraMunicipal de Manaira-PB, durante o mes de Abril do corente ano, conforme contrato administrativo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA | servicos prestados como vigilante do perdio da sede da PrefeituraMunicipal de Manaira-PB, durante o mes de Abril do corente ano, conforme contrato administrativo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2003 | 320.00 | 00004676409478 | ELAYNE CRISTINA DE LIMA E SILVA | 04(quatro) diarias para tratar de assunto de interesse do Munici-pio, na cidade Patos-PB, junto ao escritorio de contabilidade,nosdias 10 a 13 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2003 | 160.00 | 00012345678909 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES | 02 (duas) diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministerio do Trabalho na cidade de Itaporanga-PB, nos dias 11 e 12 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | TEREZINHA RABELO BEZERRA TAVARES | 05 (cinco)diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria do Estado na cidade de Joao Pessoa--PB, nos dias 07 a 11 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2003 | 480.00 | 00004027632460 | LAERCIO CAMPOS DE SOUZA | 06 (seis)diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Administracao do Estado na cidadede Joao Pessoa-PB, nos dias 01 a 04 de Abril a 07 e 08/042003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/04/2003 | 400.00 | 00003376291454 | EDSON PEDRO DE LIMA E SILVA | 05 (cinco)diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Tribunal de Contas do Estado na cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 07 a 11 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/04/2003 | 320.00 | 00003376291454 | EDSON PEDRO DE LIMA E SILVA | 04(quatro)diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a diversas Secretaria do Estado na cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 18 a 21 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | 05(cinco) diarias realizadas em viagem a servico do Municipio de Manaira-PB, a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Manaira-PB, junto ao escritorio de contabi-lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2003 | 400.00 | 00004676409478 | ELAYNE CRISTINA DE LIMA E SILVA | 05(cinco) diarias realizadas em viagem a servico do Municipio de Manaira-PB, a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Manaira-PB, junto ao escritorio de contabi-lidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/04/2003 | 190.40 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacaoem anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/04/2003 | 150.47 | 09148131000195 | CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(ICMS-166-3),referente a contas daguas de varios predios pertencentes a esta Edilidade, mes de Abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2003 | 3462.07 | 09095183000140 | SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, pela ilunicacao publica deste municipio,durante o mes de Abril do ano em curso, conforme documentos em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE BEZERRA DE MACENA | 05(cinco)diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a diversas Secretaria do Estado na cidade de JoaoPessoa-PB, nos dias 24 a 28 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/04/2003 | 320.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO ALBERTO ARRUDA RABELO | 04(quatro)diarias realizada em objeto de servicos do Municipio emviagem com o Sr. Prefeito, tratando de assunto de interesse do Mucinipio, nos dias 14 a 17 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/04/2003 | 400.00 | 00003397789460 | CARINA PATRICIA FERRAZ RABELO | 05(cinco)diarias realizada em objeto de servicos do Municipio em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Ministerio do Traba--lho do estado, nos dias 10 a 14 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NOGUEIRA | 05(cinco)diarias realizada em objeto de servicos do Municipio em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a disversas secretaria -do estado, nos dias 07 a 11 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/04/2003 | 558.50 | 44907338449449 | ABRAAO BARROS DINIZ FILHO | fornecimento de 5.585(cinco mil quinhentos e oitenta e cinco) co-pias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educacao do Munici-pio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2003 | 1920.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos lotadosna Secretaria de Educacao do Municipio, conforme discriminacao emrecibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2003 | 200.00 | 00003609957484 | TADEU A. ALVES RABELO | aluguel de 02(duas) garagens que e utilizada como deposito da Me-renda escolar do Municipio, durante os meses de Marco e Abril do ano em curso, conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/04/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | 04(quatro) diarias realizadas em objeto de servicos da PrefeituraMunicipal de Manaira-PB, junto as secretarias do Estado, na cida-de de Joao Pessoa-PB, nos dias 14 a 17 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS RABELO TORRES | 05(cinco) diarias realizadas em objeto de servicos da Prefeitura Municipal de Manaira-PB, quando em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, na aquisicao de merenda escolar, nos dias 07 a 11 de Abrildo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | PEDRO RODRIGUES DE MARIZ | transporte de Professores quando em viagem para a cidade de Campina Grande-PB, para participarem de um treinamento de capacitacao durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2003 | 7850.00 | 70093851000101 | ARTMETAL - MARCOS ANTONIO C. BARROS | servicos de recuperacao e pintura em carteiras das escolas da re-de Ensino Fundamental do Municipio de Manaira-PB, conforme Nota Fiscal de Servicos N§ 0747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000448 | 15/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Vaca dos Carneiros e Adjacencias para a sede, durante um periodo do mes de Abril do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2003 | 4600.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA UNIVERSAL LTDA. | servicos de confeccao de materias graficos destinados a manuten--da Secretaria de Educacao do Municipio Manaira-PB, conforme Nota Fiscal de Servicos N§ 11341 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000450 | 15/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | NELSON BATISTA DA SILVA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Cajueiro para Manaira e vice-ver-sa, referente um periodo do mes de Abril do ano em curso, confor-me contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000451 | 15/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOAQUIM FAUSTINO FERREIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Salgado/Manaira/Salgado, durante um periodo do mes de Abril do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000452 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NUNES DE SOUSA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Lagoa do Serrote/Manaira/Lagos doSerrote, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contra-to. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000454 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | HORACIO SIMPLICIO DE ARAUJO NETO | transporte escolar da rede de ensino fundamental do Municipio de Manaira-PB, durante o mes de Abril do corente ano, de varias localidades do Municipio, Sitio Lagoa do Serrote a Pelo Sinal e vice-versa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000455 | 15/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO AUZINEZIO PEREIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Baixo dos Marcolinos/Manaira e vice-versa, durante um periodo do mes de Abril do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000456 | 15/04/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | VALDY SOARES DE LIMA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Caroa e adjacencias para a sede evice-versa, durante os meses de Marco e Abril do ano em curso,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000457 | 15/04/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | JOSE EDMISON FAUSTINO | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Salgado e adjacencias para a sedevice-versa, durante os meses de Marco e Abril do ano em curso,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000458 | 15/04/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Escondido e adjacencias para a sede e vice-versa, durante os meses de Marco e Abril do ano em cur-so, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000459 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | VALDI SIARES DE LIMA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Caroa e adjacencias para a sede evice-versa, durante o mes de fevereiro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000460 | 15/04/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DE ANDRADE VIEIRA | transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental do Mu-nicipio de Manaira-PB, do Sitio Boqueirao e djacencias para a se-de e vice-versa, durante os meses de Marco e Abril do ano em cur-so conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA HELENA AUSTECLINIO DE PADUA | servicos prestados no curso de capacitacao de Professores da redede ensino fundamental da 1¦ a 4¦ serie do Municipio, conforme do-cumentos anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIO ANTAS DIAS | aluguel da residencia a onde mora a enfermeira, que presta servi-cos no Posto de Saude do Municipio, relativo ao mes de Abril do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2003 | 640.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | servicos prestados na lubrificacao e lavagem dos veiculos lotadosna secretaria de Saude do Municipio, conforme discriminacao em recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2003 | 160.00 | 00003228895459 | MARCIA ROSANE DE SIQUEIRA RABELO | 02(duas) diarias realizada em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de Abril do ano em curso, para tratar de assuntode interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2003 | 1900.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para os medicos, enfermeiras e policiais que prestam servicos neste municipio, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | ARNALDO FLOSI | transporte de pessoas carentes do Municipio, para tratamento de Saude em outras cidades como Campina Grande-PB e Recife-PE, em umveiculo de Placca KFE 7126, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2003 | 1680.00 | 00005236633400 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | varias viagens realizadas com agentes do PEVA, dentro do munici-pio, durante os meses de Marco e Abril do ano em curso, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JURACI ALVES DE SOUSA | 05(cinco) diarias realizado pelo o Senhor acima citado, no trans-porte de pessoas carentes para tratamento de Saude na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 24 a 28 de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/04/2003 | 547.80 | 00012345678909 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | 5.478(cinco mil quatrocento e setenta e oito)copias xerograficas de documentos pretencentes a Secretaria de Saude deste municipio,conforme recibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | LUIS FREITAS DE OLIVERA | 02 (DUAS) viagens de Manaira a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando pessoas carentes do municipio, e 02(duas) viagens para Cam-pina Grande-PB, para tratamento de Saude especializado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/04/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDO DE LIMA | transporte de pessoas carentes do Municipio, para tratamento de Saude especializada emoutras cidade como Recife-PE, referente a 4(quatro) viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2003 | 498.00 | 70118344000185 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | aquisicao de combustiveis para o abastecimento da Ambulancia lotada na Secretaria de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal n§ 00262 e recbo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2003 | 420.00 | 00012345678909 | CARLOS ALBERTO SOARES | servicos prestados na assessoria e elaboracao de licitacao e de-mais projetos, conforme Contrato administrativo, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/04/2003 | 35.70 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP do dia 17/04/2003, conforme desconto na conta n. 15.953-0 Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/04/2003 | 723.94 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP do dia 17/04/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/04/2003 | 33210.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | aquisicao de diversos kits didaticos diversos, destinados as escolas deste Municipio, conforme Notas Fiscais de n§ 001101, 001102,e 001103, anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/04/2003 | 9120.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | aquisicao de diversos kits didaticos em CD ROM, destinados as es-colas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 000687 e reciboanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/04/2003 | 32150.00 | 99999999999999 | BOLSA DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2003 | 50.00 | 99999999999999 | BOLSA DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2003 | 105.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade-166-3,durante o mes de Abril do ano em curso, conforme documentacao emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2003 | 225.58 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente retencao do PASEP do dia 30/04/2003, conforme aviso de lanca-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2003 | 536.62 | 09148131000195 | F.G.T.S | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao CEF-FGTS-INADIM, conforme aviso de lancamento do dia 30 deAbril do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (ICMS),referente retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento anexo a este empenho, no dia 30 de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2003 | 1283.10 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | despesas com materiais para a secretaria de infra estrutura, constante na nota fiscal n.162.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2003 | 2280.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | despesas com materiais destinados a manutencao do setor de iluminacao publica conforme nota fiscal n.163.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2003 | 3245.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | um micro computador petium 4 com, monitor, teclado drive cd rom edisquete, mause, estabilizador e mesa e caixas acusticas, para aSec. de financas conforme notas ficais de n§ 003270, 003271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2003 | 843.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | pecas de assessorios para o computador como conectores cabos eletronicos de redes e de impressoras disquetes conforme consta em notas ficais de n§s 003269 e 003270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.063-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.040-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2003 | 220.00 | 11875846000191 | SANDRO CESAR ANTAS | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme nota fical de n§ 2772 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/05/2003 | 1470.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo Silverado lotado na Se-cretaria de Educacao deste Municipio de Manaira - PB, conformeNotas Fiscais de Servicos n§s 1306 e 1305 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/05/2003 | 1880.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | pneus para os carro oficial desta prefeitura modelo SILVERADO Lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 0312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/05/2003 | 2781.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para o carro oficial desta prefeitura modelos GM SilveradoPlaca MNU 8950 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme notas Fiscais de n§s 216 , 218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/05/2003 | 1600.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA LTDA | servicosa de manuntencao para a copiadora RICOR Modelo 3713 lotada na Sec. de EDucacao deste Municipio referente a troca de pecas e concerto conforme nota de n§ 000081. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/05/2003 | 420.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA LTDA | aquisicao de TONNER para a copiadora RICOH, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio confoprme nota fiscal de n§ 000231. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/05/2003 | 1700.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA LTDA | servicosa de manuntencao para a copiadora RICOR Modelo 3813 lotada na Sec. de Administracao deste Municipio referente a troca depecas e concerto conforme nota de n§ 000082. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/05/2003 | 13.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de maio /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/05/2003 | 299.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, Fatura referente aos meses de marco e abril de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/05/2003 | 9.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde abril/03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/05/2003 | 533.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, Fatura referente aos meses de Ma--co e abril de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/05/2003 | 508.89 | 33000118001221 | TELEMAR | contas telefonicas da linha de n§ 458-1004, pertencente a esta Prefeitura, Fatura marco/2003, conforme fatura em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2003 | 104.10 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de maio de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/05/2003 | 514.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162 e 458-1041, pertencente a Secretaria de Acao Social, Fatura referente aos meses de <| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/05/2003 | 2090.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo Md D 20 Placa MNH 6886Lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio de Manaira - PB,conformer Notas Fiscal de Servico n§ 1308 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/05/2003 | 2954.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA | pecas para o carro oficial desta Prefeitura modelo GM D-20Placa MNH 6886 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipioconforme notas Fiscais de n§s 220 e 219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000603 | 09/05/2003 | 2200.40 | 34028316082916 | ARMAZEM ESPINHARAS LTDA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio conforme consta em nota fiscal de n§ 015799. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0000713 | 09/05/2003 | 13499.00 | 09148131000195 | ARMAZEM ESPINHARAS LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 015798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2003 | 42.00 | 09148131000195 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | produtos constantes em nota fiscal de n§ 0020 para a tender a equipe da emater no dia de campo sobre caprinocultura na Comunidadedo Sitio Cajueiro Municipio de Manaira no dia 09 de maio de 2003 conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/05/2003 | 4748.72 | 09148131000195 | INSS | debito automtico em conta corrente desta prefeitura no FPM), conta n§ 105.387-6, em favor do I.N.S.S.-EMPRESA, conforme aviso delancamento referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2003 | 1436.89 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/05/2003 | 6702.78 | 09148131000195 | PARC/RET/INSS | debito automtico em conta corrente desta prefeitura no FPM), conta n§ 105.387-6, em favor do I.N.S.S.referente ao Parcelamento, conforme aviso lancamento referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/05/2003 | 7210.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARAS LTDA. | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 015800. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2003 | 512.10 | 12767380000173 | FELIPE COSTA CONFECCOES LTDA. | tapetes, cartinas, toalhas panos de copa toalhas de rosto, todas para a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de n§ 110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/05/2003 | 226.60 | 12767380000173 | FELIPE COSTA COMFECCOES LTDA. | tapetes, toalhas panos de copa toalhas de rosto, todas para a Atencao Basuca na secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de n§ 109 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2003 | 14192.14 | 03117172000138 | Construtora Constancia Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de servicos de reforma do centro de geracao de emprego e renda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2003 | 1.60 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.356-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/05/2003 | 1929.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em notas fiscais de n§s 165 e 164, referente a enxadas, pa quadrada, fechaduras, brochas, rolo de espumas man-gueira, botas para manuntecao da Secretaria de Infra estruturaConforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/05/2003 | 144.62 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 01/03/2003 a 28/03/03 Pertencente a Secretaria de administracao deste municipio conforme fatura em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/05/2003 | 150.47 | 09123654000187 | CAGEPA PARCELAMENTO | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura(ICMS-1660 referente ao parcelamento feito entre esta prefeitura e cagepa referente ao mes de abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de Abril de 2003, conforme documentacaoem anexo e debito em conta do ICMS B/B 8356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/05/2003 | 747.37 | 09148131000195 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-PB | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, ref. mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/05/2003 | 156.30 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/03/2003 a 28/03/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/05/2003 | 2909.60 | 03941287000142 | LUIS M. DISTRIBUIDORA LTDA. | fornecimento de materiais de higiene, limpeza e de expediente para a Secretaria de Saude deste Municipio conforme notas fiscais de n§ 296 e 297 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/05/2003 | 28000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES E EVENTOS | shjows das Bandas, Flor da Pele, Capu de Fusca e Banda Pancada deAmor, referente as comemoracoes das festividades juninas nesta cidade nos dias 22 e 23 de junho conforme contrato firmado em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/05/2003 | 680.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos da Rede Publica desteMunicipio, referente a merenda escolar, conforme consta em notafiscal de n§ 457516. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 457515. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/05/2003 | 280.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 457513. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da Rede Publica desteMunicipio, referente a merenda escolar, conforme consta em notafiscal de n§ 457512. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/05/2003 | 355.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQ. LTDA. | pecas para computador lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio referente a reposicao de pecas constantes em nota fiscalde n§ 003321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/05/2003 | 250.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | servicos de manuntecao no Micro computador e Impressora lotadona Secretaria de Educacao deste Municipio referente a reposicaode Pecas conforme nota fiscal de n§ 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2003 | 780.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 457517. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/05/2003 | 820.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 457514. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/05/2003 | 5827.10 | 03941287000142 | LUIS M . DISTRIBUIDORA | fornecimento de materiais de higiene, limpeza e de expediente para o Programa Peti Neste Municipio conforme notas fiscais de N§294 e 295 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/05/2003 | 201.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO | pecas para o carro oficial desta prefeitura modelos GM D-20 PlacaMNH 6886 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota Fiscal de n§ 114 e reci em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/05/2003 | 54.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO LTDA. | servicos Na Parte Eletrica para o carro oficial desta prefeituraMD D 20 Placa MNH 6886 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio Conforme nota Fiscal de n§ 3318 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/05/2003 | 3073.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA LTDA. | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme notas ficais de n§ 003827 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/05/2003 | 3449.00 | 08345019000181 | MM. MAT. MEDICOS LTDA. | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio, para a atencao Basica de saude conformenota fiscal de n§ 002128 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/05/2003 | 28.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | bico para pulverisadores para a tender o programa dos agentes comunitarios de saude deste municipio conforme nota fiscal de n§ 000949.e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/05/2003 | 1217.49 | 35402122000199 | CORMELL LTDA. | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude desta cidade de Manaira-PB, para a atencao Basica de Saude conforme nota fiscal de n§1132 e 1131 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/05/2003 | 1045.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo que presta servico nes-te Municipio referente a viatura policial MD Gol 1.6 Cod. 0482 conforme Nota Fiscal de Servico n§ 1311 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/05/2003 | 230.00 | 01427591000140 | CATLINK PEC P TRAT | pecas constantes em nota fiscal de n§00576 para as maquinas do DER que se encontram neste municipio fazendo recuperacao das estradas que liga a cidade de Manaira a Princesa Isabel-PB, Santana de mangueira e Santa Cruz B. Verde. conforme convenio Firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/05/2003 | 1855.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo que presta servico neste Municipio, referente a viatura Policial MD Gol 1.6 Cod. 0482 ConformeNota Fiscal de n§ 221 e 222 e recibo em anexo, confortme convecio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | GEORGE WILSOM DINIZ TAVARES | 02 duas diarias ao Sr. Chefe do Programa de Saude deste Municipiolotado da Secretaria de Saude quando de Viagem a Cidade de Campina Grande participando de um Treinamento do SINAM-W no peirodo de 12 a 16 de maio conforme requerimento e Dic comprobatorios em aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2003 | 4.50 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§158.021-3, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformextrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2003 | 2950.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO | servicos graficos referente a confeccao de blocos de papel timbrado, fichas, envelopes, historicos todas para Manuntecao da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota Fiscal de n§ 638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2003 | 2000.00 | 09148131000195 | DJACI FARNCISCO DE SOUSA | shjow da Banda, CRAVO COM MEL referente as comemoracoes juninasnesta cidade no dia 23 de junho do corrente ano conforme Contratofirmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2003 | 900.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO LUIS DOS SANTOS | execucao de servicos de roco e carpina de matos e gramineas nesta cidade de manaira PB, conforme contrato firmado e recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/05/2003 | 160.00 | 00012345678909 | LUIS ALVES DE LIMA | 02 duas diarias ao Sr. Secretaria de Saude deste Municipio quaNDOndo de Viagem aCidade de Patos junto ao Hotel HATER PARK participando de uma capacitacao de gestao municipal conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | HUMBERTO ANTAS DA SILVA | 03 tres diarias ao Sr. Indentificador quando de viagen a ciodade de joao Pessoa ni IPC conforme, requerimento e doc. comprobarotios em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2003 | 776.30 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/05/2003 | 3057.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO. | servicos graficos referente a confeccao de blocos de papel timbrado, envelopes, blocos de recibo, paloies de chao de feira para a SEc. de Financas desta Prefeitura conforme nota fiscal de n§ 640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/05/2003 | 248.33 | 09148131000195 | PASEP | recolhimento em fafor do pasep desta Prefeitura Municipal referente a Faturas dos meses de fevereiro , marco e abril de 2003, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0000619 | 21/05/2003 | 21314.64 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | reposicao de calcamento e de mei fio em paralelepipedo em dive-rsas ruas desta cidade conforme nota fiscal de n§ 056 contrato, planilhas orcamentarias e carta convite de n§ 0018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REAL. DE OBRAS DE CONST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0000621 | 21/05/2003 | 97524.65 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | construcao de calcamento em paralelepipedo e meio fio na Avenida Santa Cruz nesta cidade conforme nota fiscal de n§ 058, Planilhasorcamentarias e carta convite de n§ 0018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTACAO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0000620 | 21/05/2003 | 16334.24 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | construcao e recuperacao de rede de esgotos na avenida Santa Cruze na Rua Augusto dos Santos Diniz todas nesta Cidade conforme Planilhas orcamentarias e carta convite de n§ 0018/2003, e nota fiscal de n§ 057. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0000654 | 21/05/2003 | 144212.97 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | construcao de um acude Publico na Comunidade do Caroa deste Municipio conforme planilhas Horcamentarias contrato e carta comvite de n§ 000192003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/05/2003 | 8190.00 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000265 e recibo em anexo, referente ao peirodo de 25 de abril a 20 de amio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/05/2003 | 660.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQ. LTDA. | 02 dois nobrek stay 600 bivouts para a Secretaria de Financas de-sta Prefeitura Conforme nota fiscal de n 003333 e recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0000650 | 23/05/2003 | 10745.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | produtos constantres em nota fiscal de n§004976 para manuntecaodas escolas da Rede Publica de Ensino Fundamental sendo- cola branca, lapis, cadernos, corretivo, lapis de cor, grafite, timta, Piloto fita crepe, conforme carta cinvite de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0000651 | 23/05/2003 | 11810.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | produtos constantres em nota fiscal de n§ 004977 para manuntecaodas escolas da Rede Publica de Ensino Fundamental sendo- conjunto de prato, copo, colher em plastico, frigideira, cuscuzeiros, tacho pequeno escorredor, conforme carta convite de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/05/2003 | 36081.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | folha de pagamento dos servidores, Lotados na Rede Publica de Unsino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2003 | 17229.70 | 00012345678909 | FOLHA DE PAHAMENTO FUNDEF 40% | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de Maio do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/05/2003 | 4183.86 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO. | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao desye Municipio referente ao mes de maio do corrente ano conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0000655 | 23/05/2003 | 17419.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | produtos constantres em nota fiscal de n§004975 para manuntecaodo progra PETI neste Municipio Sendo- cola branca, Izopor, Tesoura, lapis, cadernos, corretivo, lapis de cor, grafite, timta, Piloto fita crepe, conforme carta convite de n§ 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/05/2003 | 160.00 | 10282440000132 | JOSE ARMANDO MOURA MORAIS | aquisicao de uma bateria para o carro oficial desta Prefeitura md Kombi Placa MNL 5210, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 1263 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/05/2003 | 1280.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo oficial desta Prefeitu-ra Lotada na Secretaria der Educacao deste Municipio MD Kombi Placa MNL 4570 conforme Notas Fiscais de Servico n§s 1323 e 1324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/05/2003 | 2691.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo Lotado Na Secretaria de Educacao deste Municipio MD Kombi Placa MNL 4570, conforme notas ficais de n§ 223 e 224 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/05/2003 | 1600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PENUES LTDA. | pneus para os carros oficiais desta prefeitura modelos ïKombi Lo-tadas na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme notas ficais de n§ 3110 e 3109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/05/2003 | 600.00 | 12781555000105 | AGROBEBA | produtos constantes em nota fiscal de n§ 1105 referente a Caixas de Mirex, Veneno para Formigas para manuntecao das pracas, par-ques e jardins desta Cidade conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | roco de estradas sendo margens direita e esquerda do Sitio queLiga Lagoa do Serrote ao Distrito de Pelo Sinal neste Municipio -Conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/05/2003 | 1232.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, Referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2003, conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/05/2003 | 814.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | contas telefonicas, FATURA REFERENTE aos meses de marco e abril,de 2003, referente a fatiura de celular de n§ 99852004, conforme Documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/05/2003 | 60.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade-166-3,durante o mes de maio do ano em curso, conforme documentacao em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/05/2003 | 19973.52 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente ano, debitado na conta do FPM, con-forme extrato, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/05/2003 | 950.00 | 00012345678909 | JOSE JORDAO DA SILVA | servicos de transporte de destribuicao de merenda escolar para asEscolas da Rede Publica de Ensino deste Municipio na Zona Rural , conforme contrato firmado e recibo em anexo no mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/05/2003 | 52.50 | 09372509000130 | JOSE FLERENTINO MAIA | fornecimento de botijoes de agua de 20 litros para a Secretrai de Educacao deste Municipio , conforme nota fiscal de n§ 57750 e recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/05/2003 | 896.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR. | fornecimento de 28 (vinte e oito Botijoes de gas de 13 Kgs, sem Vasilhame destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fun-damental conforme nota fiscal de n§ 325, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0000638 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 06 seis viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Patos-PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta convite de n§ 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0000639 | 28/05/2003 | 990.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 22 vinte e duas Viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Trinfo-PE, no meu auto MD D20 Placa MMX2944 conforme carta Convite de n§ 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0000640 | 28/05/2003 | 565.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 8 oito P/Sitio Belem e 7 sete P/ Sitio Salgada todas pessoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0000641 | 28/05/2003 | 1360.00 | 00012345678909 | EDSOM MARINHO RODRIGUES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 8 oito da Vila de Pelo Sinal P/Triunfo-PE e 09 Nove P/ S. Talhada, todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD F4000conforme cartas convites de n§s 014 e 28/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000664 | 28/05/2003 | 635.00 | 00012345678909 | ALDO ANTAS TAVARES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 9 nove de Manaira a Sitio Ze Luis e 08 Oito do Sitio Pocos a Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D-20 Placa LWG 2836 conforme cartas convites de n§s 029 e 30/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0000666 | 28/05/2003 | 520.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 13 treze viagens do Povoado da travessia a Cidade de Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/05/2003 | 60.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | aquisicao de escovas ginecologicas Esteril, destinadas Unidade de Saude Local referente a atencao Basica de saude Neste Municipio conforme nota fiscal de n§ 000090 e recibo em anexo. \ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0000668 | 28/05/2003 | 1120.00 | 00012345678909 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 09 da Vila de pewlo Sinal a manaira e 08 oito do Sitio Umbuzeiro a Manaira , Todas residentes neste Municipio, no MeuAuto MDS Forde JEEP Placa MMP 3412 ,conforme cartas convites de n§ 033 e 032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/05/2003 | 1691.26 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO. PEVA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0000683 | 28/05/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-15 quinze viagens da Cidade de manaira a S. talhada PE, para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0000685 | 28/05/2003 | 2040.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-07sete viagens da Cidade de manaira a Campina Grande - PPara pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0000686 | 28/05/2003 | 3760.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-08 oito viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa - PB,Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/05/2003 | 4270.24 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO AGENTES DE SAUDE. | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000692 | 28/05/2003 | 855.00 | 00012345678909 | JOAQUIM ANTAS BEZERRA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-19 dezenove viagens da Cidade de manaira a P. Isabel -PBpara pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa MUF 2680 conforme carta convite de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VANILDO BESERRA DA SILVA | 03 tres diarias ao Sr. Secretario de Financas deste Municipio deManaira quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidadede Patos Junto ao Escritorio de Contabilidade Ecoplan Tratando deAssuntos do Interrese desta Administracao Conforme requerimentoe doc. comprobatorios em anexo, nos dias 13,14 e 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/05/2003 | 910.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | 07 (sete) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar deassuntos de interesse do municipio, junto a entidades governamentais , durante o periodo de 14,15,16,20,21,22,23 e 24/05/2003, na Cidade de Joao Pessoa Conforme requerimento e doc. comprobatorios em anexo.para cobriri despesas de hospedagem alimentacao e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/05/2003 | 166.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | ressarcimento de despesas do Sr. Prefeito Municipal, quando de viagens tratando de assuntos de interesse do municipio, junto a en-tidades governamentais referente a despesas de combustivel conforme faturas em anexo, no mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/05/2003 | 85.00 | 33787094000140 | IBGE. | mapas municipais referente a mapas estatisticos do municipio de manaira conforme nota fiscal de n§ 0391, e recibo em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/05/2003 | 1574.00 | 09148131000195 | SAELPA PARCELAMENTO | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura ICMS),0166-0 referente a parcelamento de debito da SAELPA, referente ao mes de maio de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/05/2003 | 932.57 | 09148131000195 | SAELPA PARC. | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura ICMS),0166-0 referente a fatura de parcelamento de debito da SAELPA, referenteao mes de abril de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2003 | 1461.00 | 24160376000121 | COMERCIAL JOHMSON | material para confeccioar cartuchos para os bacamarteiros para comemoracao das festividades juninas nos dias 22 e 23 de junho co-nforme nota fiscal de n§ 011 e recibo em anexo, sendo salito, enxofre carvao e alccool. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS DE SOUSA ANTAS | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de maio de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/05/2003 | 1790.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo oficial desta Prefeitu-ra Lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio MD Kombi Pla-ca MNL 5210 conforme Notas Fiscais de Servico n§s 1326 e 1327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2003 | 2074.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo Lotado Na Secretaria de Educacaodeste Municipio MD Kombi Placa MNL 5210, conforme notas ficais den§s 225 e 227 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2003 | 944.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo Lotado Na Secretaria de Educacaodeste Municipio MD Kombi Placa MNL 5210, conforme notas ficais den§s 228 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2003 | 348.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na sec. de educacao referente ao mes de maio do corrente ano, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/05/2003 | 3011.40 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelo casamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , conforme Nota Fiscal de n§ 000267 e recibo em anexo, ref. periodo de 25 de abril a 20 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JOSE MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS | roco de estradas sendo margens direita e esquerda do Sitio Olho Daguinha ao Sitio Riacho do Boi neste Municipio de Manaira PB,---Conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/05/2003 | 110.00 | 08057085000156 | COMERCIAL J. FERREIRA LTDA. | produtos constantes em nota fiscal de n§ 3479 para a tender a equipe da emater no dia de campo sobre caprinoculktura na Comunidade do Sitio Cajurio Municipio de Manaira no dia 09 de maio de 2003conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2003 | 11405.20 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde Maio do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/05/2003 | 1030.24 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente a Secretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBRconforme Nota Fiscal de n§ 000266 e recibo em anexo, ref. periodode 25 de abril a 20 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2003 | 160.00 | 00012345678909 | GEORGE WILSOM DINIZ TAVARES | 02 duas diarias ao Sr. Chefe do Programa de Saude deste Municipiolotado da Secretrai de Saude quamdo de Viagem a Cidade de Patos participando de uma capacitacao de gestao municipal conforme requerimento e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2003 | 6423.78 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINSTRACAO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de Maio de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | diarias aos operadores de maquinas do DER, que estao Trabalhandona recuperacao da estrada que liga o Municipio de Manaira-PB a cidade de Princesa Isabel-PB, Santa Cruz da B. Verde e Cidade de Santana conforme convenio firmado . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/05/2003 | 9182.52 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de maio de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/05/2003 | 1216.16 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscal de n§ 000268 e Recibo em anexo, referente ao periodo de 25 de abril a 20 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/05/2003 | 265.92 | 09148131000195 | CUSTAS PROCESSUAIS | diligencias processuaias , acao de busca e apreensao de ducumentos contabies pertencentes a esta prefeitura conforme fatura em an-exo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de maio do corrente ano conforme nota fiscal de n§001450 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2003 | 323.17 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2003 | 266.46 | 09148131000195 | F.G.T.S | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao CEF-FGTS-INADIM, conforme aviso de lancamento do dia 30 demaio do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2003 | 2610.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de Maio de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2003 | 17619.22 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de maio de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2003 | 1820.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | vencimentos de servidores comissionados desta Edilidade, lotadosna Secretaria de Agricultura desta Prefeitura, ref. ao mes de Maio de 2003., conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2003 | 17250.00 | 00012345678909 | BOLSA DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de maio conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2003 | 4560.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Maiode 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2003 | 2093.78 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de maio do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2003 | 122.50 | 09148131000195 | BOMPRECO S/A. | produtos constantes em nota fiscal de n§ 481834 para a tender aEquipe da emater no dia de campo sobre caprinocultura na Comuniddo Sitio Cajueiro Municipio de Manaira no dia 09 de maio de 2003 conforme convenio firmado, referente a uma tenda de sol branca DELTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/06/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/06/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.040-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/06/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.063-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de junho do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/06/2003 | 21000.00 | 03940526000140 | FLAVIO CESAR LOPES MAGALHAES | confeccao de fardamentos para Mmanuntecao do programa peti neste municipio referente a fardamentos para os alunos do programa neste municipio conforme nota fiscal de n§ 0086 e carta convite de n§033/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/06/2003 | 220.00 | 09258815000140 | TECHNISON | servicos de limpesa e manuntecao na maquina de filmadora pertencente a esta Prefeitura Lotada na Sec. de Educacao deste Municipioconforme nota fiscal de n§ 005132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/06/2003 | 1440.00 | 04935851000187 | MOTOSERV LTDA. | pecas constantes em notas fiscais de n§ 000606, 000605,000608,000610,000607000611para as motocicletas pertencentes a esta prefeitura lotadas na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0000748 | 06/06/2003 | 6530.50 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARAS LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 015884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0000747 | 06/06/2003 | 10139.50 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARAS LTDA. | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme notas fiscaisde n§s 015885 e 015883. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANIEDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio9 para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao para atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes de maio de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2003 | 15.91 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde maio/03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados a atencao Basica de Saude conforme Contrato administrativo nos dias 12,19 e 26 de maio de 2003 e nos dias 02 e 09 de junho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/06/2003 | 150.72 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/04/2003 a 28/05/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo, sob. on§ 4581234. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/06/2003 | 167.45 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde maio/03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2003 | 29.31 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de junho /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2003 | 562.50 | 00012345678909 | JOAQUIM BEZERRA NETO | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Vaca dos carneiros e adjacencias a Manaira PB e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD D 20 Placa BZW 1526 Conforme Contrato referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2003 | 687.50 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA DELFINO | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Belem e adjacencias a Cidade de manaira PB e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD D-10 Placa KJG 0590 Conforme Contrato referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2003 | 687.50 | 00012345678909 | JOAREZ ALVES FRAZAO | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Salgada e adjacencias a Cidade de Manaira PB e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD D-40Placa CTC 3392 Conforme Contrato referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2003 | 1625.00 | 00012345678909 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Lagoa do Serrote e adjacencias a Manaira PB e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD F 4000 Placa AFB 8539, Conforme Contrato referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/06/2003 | 700.00 | 00012345678909 | ADEMIR VIEIRA DE ANDRADE | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Caroa e adjacencias a Cidade de Manaira PB e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD D-40 Placa KGG 7163, Conforme Contrato referente ao mes de Maio/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/06/2003 | 687.50 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Boa Vista e adjacencias a manaira - PB e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD D-40 ---Placa KHJ 5294, Conforme Contrato referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/06/2003 | 33.10 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/04/2003 a 28/05/03 Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme efaturas em anexo, sob. on§ 4581033. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/06/2003 | 900.00 | 00012345678909 | GERSON TIBURTINO DA SILVA | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Travessia e adjacencias a Manaira -PBe vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD D-40 Placa--KGW 6702, Conforme Contrato referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CICERO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/06/2003 | 127.56 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de maio /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2003 | 6381.93 | 09148131000195 | PARC/RET/INSS | debito automtico em conta corrente desta prefeitura no FPM), conta n§ 105.387-6, em favor do I.N.S.S.referente ao Parcelamento, conforme aviso lancamento referente ao mes de junho do ano em curso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2003 | 1094.76 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2003 | 1794.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de maio de 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos neste Municipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, outra para apoio a pessoas que prestam servicos a Sec. de I.Estrutura, loc. na Rua Francisco P.de sousa s/n e outra para guardar material da Sec. de Obras destemunicipio na Rua Luis Ferreira Rabelo, ref. ao mes de Maio/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2003 | 18593.86 | 09148131000195 | INSS | debito automtico em conta corrente desta prefeitura no FPM), conta n§ 105.387-6, em favor do I.N.S.S.-EMPRESA, conforme aviso delancamento referente ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/06/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | servicos de limpesa no local onde foi realizado e promovido pelaEquipe da emater no dia de campo sobre caprinocultura na Comuniddo Sitio Cajueiro Municipio de Manaira no dia 09 de maio de 2003 conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2003 | 335.00 | 00012345678909 | JAILSOM BESERRA DE SOUSA | roco de estradas sendo margens direita e esquerda do Sitio Bom Jesus ao Sitio Pedra do Cipo neste Municipio de Manaira PB,--- Conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/06/2003 | 260.00 | 00012345678909 | JOSE PEREIRA IRMAO | roco de estradas sendo margens direita e esquerda que liga o Sitio Catole ao Sitio Carua neste Municipio de Manaira PB,--- Conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2003 | 260.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DINIZ | roco de estradas sendo margens direita e esquerda da estrada que liga o Sitio Chapada ao Sitio Travessia dos Santana neste Municipio, Conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FRANCSICO ALVES NOGUEIRA | roco de estradas sendo margens direita e esquerda da estrada que liga o Sitio Chapada ao Sitio Pocos neste Municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOAO GUEDES DINIZ | roco de estradas sendo margens direita e esquerda da estrada que liga o Sitio lagoa do Serrote ate a Cidade de Manaira neste Municipio incluindo a ladeira do boqueirao conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2003 | 140.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | ressarcimento de despesas do Sr. Prefeito Municipal, quando de viagens tratando de assuntos de interesse do municipio, junto a en-tidades governamentais referente a despesas de combustivel conforme faturas em anexo, no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/06/2003 | 1950.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/06/2003 | 1261.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Fatura referente ao mes de abril de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/06/2003 | 185.00 | 09148131000195 | MARIA INES DUARTE | autenticacao e reconhecimento de firmas de documento pertencentesa esta Prefeitura de Manaira-PB, e demais servicos notoriais reltivo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo aos meses de abril e maio corente ano, conforme documento em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/06/2003 | 40.34 | 33530486003225 | EMBRATELL. | contas telefonicas das linhas de n§s 458-1004 e 1041, pertencentea esta Prefeitura, referente a Faturas de maio/2003, conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a AGENCIA DOS CORREIOS, EMATERE JUNTA MILITAR, relativo aos meses de Abril e Maio de 2003, localizado na Rua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2003 | 31.24 | 33530486003225 | EMBRATELL | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 , pertencente a Esta Lotada na Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mese de maio de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/06/2003 | 291.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162 e 458-1234, pertencente a Secretaria de Acao Social, Fatura referente aos meses de <| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2003 | 120.00 | 00012345678909 | DAMIANA DOS SANTOS FELIX | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/06/2003 | 700.00 | 01704317000171 | FUNERARIA AMORIM | uma urna mortuaria para o falecido Leonor Analia de lima por se tratar de uma pessoa pobre residente neste municipio conforme nota fiscal de n§ 000470 incluindo o transporte da cidade de Joao Pessoa a manaira PB, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/06/2003 | 875.64 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Secretaria de Admi-nistracao deste municipio, FATURA do mes de abril do ano em Curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/06/2003 | 9768.75 | 09095183000140 | SAELPA | faturas da SAELPA de predios pertencentes a esta Prefeitura referente aos meses de abril e maio de 2003, conforme faturas em anexo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/06/2003 | 380.00 | 08567752000140 | CABOFIO | 02 duas chaves para iluminacao publica destinada a eletrificacao urbana desta cidade coinforme consta em nota fiscal de n§ 001387, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/06/2003 | 322.56 | 09095183000140 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, Referente faturas do meses de abril e maio/ 2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/06/2003 | 350.00 | 00012345678909 | JORGE BEZERRA LEITE | na confeccao de polvora , salito, enchofre e carvao para mistura da poolvora para os bacamarteiros em comemoracao das festividadesjuninas ocorridas no mes de junho do corrente ano conforme reciboem anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/06/2003 | 775.00 | 11714623000142 | CASA NOSSA SENHORA DA PENHA | 25 ( vinte e cinco) Colchoes destinados a creche deste municipio para os alunos , conforme consta em nota fiscal de n§ 165 em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/06/2003 | 70.00 | 08661654000178 | JOAO S. SOBRINHO MAT. ELETRICO | servicos Na Parte Eletrica para o carro oficial desta prefeituraMD Kombi Placa MNL 5210 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio Conforme nota Fiscal de n§ 3332 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/06/2003 | 503.65 | 08661654000178 | JOAO. S. SOBRINHO MAT. ELETRICO | pecas para Parte Eletrica para os carros oficiais desta Prefeitura MD Kombi Placas MNL 5210 e MNL 5145 Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio Conforme notas Fiscais de n§s 115 e 116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/06/2003 | 639.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, Referente ao mes de junho de2003, conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/06/2003 | 1750.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando estudantes carentes da rede Publica de Ensino Fundamental do Sitio Lagoa do Serrote e adjacencias a Manaira e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto MD F-4000 Placa KKZ 6565, Conforme Contrato referente ao mes de Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | VANUZA PEREIRA DA SILVA DINIZ | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DEUSEDITE PEREIRA DOS SANTOS | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada ao menor Joao Antas Ferreira por se tratar de uma pessoa pobre residente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentacaoem anexo e debito em conta do ICMS B/B 8356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/06/2003 | 60.21 | 09148131000195 | INSS | contribuicao previdenciaria ao INSS referente ao Processo de n§ 010483/1998-mandato 0062/2003, movido pela vara do trabalho de itaporanga contra o municipio de manaira conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/06/2003 | 2520.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | girandolas, caixas de foguetes, shows pirotericosa, shows de tubos de girandolas, foguetes e baloes para a comemoracao das festividades juninas ocorridas no mes de junho do corrente ano conforme nota fiscal de n§ 015 em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/06/2003 | 26125.00 | 00974208000101 | MATINHA SER. TRATORES LTDA. | servicos de recuperacao e reforma de estradas pertencentes a estemunicipio de Manaira -PB, conforme carta convite de n§ 0034/2003,nota fiscal de n§ 001, referente a primeira parcela conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/06/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de maio do ano em curso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/06/2003 | 406.49 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/06/2003 | 85.55 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de junho de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/06/2003 | 320.00 | 11714706000131 | JAIME ANDRADA | lona amarela medindo 7x5 para a cobertura do palco de shows pertencente a esta prefeitura conforme nota fiscal de n§ cod 026197, em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/06/2003 | 96.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | fornecimento de botijoes de agua de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste Municipio , conforme nota fiscal de n§ 000417 erecibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/06/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSON DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de maio de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/06/2003 | 1725.04 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PEVA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/06/2003 | 5870.24 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGTO AGENTES SAUDE. | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/06/2003 | 183.19 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo do mes de junho de 2003Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Faturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/06/2003 | 283.78 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de junho /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VANILDO BESERRA DA SILVA | 03 tres diarias ao Sr. Secretario de Financas deste Municipio deManaira quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidadede Patos Junto ao Escritorio de Contabilidade Ecoplan Tratando deAssuntos do Interrese desta Administracao Conforme requerimentoe doc. comprobatorios em anexo, nos dias 16,17 e 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/06/2003 | 64.99 | 33530486003225 | EMBRATELL | contas telefonicas da linha de n§ 458-1004, pertencente a esta Prefeitura, referente a fatura do mes de junho do corrente ano conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/06/2003 | 800.00 | 09148131000195 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura, referente aocontrato firmado com esta Prefeitura em assessoria e elaboracaode projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.em conta do ICMS 8.356-9.referente aos meses de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/06/2003 | 4.71 | 33530486003225 | EMBRATELL | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 pertencente a Secretaria de Acao Social deste Muncipio, Fatura referente ao mes de junhode 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/06/2003 | 147.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio , Fatura referente ao mes de junho de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/06/2003 | 3925.86 | 09095183000140 | SAELPA | Contas da SAELPA de predios pertencentes a esta prefeitura como tambem a iluminacao publica deste Municipio referente a fatiuras do mes de maio de 2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao mes de JUNHO de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes junho corente ano, conforme contrato e recibo em anexo. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, outra para apoio a pessoas que prestam servicos a Sec. de I.Estrutura, loc. na Rua Francisco P.de sousa s/n e outra para guardar material da Sec. de Obras destemunicipio na Rua Luis Ferreira Rabelo, ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/06/2003 | 781.23 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas do mes de maio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente ao mes de junho/ 2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00001968399470 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2003 | 9316.67 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000273 e recibo em anexo, referente ao peirodo de 20 de maio a 30 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2003 | 283.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de junho de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2003 | 660.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da Rede Publica desteMunicipio, referente a merenda escolar, conforme consta em notafiscal de n§ 461057. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2003 | 520.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos da Rede Publica desteMunicipio, referente a merenda escolar, conforme consta em notafiscal de n§ 457475. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2003 | 180.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 461052. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2003 | 320.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS DE SOUSA ANTAS | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2003 | 220.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 461055. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CICERO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2003 | 43752.22 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO 60% | folha de pagamento dos servidores, Lotados na Rede Publica de Unsino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2003 | 18863.48 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO 40% | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de junho do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2003 | 5954.16 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO SEC. EDUCACAO | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2003 | 105.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2003 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO P.ISABEL | divulgacao de avisos e comunicados da Secretaria Municipal deEducacao Deste Municipio referente as festividades juninas promovendo a culra em nosso municipio no mes de junho conf. fatura de n§ 1621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0000824 | 30/06/2003 | 1260.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 28 vinte e oito Viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Trinfo-PE, no meu auto MD D20 Placa MMX2944 conforme cartaConvite de n§ 023/2003, referente ao mesde junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000825 | 30/06/2003 | 1680.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 24 vinte e quatro Viagens da Vila de Pelo Sinal a Cidade de Manaira -PB, no meu auto MD F-4000 Placa KIY 4806 ConformeCarta Convite de n§ 031/2003, referente aos meses de Maio e junhode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000827 | 30/06/2003 | 1260.00 | 00012345678909 | JOAQUIM ANTAS BEZERRA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-28 vinte e oito viagens da Cidade de manaira a P. Isabel-PB, sendo pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no Meu auto MD D-20 Placa MUF 2680 conforme carta convite de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2003 | 747.37 | 09148131000195 | SEC. EST. SAUDE PB. | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, ref. mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2003 | 1261.34 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000270 e recibo em anexo, referente aoperiodo de 21 de Maio a 30 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANIEDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio9 para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao para atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes dejunho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0000844 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00002314356497 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-15 quinze viagens da Cidade de manaira a S. talhada PE, para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003. referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0000847 | 30/06/2003 | 565.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 8 oito P/Sitio Belem e 7 sete P/ Sitio Salgada todas pessoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003, no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00000953341496 | JOSE EDSON DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de junho de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0000849 | 30/06/2003 | 720.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 18 dezoito viagens do Povoado da travessia a Cidade de Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0000851 | 30/06/2003 | 1360.00 | 00012345678909 | EDSOM MARINHO RODRIGUES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 8 oito da Vila de Pelo Sinal P/Triunfo-PE e 09 Nove P/ S. Talhada, todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD F4000conforme cartas convites de n§s 014 e 28/2003, referente mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0000852 | 30/06/2003 | 2720.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-08 oito viagens da Cidade de manaira a Campina Grande - Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. referente mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0000853 | 30/06/2003 | 2820.00 | 00012345678909 | EDESEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-06 seis viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa - PB Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000854 | 30/06/2003 | 940.00 | 00012345678909 | ALDO ANTAS TAVARES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo12 doze de Manaira a Sitio Ze Luis e 13 treze do Sitio Pocos a Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D20 Placa LWG 2836 conforme cartas convites de n§s 029 e 30/2003. referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0000857 | 30/06/2003 | 890.00 | 00012345678909 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 08 da Vila de pelo Sinal a manaira e 08 oito do Sitio Umbuzeiro a Manaira , Todas residentes neste Municipio, no MeuAuto MDS Forde JEEP Placa MMP 3412 ,conforme cartas convites de n§ 033 e 032/2003, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MANOEL VIRGULINO SIMAO | prestacao de servicos como medico revisor do CONCAV , revisao das fichas medicas dos Programas PSF e PITS referente ao mes de junho de 2003, conforme recibo em anexo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0000861 | 30/06/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 05 cinco viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Patos-PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta convite den§ 021/2003, referente mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de junho de 2003, nos dias 16 e 30,conforme contrato administrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2003 | 13247.80 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO SAUDE | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde junho do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2003 | 370.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL | divulgacao de avisos e comunicados da Secretaria Municipal deSaude Deste Municipio referente a campanhas de vacinacao referente ao mes de junho conf. fatura de n§ 1626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2003 | 525.61 | 11875846000191 | SANDRO CESAR ANTAS | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme nota fical de n§ 2875 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2003 | 650.00 | 00012345678909 | ADEILDO FRANCA DE MORAIS | servicos no cadastramento da folha de pagamento dos funcionarios lotados na prefeitura de manaira - PB, conforme digitacao feira no mes de maio do corrente ano conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de junho do corrente ano conforme nota fiscal 001472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, ref. mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 7.749-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo, ref. mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2003 | 2610.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO FINANCAS | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2003 | 30.00 | 09148131000195 | BANCO REAL | tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta Edilidade-166-3,durante o mes de junho do ano em curso, conforme documentacao anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2003 | 279.92 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2003 | 531.10 | 09148131000195 | F.G.T.S | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao CEF-FGTS-INADIM, conforme aviso de lancamento do dia 30 dejunho do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2003 | 24.43 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta F. ESP De N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme avisode lancamento em anexo, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSDe N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2003 | 3432.06 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelo casamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , conforme Nota Fiscal de n§ 000272 e recibo em anexo, ref. periodo dede 20 de maio a 30 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON A DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a AGENCIA DOS CORREIOS, EMATERE JUNTA MILITAR, relativo ao mes de junho do corrente ano Lo-calizado na Rua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2003 | 17757.88 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO INFRA ESTRUT. | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2003 | 206.51 | 09148131000195 | SAELPA PARC. | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura ICMS),0166-0 referente a fatura de parcelamento de debito da SAELPA, referenteao mes de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2003 | 6673.78 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO ADMINISTRACAO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2003 | 1950.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2003 | 1532.12 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000271 e Recibo em anexo, referente ao periodo de 20 de maio a 30 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2003 | 8082.52 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO GABINETE | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de majunho de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2003 | 138.17 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito referente a uma passagem para realizar tratamento de saude e specializado em Brazilia conforme bilhete de n§ 175226 Para a SR. Maria Teixeira Campos santos conforme doc. em anexo, por se tratar de uma pessoa pobre residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2003 | 350.00 | 03127287000103 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | uma urna mortuaria para o falecido Valdemira Paixao Bazilio por -se Tratar de uma pessoa pobre residente neste municipio conformefiscal de n§ 0110 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2003 | 685.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 461056. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2003 | 630.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRUGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 457474. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2003 | 2573.78 | 00012345678909 | FOLHA DEPGTO ACAO SOCIAL | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PENSAO | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de junho do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2003 | 4560.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de junhode 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | BOLSA DP PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de junho conforme extrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.382-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de julho do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2003 | 672.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR | fornecimento de 21 (vinte e Um) Botijoes de gas de 13 Kgs, sem Vasilhame destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fun-damental conforme nota fiscal de n§ 327, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 7.749-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. ref. mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.040-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, referente ao mes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/07/2003 | 100.00 | 08877441000188 | LIVRARAIA DOM BOSCO | cartuchos de tintas para a impressora lotada na Secretaria de Financas conforme nota fiscal de n§ 005051. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.063-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/07/2003 | 10.35 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.063-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de julho do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/07/2003 | 506.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | placas de memorias para o computador lotado na Secretaria de educacao deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 003428. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/07/2003 | 16.00 | 11407608000151 | PRODART | revelacao de cartuchos de filmes para a secretraia de educacao deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 016390. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/07/2003 | 600.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | cartuchos de tintas para as impressoras Peretencentes a Esta Prefeitura e fitas e maquinas conforme nota fiscal de n§ 0228. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MARCONDE OLIVEIRA ALVES | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concvedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre residente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/07/2003 | 1600.00 | 09148131000195 | JOSE PAULO DE LIMA ALVES | shjow da Banda, Aroma de Mulher referente as comemoracoes juninasna Vila de Pelo Sinal no dia 28 de junho em praca publica conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/07/2003 | 2451.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal de n§ 167, referente a Produtos Sendo Grampedor,extensoes, ferrolhos , fechaduras, targetas, mangueira para as escolas da rede publica de ensino deste MunicipioConforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/07/2003 | 95.00 | 24063661000124 | APECON CPNSTRUCOES | uma furadiera ded impacto modelo 3/8 marca BOSCH para a secretaria de infra estrutura conforme nota fiscal de n§ 0166. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/07/2003 | 464.90 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal de n§ 166, referente a Produtos Sendo Arco de Serra, Tesoura,ferrolhos , fechaduras, Piceis, mascara Filtradora para a Sec. de Infra estrutura deste Municipio--Conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.ref. mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MANOEL VITURINO DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2003 | 574.67 | 00012345678909 | VIACAO ITAPEMIRIM | uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito referente a passagens para realizar tratamento de saude especializado em Brazilia e Sao PauloConforme bilhetes de n§s 337305,337313,337322 e 6011001/a conforme doc. em anexo, por se tratar de pessoas pobres residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2003 | 120.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre residente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/07/2003 | 245.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1205, pertencente a Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de junho do corrente ano, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2003 | 90.25 | 09148131000195 | MARIA INES DUARTE | autenticacao e reconhecimento de firmas de documento pertencentesa esta Prefeitura de Manaira-PB, e demais servicos notoriais reltivo ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/07/2003 | 639.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, Referente ao mes de julho de2003, conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/07/2003 | 590.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Fatura referente ao mes de juunhode 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/07/2003 | 259.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | contas telefonicas, FATURA REFERENTE aos meses de maio e junho, de 2003, referente a fatiura de celular de n§ 99852004, conforme Documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2003 | 1374.33 | 09148131000195 | INSS | guias de INSS referente a processos de n§ 010180/1997,010092/1998,010158/1997,010455/1998, conforme guis e xerox de Proceeeos em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2003 | 1970.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de julhode 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos neste Municipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/07/2003 | 740.96 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de julho de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/07/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ARGEMIRO SERAFIM DE SOUSADFD | shjow Musical com o Grupo Uniao do Forro composto de sanfoneiro Triangulo e Zabumba ) Forro Pe de Serra para Fazer Acompanhamento de Quadrilhas nos dias 23 e 24 de junho de 2003 conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/07/2003 | 980.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de lanches e refeicoes para os componentes das bandas Cravo com mel pancada de amor, Capu de Fusca e Flor da Pele em comemoracoes as festividades juninas neste Municipio ref. mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/07/2003 | 550.00 | 00005037908426 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEITE | fornecimento de lanches e refeicoes para o Grupo de bacamarteirosem comemoracoes das festividades juninas ocorridas no mes de junho de 2003, neste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/07/2003 | 14305.89 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente aos meses de abril e Maio do corrente ano, debitado na conta do FPM, conforme extrato ,-, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/07/2003 | 157.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude , Fatura referente ao mes de Junho de 2003, conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/07/2003 | 7230.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO | servicos graficos referente a confeccao de Fichas de consultas, atendimentos, vigilancia sanitaria, cartoes de criancas, requisicoes e outras para o atendimento basico de Saude conforme nota fiscal de n§ 659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0000945 | 11/07/2003 | 12350.05 | 00789328000139 | HORAFARMA LTDA. | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme notas ficais de n§s 025402 e 025401 e carta convite de n§ 0040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0000927 | 14/07/2003 | 6072.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | produtos constantes em nota fiscal de n§ 005062 para o Programa Peti neste Municipio Sendo - gliter c 12 fita durex, Prato descartavel, lapis, cadernos, corretivo, lapis de cor, grafite, tinta, Papel Oficio , Piloto, fita crepe,tesoura, grampeador, massa de Modelar, conf. carta convite de n§ 0038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0000926 | 14/07/2003 | 6510.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | produtos constantes em nota fiscal de n§ 005061 para A Secretaria de Saude deste Municipio Para o Atendimento Basico de saude sendo - lapis, cadernos, corretivo, lapis de cor, grafite, tinta,pspel Oficio , Piloto, fita crepe,tesoura, grampedor, perfurador, Cartuchos pa Imprtessora, conf. carta convite de n§ 0038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0000925 | 14/07/2003 | 12395.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | produtos constantes em notas fiscais de n§s 005063 e 005064 paraas escolas da Rede Publica de Ensino Fundamental sendo- cola branca, lapis, cadernos, corretivo, lapis de cor, grafite, tita, papel Oficio , Piloto fita crepe,tesoura, grampedor, perfurador, lapis compactore idracor, conf. carta convitede n§ 0038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/07/2003 | 529.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | compensados madeiras, pregos, parafusos, referente a materiais para ornamentacao da cidade nas festividades juninas ocorridas no mes de junho de 2003, neste municipio conforme recibo em anexo. enota de n§ 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000932 | 15/07/2003 | 6750.00 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000933 | 15/07/2003 | 4438.00 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. E REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos ref. contra partida conforme nota fiscal de n§ 002237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000937 | 15/07/2003 | 1800.00 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. REP. LTDA. | Produtos alimenticios destinados ao Programa Alfabetizacao Solidaria neste Municipio referente a merenda Escolar conforme nota fiscal de n§ 002240 e 002239, conforme Carta Convite de n§ 0037/2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000940 | 15/07/2003 | 8734.54 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | materiais de limpeza destinados a As Escolas da rede Publica de Ensino Fundamental , sendo Baldes, copos, papeis,Vassouras pa de Lixo, Sabonetes, conforme notas fiscais de n§s 000737 e 000736, e carta Convite de n§ 0036/2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/07/2003 | 779.92 | 03941287000142 | LUIS M. DISTRIBUIDORA | aquisicao de materiais de expidiente, destinado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, Conforme Nota Fiscal de n§ 0315 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000936 | 15/07/2003 | 3939.22 | 09148131000195 | COMERCIAL GUEDES | materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude Deste Municipio, referente Baldes, copos, papeis,Vassouras pa de lixo contonetes, Sabonetes, conforme notas fiscais de n§s 000738.e 000732 ecarta Convite de n§ 0036/2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente ao mes de Maio do ano em curso, conformeme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/07/2003 | 480.00 | 09148131000195 | PROMOTORIA DE JUSTICA PRINCESA ISABEL PB. | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.ao mes de Maio e Junho de 2003. Conforme documentacao em anexo ref. a uma ajuda para manuntecao das atividades da Promotoria deJustica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/07/2003 | 204.00 | 09148131000195 | LISBRATEL RC ED. DE CATALOGOS LTDA. | catalogos telefonicos destinados a Secretaria de Administracao domunicipio, conforme comprovante da fatura e deposito anexo a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/07/2003 | 150.47 | 09148131000195 | CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(ICMS8.356-9,referente a contas daguas de varios predios pertencentes a esta Edilidade, mes de JULHO de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000935 | 15/07/2003 | 3011.14 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES LTDA. | materiais de expediente e limpeza destinados aos alunos do Pro--grama PETI deste municipio, referente Baldes, copos, papeis, vassouras Sabonetes, conforme nota fiscal de n§ 000735.e 000734 e carta de n§ 0036/2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0000938 | 15/07/2003 | 11592.70 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SER. REP. LTDA. | Produtos Alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, referente a Merenda conforme nota fiscal de n§ 002235 e carta convite de n§ 00037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/07/2003 | 188.40 | 09148131000195 | DETRAN PB. | taxas ao detran referente ao emplacamwento do Micro Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Muncipio de Placa MOU 8790,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/07/2003 | 20.00 | 00871254000185 | J. SANTOS | taxas referente a Confeccao de uma Placa Para Omicro Onibus Pertencente a Secretaria de Educacao deste Muncipio de Placa MOU 8790conforme fatura de n§ 001478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/07/2003 | 165.76 | 96328372000110 | RINOVARE CORRETOTA DE SEGUROS | taxas de Seguro Obrigatorio do Carro Oficial Micro Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Muncipio de Placa MOU 8790, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/07/2003 | 1096.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA LTDA. | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme nota fical de n§ 003908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documentacaoem anexo e debito em conta do ICMS B/B 8356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/07/2003 | 540.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | um Hd e Pentes de memoria para o computador Lotado na Secretyaria de Financas deste Municipio conforme copsnta em nota fiscal de n§ 000656. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/07/2003 | 1686.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo Oficial cacamba Placa OM 7138 lotado na Secretaria de Infra estrutura deste Municipio conforme Nota Fiscal de n§ 229 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/07/2003 | 300.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo oficial desta Prefeitu-ra Lotada na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio MD Casamba Placa OM 7138 conforme Nota Fiscal de Servico n§s 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/07/2003 | 2553.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | aquisicao de produtos de laboratorios para realizar exames no centro de Saude Local para atender o programa de saude basica no municipio conforme notas fiscais de n§ s 005866 e 005865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/07/2003 | 347.00 | 11714623000142 | CASA NOSSA SENHORA DA PENHA | produtos para a Secretaria de Saude Deste Municipio referente a lencoes , toalhas de rostoe Banho Plasticos Popeline conforme nota fiscal de n§ 167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/07/2003 | 565.06 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de julho de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/07/2003 | 1943.61 | 03161318000142 | J.B.COMERCIO DE COSMETICOS | produtos constantes em notas fiscais de n§s 0061,0062,0063, 0060Sendo garrafas termicas, bandejas, cestos de lixo,baldes de plastico,copos, tacas, facas, escovas sanitarias conforme consta em notas fiscais,Conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/07/2003 | 4165.50 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos sendo lampadas fios cabos flexiveis fita esolante para menuntecao da eletrificaco urbana desta Cidade, CONF. NOTA DE N§ 0169. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/07/2003 | 1147.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos sendo tubos conecoes adesivos plasticos para manuntecao e pequenos concertos na Secretaria de Infra estrutura desta Cidade, CONF. NOTA DE N§ 168. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0001037 | 21/07/2003 | 14944.08 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | servicos prestados na reforma das Praca Padre Cicero, Manoel Bar-boza e Praca Auri Antas, nesta cidade, conforme Carta Convite n§ 0039/2003 e Nota Fiscal de Servicos n§ 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0001038 | 21/07/2003 | 1350.96 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | servicos prestados no Piso de cimento da Praca Manoel Barboza e pintura de meio-fio em diversas ruas e avenidas deste cidade, conforme Carta Convite n§ 039/2003 e Nota Fiscal de Servicos n§ 0246 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/07/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOAO VIANES DE OLIVEIRA | confeccao de Portal e manuntencao doos mesmos para as festividadesjuninas ocorridas no mes de junho do corrente ano conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/07/2003 | 70.00 | 00012345678909 | SELMA SOARES DA SILVA | lanches e para os professores quando de planejamento na Secretar ia de Educacao deste municipio no mes de julho do corrente ano conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPROTE E VIDA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0001036 | 21/07/2003 | 25997.64 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | servicos prestados no aterro do campo de futebol, neste municipioconforme planilha e carta convite n§ 0039/2003 e Nota Fiscal de Servicos n§ 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/07/2003 | 25.54 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta F. ESP De N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme avisode lancamento em anexo, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/07/2003 | 108.13 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de julho de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/07/2003 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A INIAO | publicacao de decreto de n§ 019/2003 no diario oficial conforme fatura de n§ 061691 em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTACAO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0001039 | 21/07/2003 | 4858.38 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | construcao de 54(cinquenta e quatro)metros de rede de esgotos na rua Jose Rosas, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 000247 e Car-ta Convite n§ 039/2003, anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/07/2003 | 420.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | aquisicao de TONNER para a copiadora RICOH, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio confoprme nota fiscal de n§ 000246. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/07/2003 | 480.00 | 00004320541464 | SUENE MAGNEUDA LOPES PEREIRA | vencimentos de funcionario lotada na secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente aos meses de maio e junho de 2003, Conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/07/2003 | 2012.00 | 03941287000142 | DISTRIBUIDORA LM. | fornecimento de materiais de higiene, limpeza e de expediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme notas fiscaisde n§ s 0319 e 0318 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/07/2003 | 600.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | confeccao de muais para a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 0077. XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/07/2003 | 3065.70 | 03941287000142 | DISTRIBUIDORA LM. | fornecimento de Produtos alimenticios destinados aos Alunos do Programa Peti neste Municipio conforme nota fiscal de n§ 0316. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/07/2003 | 1427.48 | 24280828000109 | SAUDENTAL | produtos para a Secretaria de Saude Deste Municipio referente aProdutos Odontologicos para o atendimento Basico de saude conforme nota fiscal de n§ 011295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/07/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANIEDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio9 para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao para atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes de Julho de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/07/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | transporte, transportando Equipe de enfermagem e auxiliares para execucao de cxampanha de vacinacao de crincas em toda Zona Rural deste Municipio em crincas de 0 a 5 anos de idade no meu autoMD Forde JEEP Placa MMP 3412 ,conforme Contrato firmado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/07/2003 | 100.00 | 00000027443418 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/07/2003 | 60.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | fornecimento de botijoes de agua de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste Municipio , conforme nota fiscal de n§ 000421 erecibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/07/2003 | 950.00 | 00012345678909 | JOSE JORDAO DA SILVA | servicos de transporte de destribuicao de merenda escolar para asEscolas da Rede Publica de Ensino deste Municipio na Zona Rural ,conforme contrato firmado e recibo em anexo reeferente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CIECRO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON A DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a AGENCIA DOS CORREIOS, EMATERE JUNTA MILITAR, relativo ao mes de julho do corrente ano Lo-calizado na Rua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes de Julho corrente ano, conforme Contrato Firmado,e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/07/2003 | 160.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | 04 quatro diarias ao Sr. Coord. do Setor de Servicos militar desta Prefeitura quando de viagens a cidade de aptos a servicos nos dias 29 e 30 de junho e 24 e 25 de julho de 2003 conforme requerimento e doc. comprobatorios em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, outra para apoio a pessoas que prestam servicos a Sec. de I.Estrutura, loc. na Rua Francisco P.de sousa s/n e outra para guardar material da Sec. de Obras destemunicipio na Rua Luis Ferreira Rabelo, ref. ao mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0000972 | 29/07/2003 | 3290.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-07 sete viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa - PB Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0000973 | 29/07/2003 | 645.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 10 Dez P/Sitio Belem e 7 sete P/ Sitio Salgada todas p ssoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003, no mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de julho de 2003, nos dias 07,14,21 e 28,conforme contrato administrativo em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001022 | 29/07/2003 | 1395.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 31 Trinta e um Viagens da Cidade de Manaira para a cida de de Trinfo-PE, no meu auto MD D20 Placa MMX2944 conforme cartaConvite de n§ 023/2003, referente ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/07/2003 | 13727.80 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde juLho do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2003 | 5070.24 | 00012345678909 | FOLHA PGTO AGENTES DE SAUDE | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2003 | 350.00 | 00012345678909 | FOLHA PGTO INCENTIVO | gratificacao aos servidores referente a incentivo de campanha de vacinacao neste municipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude referente mes de julho de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSON DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de julho de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARTA REJANE MONTENEGRO BATISTA | prestacao de servicos na area de saude como revisora do centro de saude local referente ao mes de junho do corrente ano, conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000989 | 30/07/2003 | 1530.00 | 00012345678909 | JOAQUIM ANTAS BEZERRA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-34 Trinta e quatro viagens da Cidade de manaira a P. IsaBel PB, sendo pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio nMeu auto MD D-20 Placa MUF 2680 conforme carta convite de n§ 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2003 | 279.03 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/05/2003 a 28/06/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo, sob. on§ 4581234. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0000998 | 30/07/2003 | 2040.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-08 oito viagens da Cidade de manaira a Campina Grande - Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. referente mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0000999 | 30/07/2003 | 1540.00 | 00012345678909 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-22 vinte e duas Viagens da Cidade de manaira a S. talhada para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0001000 | 30/07/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 15 Quinze viagens do Povoado da travessia a Cidade de M anaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/07/2003 | 1408.74 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000274 e recibo em anexo, referente aomes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/07/2003 | 157.66 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde julho de 2003 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/07/2003 | 1725.04 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO AGENTES PEAA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001014 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 08 oito viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Patos-PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta convite de n§ 021/2003, referente mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2003 | 111.00 | 00012345678909 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE BEZERRA FILHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/07/2003 | 290.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162 e 458-1205, pertencente a Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de Julhode 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/07/2003 | 5.42 | 33530486003225 | EMBRATELL | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 , pertencente a Esta Lotada na Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mese de julho de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de julho do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/07/2003 | 2333.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2003 | 17200.00 | 00012345678909 | FOLHA DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de julho conforme extrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2003 | 1606.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de julhode 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos neste Municipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA E. ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente ao mes de junho do ano em curso, conformme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/07/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de julho do corrente ano conforme nota fiscal 001480 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2003 | 187.41 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de julho de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/07/2003 | 554.41 | 09148131000195 | F.G.T.S | debito automtico em conta corrente desta Edilidade (FPM), referente ao CEF-FGTS-INADIM, conforme aviso de lancamento do dia 30 dejulho do ano em curso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/07/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | FOLHA PGTO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de julho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2003 | 4059.90 | 09095183000140 | SAELPA | Contas da SAELPA de predios pertencentes a esta prefeitura como tambem a iluminacao publica deste Municipio referente a faturas domes de junho de 2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2003 | 138.00 | 09148131000195 | CARTORIO DO 1§ OFICIO P. ISABEL PB. | autenticacao e reconhecimento de firmas e registros para Escolada rede Publica Municipal conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/07/2003 | 22.66 | 33530486003225 | EMBRATELL | contas telefonicas das linhas de n§s 458-1004 e 1041, pertencentea esta Prefeitura, referente a Faturas de Julho/2003, conforme emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2003 | 1306.42 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referentres aos meses de Maio e Junho do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/07/2003 | 6673.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de julho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2003 | 8082.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de majulho de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2003 | 1950.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/07/2003 | 1336.38 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000275 e Recibo em anexo, referente ao periodo de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/07/2003 | 3329.64 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelo casamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , conforme Nota Fiscal de n§ 000276 e recibo em anexo, ref. periodo dejulho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/07/2003 | 17959.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de julho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2003 | 280.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de julho de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2003 | 960.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIRO | fornecimento de 30 ( Trinta Botijoes de gas de Consinha de 13 KgsSem Vasilhame destinados as Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamental conforme nota fiscal de n§ 329, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2003 | 246.36 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas domes de junho de 2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/07/2003 | 9631.14 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000277 e recibo em anexo, referente ao peirodo de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2003 | 169.40 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de julho /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2003 | 19063.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de julho do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2003 | 5450.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/07/2003 | 45019.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento dos servidores, Lotados na Rede Publica de Unsino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000908 | 30/07/2003 | 885.00 | 00002648834460 | ALDO ANTAS TAVARES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 15 quinze de Manaira a Sitio Ze Luis e 09 NOve do Sitio Pocos a Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MDD-20 Placa LWG 2836 conforme cartas convites de n§s 029 e 30/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2003 | 247.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS DE SOUSA ANTAS | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de julho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/07/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de junlo/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/07/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSDe N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0001015 | 31/07/2003 | 1360.00 | 00012345678909 | EDSOM MARINHO RODRIGUES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 7 sete da Vila de Pelo Sinal P/Triunfo-PE e 10 Dez P/ S . Talhada, todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD F4000conforme cartas convites de n§s 014 e 28/2003, referente mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2003 | 3533.28 | 00012345678909 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados a atencao Basica de Saude na Prevencao de agravos , o tratamento de Reabilitacao referente ao mes de julho de 2003. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | VILANI MEDRIOS DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.384-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo, no mes de agosto do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/08/2003 | 177.00 | 04484877000156 | ADV INFORMATICA | pecas de assessorios para o computador como conectores cabos eletronicos de redes e de impressoras disquetes conforme consta em nota fical de n§ 008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/08/2003 | 1141.24 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de agosto de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/08/2003 | 639.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, Referente ao mes de agostode2003, conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0001159 | 10/08/2003 | 6640.00 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 002295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/08/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ESPEDITA FELIX | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | RANIERY JOSE ALVES MARTINS | servicos de podas de arvores desta cidade conforme contrato em anexo e r4ecibo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/08/2003 | 1559.02 | 09148131000195 | PARCELAMENTO DA SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, referente a parcelamento deste Municipioconforme extrato bancario no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/08/2003 | 31.00 | 09148131000195 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | Registro de Uma Escritura Particular e Ceridao Negativa de Bens i Imoveis Pertencente a esdta Prefeitura Municipal conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/08/2003 | 309.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | contas telefonicas, FATURA REFERENTE ao mes de Julho de 2003,, referente a fatura de celular de n§ 99852004, conforme documento em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/08/2003 | 747.37 | 09148131000195 | FARMACIA BASICA | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, ref. mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/08/2003 | 80.00 | 00012345678909 | LUIS ALVES DE LIMA | 01 uma diaria ao Sr. Secretaria de Saude deste Municipio quaN ndo de Viagem a Cidade de Monteiro Acompanhando Pessoas paea FazerCirurgia de catarata no dia 05 de agosto conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/08/2003 | 226.67 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/06/2003 a 28/07/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo, sob. on§ 4581234. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/08/2003 | 149.94 | 04167496000143 | PC COMBUSTIVEIS LTDA. | abastecimento de carro oficial Ambulancia quande de viagens tranbsportando Pessoas carente conform fatura em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/08/2003 | 400.00 | 09148131000195 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/08/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA INES DUARTE | autenticacao e reconhecimento de firmas de documento pertencentesa esta Prefeitura de Manaira-PB, e demais servicos notoriais reltivo ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/08/2003 | 1115.75 | 35402122000199 | CORMELL | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude desta cidade de Manaira-PB, para a atencao Basica de Saude conforme nota fiscal de n§1168 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/08/2003 | 160.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA CANDIDO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/08/2003 | 150.47 | 09123654000187 | PARCELAMENTO CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura(ICMS 8.356-9 referente ao parcelamento feito entre esta prefeitura e cagepaReferente ao mes de Agosto de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de agostode 2003, conforme documentacaoem anexo e debito em conta do ICMS B/B 8356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/08/2003 | 97.33 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de agosto de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/08/2003 | 910.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | 07 (sete) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar deassuntos de interesse do municipio, junto a entidades governamentais , durante o periodo de 06,07,08,09,11,12,13 e 14/08/2003, na Cidade de Joao Pessoa Conforme requerimento e doc. comprobatorios em anexo.para cobriri despesas de hospedagem alimentacao e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/08/2003 | 526.98 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de agosto de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/08/2003 | 900.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio ePrestacao de contas de Convenio celebrado com orgaos estaduais efederais, referente aos meses de Maio, Junho Julho do correnteano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/08/2003 | 320.00 | 00012345678909 | VANILDO BESERRA DA SILVA | 04 quatro diarias ao Sr. Secretario de Financas deste MunicipioManaira quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidadede Patos Junto ao Escritorio de Contabilidade Ecoplan Tratando deAssuntos do Interrese desta Administracao Conforme requerimentoe doc. comprobatorios em anexo, nos dias 14,15/07 e 14e 15/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/08/2003 | 2384.14 | 09148131000195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | resgate referente a aplicacao financeira do convenio Prodesa de n§ 0131447-47/2001 referente a uma patrulha mecanizada para prestacao de contas final do mesmo conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/08/2003 | 26000.00 | 09148131000195 | GIL PRODUCOES ARTISTICAS | shjows das Bandas, The feveres e Os terriveis do Rio Grande de Norte, referente as comemoracoes das festividades da padroeira ocorridas nesta Cidade no dia 14 de setembro conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPROTE E VIDA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/08/2003 | 5000.00 | 00012345678909 | JOSE BARRETO DOS SANTOS | compra de um terreno Totalizando uma area de 1786 m2 localizado no Conjunto dom Paulo Nesta Cidade para Construcao de uma Quadrade Esporte , conforme Termo de Avaliacao Decreto e recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/08/2003 | 420.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | aquisicao de TONNER para a copiadora RICOH, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio confoprme nota fiscal de n§ 000249. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/08/2003 | 120.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0001160 | 20/08/2003 | 5600.60 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. REP. LTDA. | Produtos Alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, referente a Merenda conforme nota fiscal de n§ 002300 e carta convite de n§ 00037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/08/2003 | 800.00 | 00012345678909 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ NASCIMENTO | prestacao de servicos como Enfermeira Revisora Tecnica do CONCAVAcompanhar e avaliar o desenvolvimento no centro de saude e nospostos de saude deste muncipio conforme contrato referente mes dejulho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/08/2003 | 360.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | fornecimento de refeicoes e lanches para os Medicos que prestam servicvos no centro de saude loca‡l desta cidade conforme recibo em anexo referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/08/2003 | 2700.00 | 00012345678909 | ZENAIDE BESERRA DA SILVA | aluguel de carro de propaganda para realizar prtopaganda de divulgacoes das campanhas de vacinacao contra paralizia infantil em todo o municipio conforme contrato firmado e recibo em anexo.a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/08/2003 | 5070.24 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO AGENTES SAUDE | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2003, conforme folha de pagamento emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/08/2003 | 1725.04 | 00012345678909 | FOLHA PGTO PEAA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/08/2003 | 13519.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde agosto do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/08/2003 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | manuntecao no fotocoporimetro com servico de reposicao e limpeza nos filtros conforme nota de n§ 1147 em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/08/2003 | 3864.00 | 03941287000142 | LUIS M. CRUZ LTDA. | fornecimento de Produtos Alimenticios e materiais de ExpedientePara Manuntecao do Programa Peti Neste Municipio conforme nota Fiscais de n§s 0326 e 0327 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/08/2003 | 2333.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/08/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de agosto do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/08/2003 | 3840.00 | 00012345678909 | FOLHA PGTO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de julhode 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/08/2003 | 102.00 | 00012345678909 | SELMA SOARES DA SILVA | lanches e para os professores quando de planejamento na Secretar ia de Educacao deste municipio no mes de agosto do corrente ano conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/08/2003 | 19063.48 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de agosto do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/08/2003 | 6022.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/08/2003 | 45424.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento dos servidores, Lotados na Rede Publica de Unsino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento eanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/08/2003 | 17959.14 | 99999999999999 | FOLGA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de agosto de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/08/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de agosto de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/08/2003 | 8082.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de maagosto de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/08/2003 | 6673.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de AGOSTO de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/08/2003 | 260.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 460848. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/08/2003 | 780.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da Rede Publica desteMunicipio, referente a merenda escolar, conforme consta em notafiscal de n§ 460847. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/08/2003 | 580.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 460846. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001084 | 26/08/2003 | 2820.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-06 seis viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa - PB Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0001085 | 26/08/2003 | 1260.00 | 00012345678909 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-18 dezoito Viagens da Cidade de manaira a Serra Talhadapara pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu au-to MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003 referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001088 | 26/08/2003 | 1350.00 | 00012345678909 | JOAQUIM ANTAS BEZERRA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-30 Trinta viagens da Cidade de Manaira a Princesa Izabel-PB, sendo pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio noMeu auto MD D-20 Placa MUF 2680 conforme carta convite de n§ 015/2003, referente mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0001089 | 27/08/2003 | 570.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 09 Nove P/Sitio Belem e 6 seis P/ Sitio Salgada todas Pesoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003, no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0001102 | 27/08/2003 | 525.00 | 00012345678909 | ALDO ANTAS TAVARES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 07 Sete de Manaira a Sitio Ze Luis e 07 Sete do Sitio Pocos a Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MDD-20 Placa LWG 2836 conforme cartas convites de n§s 029 e 30/2003referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0001103 | 27/08/2003 | 1305.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 29 Vinte e Nove Viagens da Cidade de Manaira para a Cidade de Trinfo-PE, no meu auto MD D20 Placa MMX2944 conforme cartaConvite de n§ 023/2003, referente ao mes de agosto de /03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel do predio Localizada na Rua Francisco Pereira de SousaPra Fins de apoio aos Medicos que Prestam Servicos Neste Municipio Lotados na Secretaria de saude conforme Contrato e recibo em anexo ref. mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/08/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de agosto de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001116 | 27/08/2003 | 750.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 03 Tres viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Pato -PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta convite de n§ 021/2003, referente mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001117 | 27/08/2003 | 1700.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-05 cinco viagens da Cidade de manaira a Campina Grande -Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. referente mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/08/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANIEDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao pa-ra atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes deagosto de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/08/2003 | 480.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 461171. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/08/2003 | 416.82 | 12767380000173 | FELIPE COSTA CONFECCOES LTDA. | tecxidos , morim, vulcabrilho popeline para a secretaria de educaco deste municipio conforme nota fiscal de n§ 111. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/08/2003 | 260.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 461169. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/08/2003 | 350.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos da Rede Publica desteMunicipio, referente a merenda escolar, conforme consta em notafiscal de n§ 461170. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CICERO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/08/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/08/2003 | 378.00 | 00012345678909 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | lanches e refeicoes para os professores do Programa alfabetisacaosolidaria quamdo de viagens para curso de capacitacao conforme nota de n§ 0149, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de agosto de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Luis Ferreira Rabelo s/n manaira Para Fins de Guarda de materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a AGENCIA DOS CORREIOS, EMATERE JUNTA MILITAR, relativo ao mes de agosto do corrente ano Lo-calizado na Rua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes de agosto corrente ano, conforme Contrato Firmadoe recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, Manaira PB , Conforme Contrato e recibo em anexo referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANMCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.382-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 7.749-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/08/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSDe N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. ref. mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.040-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/08/2003 | 24.15 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta F. ESP De N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme avisode lancamento em anexo, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 15.953-0, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.075-3, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.063-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/08/2003 | 3855.55 | 09095183000140 | SAELPA | Contas da SAELPA de predios pertencentes a esta prefeitura como tambem a iluminacao publica deste Municipio referente a fatiuras do mes de julho de 2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/08/2003 | 1033.86 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referente ao mes de julho do corrente ano , conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/08/2003 | 487.66 | 33000118001221 | TYELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Fatura referente ao mes de agostode 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/08/2003 | 344.12 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | ressarcimento de despesas do Sr. Prefeito Municipal, quando de viagens tratando de assuntos de interesse do municipio, junto a en-tidades governamentais referente a despesas de combustivel conforme faturas em anexo, no mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/08/2003 | 318.53 | 00012345678909 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas domes de agosto de 2003conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/08/2003 | 10.05 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de agosto /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/08/2003 | 307.07 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de agosto /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/08/2003 | 646.50 | 33000118001221 | CAGEPA | faturas da cagepa referente a predios pertencentes a esta prefeitura lotados na secretaria de educacao deste municipio referentemes de julho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/08/2003 | 7.90 | 33530486003225 | EMBRATELL | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 , pertencente a Esta Lotada na Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mese de agosto de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/08/2003 | 397.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1205, 1162, Perte a Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de agosto do correnteAno, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/08/2003 | 17350.00 | 00012345678909 | BOLSISTAS DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de AGOSTO conforme extrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0001126 | 28/08/2003 | 640.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 16 deseseis viagens do Povoado da travessia a Cidade deManaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003, referente aomes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/08/2003 | 8.19 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde agosto/03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/08/2003 | 197.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude , Fatura referente ao mes de agosto de 2003, conformeem anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0001112 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | EDSOM MARINHO RODRIGUES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 7 sete da Vila de Pelo Sinal P/Triunfo-PE e 08 oito P/S.. Talhada, todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD F4000conforme cartas convites de n§s 014 e 28/2003, referente mes deagosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/08/2003 | 5741.58 | 00012345678909 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados a atencao Basica de Saude na Prevencao de agravos , o tratamento de Reabilitacao referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/08/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de agosto de2003, nos dias 04,11,18 e 25,conforme contrato administrativo em nexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/08/2003 | 1218.19 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000281 e recibo em anexo, referente aomes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | GERSON TIBURTINO DA SILVA | transporte, transportando entulhos , lixos domiciliares, lixos Hospitalares de manaira para o Sitio Chapada na Zona Rural no meu Auto MD D-40 Placa KGW 6702, conforme3 contrato referente mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/08/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | transporte, transportando Equipe de enfermagem e auxiliares para execucao de cxampanha de vacinacao de crincas em toda Zona Rural deste Municipio em crincas de 0 a 5 anos de idade no meu autoMD Forde JEEP Placa MMP 3412 ,conforme Contrato firmado e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0001164 | 29/08/2003 | 600.00 | 00012345678909 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 05 da Vila de pelo Sinal a manaira e 04 oito do Sitio Umbuzeiro a Manaira , Todas residentes neste Municipio, no MeuAuto MDS Forde JEEP Placa MMP 3412 ,conforme cartas convites de n§ 033 e 032/2003, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/08/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/08/2003 | 355.00 | 03127287000103 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | uma urna mortuaria para o falecido Antonio Soares de Melo Por-se Tratar de uma pessoa pobre residente neste municipio conformefiscal de n§ 0111, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/08/2003 | 314.90 | 09148131000195 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito referente a passagens para realizar tratamento de saude especializado em Brazilia e Sao PauloConforme bilhetes de n§s 337364 e 337.354 conforme documentos emanexo, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/08/2003 | 576.75 | 03161318000142 | J.B.COM. DE COSMEDICOS LTDA. | produtos constantes em nota fiscal de n§ 0075 SEndo - Jogos Raquetes Balanco de Madeira Para o Programa Peti Neste Municipio condforme doc. em anex. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.063-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de agosto do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/08/2003 | 2000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | pneus para o carro oficial desta prefeitura modelos D-20 Chevrolet Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme NotaFiscal de n§ 320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/08/2003 | 9146.60 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000284 e recibo em anexo, referente ao peirodo de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/08/2003 | 231.00 | 00012345678909 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de jagosto de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ARGEMIRO SERAFIM DE SOUSA | shjow Musical com o Grupo Uniao do Forro composto de sanfoneiro Triangulo e Zabumba ) Forro Pe de Serra para Fazer Festa da Padroeira na Comunidade Sao Joaquim no dia 26 de julho de 2003 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/08/2003 | 3011.86 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelo casamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , conforme Nota Fiscal de n§ 000283 e recibo em anexo, referente ao mesde agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/08/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/08/2003 | 1050.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos para manuntencao da sercretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota de n§ 2079. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/08/2003 | 1136.54 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000282 e Recibo em anexo, referente ao periodo de agosto de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/08/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de agosto do corrente ano conforme nota fiscal 001505 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/08/2003 | 1516.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de agosto de 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos neste Micipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/08/2003 | 560.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | servicos graficos referente a confeccao de blocos de DAM Para a Secretria de Financas r4eferente a talonarios de IPTU conforme nota fiscal de n§ 671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/08/2003 | 291.03 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de agosto de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 15.953.0, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor-me extrato em anexo, referente mes de set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.384-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.382-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.075-3, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.040-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 7.749-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/09/2003 | 306.64 | 09148131000195 | PASEP | recolhimento em fafor do pasep desta Prefeitura Municipal referente a Faturas dos meses de maio, junho e agosto de 2003, conformefaturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/09/2003 | 1555.90 | 09148131000195 | PARCELAMENTO SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, referente a parcelamento deste Municipioconforme extrato bancario no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 17.737-7, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de setembro do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIUL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.063-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de agosto do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.063-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de setembro do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/09/2003 | 747.37 | 09148131000195 | FARMACIA BASICA | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, ref. mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/09/2003 | 218.10 | 09966482002823 | TABIRA | fitas pilhas, filmes e fitas de gravacao para a secretrai de educacao deste munixipioo conforme nota ficsal de n§ 001203 conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/09/2003 | 400.00 | 09148131000195 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/09/2003 | 120.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/09/2003 | 639.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, Referente ao mes de setembrode 2003, conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2003 | 1556.00 | 04622579000185 | VERSAILLES -VIAGENS E TUR LTDA. | passagens aereas destino Joao Pessoaa Brasilia e vice Versa para o Sr. Prefeito Quando de Viagens a Servicos deste Municipio no dia 11 de setembro de 2003., conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/09/2003 | 815.43 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de setembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/09/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2003 | 25743.89 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente aos meses de junho e julho do corrente ano, debitado na conta do FPM, conforme extrato, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/09/2003 | 26400.00 | 00974208000101 | MATINHA SER. TRATORES LTDA. | servicos de recuperacao e reforma de estradas pertencentes a estemunicipio de Manaira -PB, conforme carta convite de n§ 0034/2003,nota fiscal de n§ 003, referente a primeira parcela conforme em anexo, referente a 2§ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/09/2003 | 118.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIRIRA | aquisicao de cds, disquetes para a Secretaria de Financas desta Prefeutura Conforme nota fiscal de n§ 000268. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/09/2003 | 90.46 | 09148131000195 | KABISTSCHEK PLAZA | despesas de refeicoes para o Sr. Prefeito quando de Viagena a Cidade de Brasilia D.F a Servicos deste Municipio no dia 11 de setembro de 2003., conforme faturas em anexo de n 199486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/09/2003 | 43.65 | 11714706000131 | JAIME ANDRADA | fita metrica para a secretaria de infra es rtut5ura confoprme nota fiscal de n§ 27250. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/09/2003 | 160.01 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | despesas relacionadas a abastecimento de carros oficiais quandpode Viagem a cidade de joao pessoa a servicos desta Prefeitura conforme faturas em anexos de n§s092523 e 090715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/09/2003 | 6640.40 | 03341410000194 | MAXIMIS COM.SERV.REP.LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 002343 e carta convite de n§ 041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/09/2003 | 650.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Fatura referente ao mes de agostode 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/09/2003 | 318.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | contas telefonicas, FATURA REFERENTE ao mes de agosto de 2003,, referente a fatura de celular de n§ 99852004, conforme documento em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/09/2003 | 756.60 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | publicacoes de decretos peretencentes a esta Prefeitura Municipal referente ao mes de setembro de 2003 conforme debito em conta do ICMS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo e debito em conta do ICMS B/B 8.356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/09/2003 | 150.47 | 09123654000187 | PARCELAMENTO CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura(ICMS 8.356-9 referente ao parcelamento feito entre esta prefeitura e cagepaReferente ao mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/09/2003 | 9137.40 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. E REP. LTDA. | Produtos Alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, referente a Merenda conforme nota fiscal de n§ 002342 e carta convite de n§ 0041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/09/2003 | 22676.20 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Produtos delimpeza destinados aos alunos do Programa do PETI deste municipio, referente a carta convite de n§ 0043/2003, e notas fiscais de n§000099 e 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/09/2003 | 248.39 | 02421421001606 | INTELLIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/07/2003 a 28/08/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo, sob. on§ 4581234. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/09/2003 | 20.00 | 00012345678909 | ANTONIO DE MEDEIROS NETO | servicos de moto taxi da cidade de Princesa Isabel a manaira transportando documentos desta Prefeitura no dia 17 de setembro do corrente mes e ano. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/09/2003 | 160.00 | 00012345678909 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | 02 duas diarias ao Sr. Secretario de Acao Social deste MunicipioManaira quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidadede Joao Pessoa - Em Conferencias estadual das cidades nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano conforme req. e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/09/2003 | 111.00 | 00012345678909 | CICERA OSIELMA ANTAS CANDIDO | ajuda financeira de custo para estudante carente residente e domiciliado nesta Cidade por se tratar de uma pessoa pobre conforme doc. em anexo, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/09/2003 | 80.95 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de setembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/09/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoria prestado em nome deste municipio, refe-rente aos meses de junho e julho, agosto e setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/09/2003 | 28.58 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSDe N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/09/2003 | 672.55 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de setembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/09/2003 | 355.34 | 11875846000191 | SANDRO CESAR ANTAS | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme nota fical de n§ 2966 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/09/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/09/2003 | 380.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | fornecimento de refeicoes e lanches para os Medicos que prestam servicos no centro de saude loca‡l desta cidade conforme reciboem anexo referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/09/2003 | 400.00 | 09148131000195 | ADHEMAR LEITE FERREIRA | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.aos meses de agosto e setembro de 2003. Conforme documentacao em anexo Ref. a uma ajuda para manuntencao das atividades do forum de Justica de P. Isabel PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/09/2003 | 1054.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR | fornecimento de 34 (Trinta e quatro Botijoes de gas de ConsinhaSem Vasilhame destinados as Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamental conforme nota fiscal de n§ 332, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/09/2003 | 125.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | fornecimento de botijoes de agua de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste Municipio , conforme nota fiscal de n§ 57798 e recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | VITOR DUARTE DE MASCENA | extrutor da banda marcial da Escola Municipal deste Municipio referente a a presentacao no dia 07 DE SETEMBRO DE 2003 conforme recibo e contrato em aanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/09/2003 | 170.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL | divulgacao de avisos e comunicados da Secretaria Municipal deEducacao Deste Municipio referente a reunioes da Secretaria Junto Com a Comunidade referente mes de agosto de 2003 conforme fatura de n§ 1754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/09/2003 | 6322.68 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de SEtembro do corrente anoconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/09/2003 | 45224.84 | 99999999999999 | FOLHA PGTO | folha de pagamento dos servidores, Lotados na Rede Publica de Unsino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/09/2003 | 18903.48 | 99999999999999 | FOLHA PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de setembro do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/09/2003 | 2.51 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de SETEMBRO /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/09/2003 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA IZABEL | divulgacao de avisos e comunicados da Secretaria Municipal deSaude Deste Municipio referente a campanhas de vacinacao referente ao mes de agosto conf. fatura de n§ 1752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/09/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | confeccao de roupas para grupo de danca do Programa do PETI destemunicipio, referente a 05 conjunto de roupas conforme recibo em aneco. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/09/2003 | 58.50 | 33530486003225 | EMBRATELL | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 , pertencente a Esta Lotada na Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mese de setembro de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/09/2003 | 148.49 | 12767380000173 | FELIPE COSTA CONF. LTDA. | tecidos , para bordar para o programa peti neste Munciipio conforme conforme nota fiscal de n§ 112. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/09/2003 | 201.50 | 01209171000198 | ANA NUBIA G R VIEIRA | material , para bordar para o programa peti neste Muncipio me conforme nota fiscal de n§ 1212. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/09/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ NASCIMENTO | prestacao de servicos como Enfermeira Revisora Tecnica do CONCAVAcompanhar e avaliar o desenvolvimento no centro de saude e nospostos de saude deste muncipio conforme contrato referente aos meses de agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/09/2003 | 85.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO. | despesas relacionadas a abastecimento do carro quandpo de viagem a cidadfe de joao pessoa e servicos da mesma conforme fatura em anexo de n§ 003414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/09/2003 | 1040.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | 08 (oito) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar deassuntos de interesse do municipio, junto a entidades governamentais , durante o periodo de 04 a 13 de setmbro do corrente ano junto a Cidade de Joao Pessoa e Brazilia DF,Conforme requerimento erecibo em anexo, para cobrir despesas de hospedagem alimentacao e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, Manaira PB , Conforme Contrato e recibo em anexo referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | 05 ) cinco Diarias= ao Assessor Juridico desta prefeitura quando de viagens a servi‡os desta Prefeitura conforme requerimento e doc. comprobatorios em anexo junto a cidade de joao pessoa ref. mesde setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/09/2003 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | servicos de manuntencao para a copiadora RICOR Modelo 3713 lota-da na Sec. de Educacao deste Municipio referente a troca de Pecaspecas e concerto conforme nota de n§ 000093. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/09/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CICERO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/09/2003 | 1400.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | girandolas, caixas de foguetes, shows pirotericosa, shows de tubos de girandolas, foguetes e baloes para a comemoracao das festividades da Padroeira ocorridas no mes de setembro do corrente anoconforme nota fiscal de n§ 016 em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente ao mes de setembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/09/2003 | 420.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | aquisicao de TONNER para a copiadora RICOH, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio confoprme nota fiscal de n§ 000280. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/09/2003 | 4.40 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas domes de agosto de 2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Luis Ferreira Rabelo s/n manaira Para Fins de Guarda de materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/09/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON A DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a EMATER E JUNTA DE SERVICO mILITAR, relativo ao mes de setembro do corrente ano Localizada naRua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conforme contrato emcontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/09/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de setembro -de 2003, nos dias 01,08,22 e 29,conforme contrato administrativo nexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel do predio Localizada na Rua Francisco Pereira de SousaPra Fins de apoio aos Medicos que Prestam Servicos Neste Municipio Lotados na Secretaria de saude conforme Contrato e recibo em anexo ref. mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/09/2003 | 1725.04 | 99999999999999 | FOLHA PGTO PEAA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/09/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DORES DUARTE | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ROBERTO ANTAS E SILVA | confeccao de 19 bam boles para os alunos do programa peti deste municipio conforme consta em recibo em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO TIMOTEO DOS SANTOS | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/09/2003 | 687.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1205, 1162, Perte a Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de setembro do corren-te Ano, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/09/2003 | 2333.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA PGTO. | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de setembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2003 | 17850.00 | 00012345678909 | BOLSISTAS DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de setembro conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2003 | 1880.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-04 quatro viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa- PBPara pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2003 | 3.33 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde setembro/03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2003 | 320.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 08 oito P/Sitio Belem e 0 P/ Sitio Salgada todas para Pesoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150, conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003, no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/09/2003 | 1190.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 17 desessete Viagens da Vila de Pelo Sinal a Cidade deManaira -PB, no meu auto MD F-4000 Placa KIY 4806, Conforme CartaConvite de n§ 031/2003, referente aos meses de agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/09/2003 | 266.00 | 00012345678909 | FOLHA PGTO INCENTIVO | gratificacao aos servidores referente a incentivo de campanha de vacinacao neste municipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude referente mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2003 | 1205.03 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000286 e recibo em anexo, referente a mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/09/2003 | 5070.24 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PACS | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2003, conforme folha de pagamentoem anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao pa-ra atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes desetembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/09/2003 | 5299.92 | 00012345678909 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados a atencao Basica de Saude na Prevencao de agravos , o tratamento de Reabilitacao referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/09/2003 | 259.18 | 33000118001221 | TELENMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude , Fatura referente ao mes de setembro de 2003, conforem anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2003 | 13519.06 | 99999999999999 | FOLHA PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde setembro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-15 quinze Viagens da Cidade de manaira a Serra Talhada para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu au-to MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003 referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/09/2003 | 750.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos prestados no conserto do veiculo oficial desta Prefeitu-ra Lotada na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio MD Casamba Placa OM 7138 conforme Nota Fiscal de Servico n§s 1424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/09/2003 | 360.00 | 40862195000101 | AILTOM FARIAS DE SOUSA | servicos prestados no conserto do veiculo oficial desta Prefeitu-ra Lotada na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio MD Casamba Placa OM 7138 conforme Nota Fiscal de n§ 300 referente a calibragem de bomba e bico das valvulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/09/2003 | 2915.07 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelocasamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , confor me Nota Fiscal de n§ 000288 e recibo em anexo, referente ao mesde setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/09/2003 | 700.00 | 40862195000101 | AILTOM FARIAS DE SOUSA | pecas para conserto do veiculo oficial desta Prefeitura CacambaLotada na Secretaria de Infra- Estrutura deste Municipio MD Ca-samba Placa OM 7138 conforme Nota Fiscal de n§ 065 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/09/2003 | 16856.62 | 99999999999999 | FOLHA PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2003 | 264.50 | 09148131000195 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas domes de agosto de 2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2003 | 600.00 | 03161313000110 | OTELLIM TRIUNPHO | fornecimento de lanches e refeicoes, Hospedagem para os compone- entes da Banda The Feveres no dia 14 de setembro em comemoracoes as festividades da Padroeira nesta Cidade conforme nota de n§ 0430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/09/2003 | 9062.54 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000289 e recibo em anexo, referen-te ao peirodo de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2003 | 47.00 | 00012345678909 | JOAO MARIO ANTAS | confeccao de copias de chaves da Secretaria de educacao deste Munciipio conforme recibo em anexo referente mes de setembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/09/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/09/2003 | 312.26 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de setembro /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/09/2003 | 240.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de setembro de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/09/2003 | 245.00 | 00012345678909 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/09/2003 | 111.00 | 00012345678909 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | ajuda financeira de custo para estudante carente residente e domiciliado nesta Cidade por se tratar de uma pessoa pobre conforme doc. em anexo, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de setembro do corrente ano conforme nota fiscalde n§ 001522 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/09/2003 | 86.50 | 09148131000195 | PASEP | recolhimento em fafor do pasep desta Prefeitura Municipal referente a Fatura do mes de setembro do corrente ano conforme fatura emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | FOLHA PGTO. | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2003 | 1541.50 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de setembro de 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos nesteMunicipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretarioa de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/09/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSDe N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/09/2003 | 2.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.-A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.387-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, referente mes de set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/09/2003 | 212.03 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de setembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2003 | 1058.36 | 70118344000185 | POSTOS ANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000287 e Recibo em anexo, referente ao periodo de setembrode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/09/2003 | 1950.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/09/2003 | 8082.52 | 99999999999999 | FOLHA PGTO. | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de masetembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2003 | 3988.87 | 09095183000140 | SAELPA | Contas da SAELPA de predios pertencentes a esta prefeitura como tambem a iluminacao publica deste Municipio referente a faturas domes de agosto de 2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2003 | 1102.33 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/09/2003 | 6673.78 | 99999999999999 | FOLHA PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de setembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes de setembro corrente ano, conforme Contrato Firm-ado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2003 | 2733.48 | 00012345678909 | FOLHA FOPASEP | folha de pagamento referente a servidores desta prefeitura referente ao pasep no exercicio de 2003, conforme consta em lista em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.063-9, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de outubro do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.063-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de outubro do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 17.737-7, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, no mes de outubro do corrente ano.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.387-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo, referente mes de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.382-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/10/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSDe N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de outubro do corrente an o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 7.749-6, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 158.040-X, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 15-953-0, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.384-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.075-3, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/10/2003 | 613.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIS VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo Oficial Modelo D - 20 Lotada naSecretaria de Educacao deste Municipio conforme Consta em NotaFiscal de n§ 230 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/10/2003 | 1288.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para o conserto do veiculo Oficial cacamba Placa OM 7138 lotado na Secretaria de Infra estrutura deste Municipio conforme Nota Fiscal de n§ 231 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JARDELINA FEITOZA GOMES | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/10/2003 | 1565.55 | 09148131000195 | PARCELAMENTO SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, referente a parcelamento deste Municipioconforme extrato bancario no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/10/2003 | 814.85 | 03161318000142 | J.B.COMERCIO DE COSMETICOS | produtos constantes em nota fiscal de n§ 0081 para as escolas da rede Publica de ensino Fundamental deste Municipio conforme consta em nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/10/2003 | 854.96 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de outubro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTACAO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/10/2003 | 14974.73 | 03117172000138 | CONSTRUTORA COSNTANCIA LTDA. | construcao e recuperacao de rede de esgotos em diversas Ruas desta Cidade de manaira conforme consta em contrato e planilhas Horcamentarias em anexo conforme nota fiscal de n§ 061. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/10/2003 | 16.00 | 11716305000110 | COMERCIAL D /M LTDA. | blocos de copias de cheques para a secretaria de financas desta prefeitura conforme consta em nota fiscal de n§ 009187. em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/10/2003 | 639.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, Referente ao mes de outubro-de 2003, conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/10/2003 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | cartucho de tinta para o computador lotado na Secretaria de educacao deste Municipio conforme nota em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/10/2003 | 1.80 | 09148131000195 | SAELPA | conta de energia eletrica de uma unidades escolar pertencente aSecretaria Municipal de Educacao, conforme fatura do mes de setembro de 2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0001312 | 14/10/2003 | 544.32 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. REP. SERV. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados aos alunos da Creche deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 002383 e programa pnae. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0001313 | 14/10/2003 | 5319.60 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. REP. SERV. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 002382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/10/2003 | 150.47 | 09123654000187 | PARCELAMENTO CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura(ICMS 8.356-9 referente ao parcelamento feito entre esta prefeitura e cagepaReferente ao mes de outubro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/10/2003 | 13.86 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de outubro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0001310 | 14/10/2003 | 7351.00 | 09148131000195 | MAXIMIS COM. SERV. REP LTDA. | Produtos Alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, referente a Merenda conforme nota fiscal de n§ 0002381 e carta convite de n§ 0041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/10/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JOSEFA TIBURTINO DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/10/2003 | 8.90 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de outubro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/10/2003 | 480.00 | 09148131000195 | PROMOTORIA DE JUSTICA PRINCESA ISABEL PB. | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.ao mes de Julho e Agosto de 2003. Conforme documentacao em anexoef. a uma ajuda para manuntecao das atividades da Promotoria deJustica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/10/2003 | 54.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | fotocopias para esta prefeitura referente a documentacao conforme fatura de n§ 021731. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/10/2003 | 87.36 | 03690688000177 | POSTO DE TAMBIA | despesas relacionadas a abastecimento de carros oficiais quandpode Viagem a cidade de joao pessoa a servicos desta Prefeitura conforme fatura em anexo de n§ 014378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/10/2003 | 48.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | confeccao de carimbos para a secretaria de educacao deste municipio oara a Secretaria de Educacao referente a nota fiscal de n§ 691. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EMATER PB | uma ajuda para custear despesas de viagens a servico sobre estrataegias de assistencia Tecnica e Extensao Rural a serem desenvolvidas nos municipios conforme oficio e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/10/2003 | 480.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | servicos graficos referente a confeccao de blocos de cadastratamento de IPTU para a Secretaria de Financas referente a Nota Fiscal de n§ 690. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/10/2003 | 31.21 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(F EsDe N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme aviso de lancamento em anexo, referente ao mes de outubro do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/10/2003 | 649.21 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de outubro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FATIMA DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2003 | 110.00 | 00012345678909 | INES GERALDA PEREIRA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALDECI MEDEIROS DOS SANTOS | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/10/2003 | 40.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FABIA PEREIRA LOPES CLEMENTE | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/10/2003 | 650.00 | 03127287000103 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | 02 Duas Urnas mortuaria para os falecidos, Pedro Beserra da Silva e Jose Henriques dos Santos , por se Tratar de pessoas pobresresidente nesta Cidade conforme Nota fiscal de n§ 0112, conformedoc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/10/2003 | 861.50 | 35402122000199 | CORMELL | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude desta cidade de Manaira-PB, para a atencao Basica de Saude conforme nota fiscal de n§1207 a recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/10/2003 | 340.00 | 00012345678909 | FRANCISCO MARCONE TAVARES FURTADO | transporte, transportando professores do programa peti neste municipio para as comunidades Rurais de Caroa na minha Moto CG 125 Placa MMP 3815 referente ao mes de julho/03, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/10/2003 | 924.97 | 09148131000195 | PARC. SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, referente a parcelamento deste Municipioconforme extrato bancario no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme documenta-cao em anexo e debito em conta do ICMS B/B 8.356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/10/2003 | 265.26 | 09148131000195 | DETRAN PB. | taxas ao detran referente ao Licenciamento do Veiculo Blazer Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Muncipio de Placa MNW 5318conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/10/2003 | 228.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | publicacoes de licenca para construcao de fossa no A Uniao em edicao no mes de outubro de 2003 conforme debito em conta do ICMS -conforme em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/10/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVCES DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPROTE E VIDA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/10/2003 | 585.16 | 09148131000195 | SUDEMA | solicitacao de licenca de instalacao de uma quadra de esporte nesta cidade de manaira conforme fatura de numero de 0271/2003. a sudema.conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/10/2003 | 26288.41 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente ano, debitado na conta do FPM, conforme extrato, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/10/2003 | 1594.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS | servocos de manuntenao no carro oficial md Blazer Placa MNW 5318,Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Muncipio conforme nota fiscal de n§ 0164656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/10/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente aos meses de Julho a gosto e setembro de2003 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/10/2003 | 1.46 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ITR)de N§ 105.384-1 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de outubro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/10/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ANTONIO ELIOMAR PEREIRA | transporte, transportando professores do programa peti neste municipio para as comunidades Rurais Quixaba e Mulungu na Minha MotoCG Placa KLV 8204 referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2003. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/10/2003 | 3600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de setembro/ 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO PETI. | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de outubro/ 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/10/2003 | 265.41 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo do mes de setembro /03 Pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio conformme Faturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/10/2003 | 105.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/10/2003 | 364.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | contas telefonicas, FATURA REFERENTE ao mes de setembro de 2003,, referente a fatura de celular de n§ 99852004, conforme documento em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/10/2003 | 553.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Faturas referente ao mes de setembro de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/10/2003 | 20.68 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo do mes de setembro /03 Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Faturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/10/2003 | 17320.00 | 99999999999999 | FOLJHA DE PGTO 13§ | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao13§ Salario do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/10/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao 13§ Salario do corrente ano, Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/10/2003 | 2000.00 | 09148131000195 | DJACI FRANCISCO DE SOUSA | shjow da Banda, Forrozao Fera Selvagem referente as comemoracoesda Festa de Padroeira da Vila de Perlo Sinal Municipio de Manaira-PB, no dia 15 de novembro de 2003 conforme contrato firmado. re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/10/2003 | 45132.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | folha de pagamento dos Professores, Lotados na Rede Publica de Unsino Fundamental deste Municipio, referente aa 13§ Salario do ano em curso, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/10/2003 | 912.50 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos para manuntencao da sercretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota de n§ 2158 referente lampadas para reposicao nesta cidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/10/2003 | 240.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos para manuntencao da sercretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota de n§ 170 referente fios e bocais para reposicao nesta cidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/10/2003 | 15640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao 13§ Salario de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/10/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao 13§ salario do ano em curso xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/10/2003 | 6640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao13§ salario de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/10/2003 | 95.25 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de outubro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/10/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao 13§ de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/10/2003 | 735.00 | 00894126000157 | FUNERARI SAO FRANCSICO | 01 uma Urna mortuaria para o falecido, Victor Duarte de Mascena--, por se Tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliado nesta Cidade conforme Nota fiscal de n§ 321, conforme documentos em -anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/10/2003 | 2100.82 | 01075227000169 | H.G.ATACADO LTDA. | aquisicao de Materiais de Expediente e Merenda Para manuntecao do Programa Peti neste Municipio Conforme notas fiscais de n s 1005 e 1006. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA PGTO 13§ | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao 13§ Salario referente exercicio de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/10/2003 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA PGTO 13§ | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao 13§ do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/10/2003 | 1109.80 | 01075227000169 | H.G.ATACADO LTDA. | aquisicao de fita adesiva, lapis hidrocor, corretivo, caneta e outros materias constantes em Nota Fiscal No. 1008 destinados aos agentes do PEAa Lotados na Secretaria de Saude deste Municipio de Manaira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/10/2003 | 1002.50 | 01075227000169 | H.G.ATACADO LTDA. | aquisicao de Materiais de Limpesa para a Secretaria de Saude deste Municipio constantes em Nota Fiscal No. 1007 destinados a bSecretaria de Saude deste Municipio de Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/10/2003 | 11970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO 13§ | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes13§ Salario do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/10/2003 | 280.00 | 12781555000105 | AGROBEBA | pecas constantes em nota fiscal de n§ 1117 referente a Selos mecanicos Polias, Bico e Elemento de Bomba Injetorta para a Mnuntecao do Bomba da Agua da Vila de Pelo Sinal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/10/2003 | 3.80 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de outubro /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/10/2003 | 188.16 | 33530486003225 | TRELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de outubro /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/10/2003 | 12134.63 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente ao mes de outubro do corrente ano conforme debito em conta do FPM, conforme extrato emanexo , que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/10/2003 | 3506.23 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente ao mes de outubro do corrente ano conforme debito em conta do FPM, conforme extrato emanexo , que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VANILDO BESERRA DA SILVA | 03 Tres diarias ao Sr. Secretario de Financas deste Municipio deManaira quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidadede Patos Junto ao Escritorio de Contabilidade Ecoplan Tratando deAssuntos do Interrese desta Administracao Conforme requerimentoe doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/10/2003 | 230.84 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme-, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/10/2003 | 166.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude , Fatura referente ao mes de outubro de 2003, confor em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/10/2003 | 5081.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PACS | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/10/2003 | 1736.30 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGTO PEAA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/10/2003 | 77.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162 , pertencente a Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de Outubro do corrente ano, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/10/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de outubro de 2003, nos dias 06,13,20 e 27,conforme contrato administrativo nexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/10/2003 | 6183.24 | 00012345678909 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados a atencao Basica de Saude na Prevencao de agravos , o tratamento de Reabilitacao referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/10/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao pa-ra atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes deoutubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | LUIS ALVES DE LIMA | 01 uma diaria ao Sr. Secretaria de Saude deste Municipio quaN ndo de Viagem a Cidade de Monteiro Acompanhando Pessoas paea FazerCirurgia de catarata no dia 30 de outubro conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/10/2003 | 1166.68 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000290 e recibo em anexo, referente aomes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/10/2003 | 800.00 | 00012345678909 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ NASCIMENTO | prestacao de servicos como Enfermeira Revisora Tecnica do CONCAVAcompanhar e avaliar o desenvolvimento no centro de saude e nospostos de saude deste muncipio conforme contrato referente aos mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/10/2003 | 2541.54 | 00127705000174 | FARMACIA PADRE CICERO | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude desta cidade de Manaira-PB, para a atencao Basica de Saude conforme nota fiscal de n§ 573 e 574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/10/2003 | 1080.00 | 00012345678909 | GERSON TIBURTINO DA SILVA | transporte, transportando entulhos , lixos domiciliares, lixos Hospitalares de manaira para o Sitio Chapada na Zona Rural no meu Auto MD D-40 Placa KGW 6702, conforme contrato referente mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/10/2003 | 13519.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde outubro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/10/2003 | 747.37 | 09148131000195 | FARMACIA BASICA | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, ref. mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/10/2003 | 2333.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de outubro do corrente an o. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/10/2003 | 70.00 | 00012345678909 | LUZIA DE SDOUSA ENRIQUES | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCSICO PEREIRA GERALDO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/10/2003 | 17275.00 | 00012345678909 | BOLSISTAS DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de outubro conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/10/2003 | 6673.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de outubro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/10/2003 | 18.40 | 33530486003225 | EMBRATELL | contas telefonicas das linhas de n§s 458-1004 , pertencente a Esta Prefeitura, referente a Fatura de outubro de 2003, conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/10/2003 | 8082.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de maoutubro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2003 | 1030.73 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000291 e Recibo em anexo, referente ao periodo de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/10/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de outubro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/10/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de outubro do corrente ano conforme nota fiscalde n§ 001544 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/10/2003 | 230.23 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de outubro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/10/2003 | 111.00 | 00012345678909 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | ajuda financeira de custo para estudante carente residente e domiciliado nesta Cidade por se tratar de uma pessoa pobre conforme doc. em anexo, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/10/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/10/2003 | 8976.04 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000289 e recibo em anexo, referen-te ao periodo de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/10/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/10/2003 | 265.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de outubroo de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/10/2003 | 18903.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de outubro do corrente ano, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/10/2003 | 47498.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento dos Ptofessores, Lotados na Rede Publica de Unino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/10/2003 | 6311.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente anoconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/10/2003 | 16920.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de outubro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0001407 | 30/10/2003 | 49775.00 | 00974208000101 | MATINHA SERV. E TRATORES LTDA. | servicos de recuperacao e reforma de estradas pertencentes a estemunicipio de Manaira -PB, conforme carta convite de n§ 0034/2003,nota fiscal de n§ 004, referente a Terceira e uleima parcela conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/10/2003 | 2721.29 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelo casamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , conforme Nota Fiscal de n§ 000292 e recibo em anexo, referente ao mesde outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 8.038-1, referente a tarifa sobre extrato bancario, conformeextrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/11/2003 | 721.50 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 478122. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIUL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 105.401-5, referente a tarifa sobre extrato bancario, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura em Conta de N§ 17.737-7, referente a tarifa sobre extrato bancario, confor-me extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/11/2003 | 1581.99 | 09148131000195 | PARCELAMENTO SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, referente a parcelamento deste Municipioconforme extrato bancario no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/11/2003 | 1153.63 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de novembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/11/2003 | 450.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | contribuicao para a federacao Nacional dos de municipios CNM ////, relativo aos meses de setemro e outubro de 2003, conforme documentacao em anexo e debito em conta do FPM 105-387-6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0001435 | 10/11/2003 | 18225.07 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | construcao de uma passagem molhada com extensao de 30m no Sitio Salgada deste Municipio conforme planilhas orcamentarias e carta convite de n§ 0044/2003 e nota fiscal de n§ 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPROTE E VIDA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0001434 | 10/11/2003 | 99294.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | construcao de uma quadra poliesportiva sem coberta localizada na Rua Projetada s/n Nesta Cidade conforme planilhas orcamentarias e carta convite de n§ 0043/2003 e nota fiscal de n§ 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/11/2003 | 374.36 | 11875846000191 | SANDRO CESAR ANTAS | fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos Municipais deSaude deste municipio para o atendimento Basico de Saude conforme nota fical de n§ 3026 e 3027. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel do predio Localizada na Rua Francisco Pereira de SousaPra Fins de apoio aos Medicos que Prestam Servicos Neste Municipio Lotados na Secretaria de saude conforme Contrato e recibo em anexo ref. meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/11/2003 | 254.77 | 09095183000140 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas domes de setembro de 2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente aos meses de outubro enovembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | CICERO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/11/2003 | 304.00 | 00012345678909 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de outubro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/11/2003 | 720.00 | 00012345678909 | LUIS VICENTE DA SILVA | manuntencao e reposicao de pecas referente a carteiras escolares e bureaus conforme contrato e recibo em anexo, para as escolas da rede publica de ensino conf. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Luis Ferreira Rabelo s/n manaira Para Fins de Guarda de materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/11/2003 | 780.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para os funcionarios do DER quando de servicos neste municipio, referente a recuperacao de estradas ligando manaira a Santana de mangueira, P. Isabel e Divisacom PE, conforme convenio Firmado entre esta Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/11/2003 | 150.47 | 09123654000187 | PARC. CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura(ICMS 8.356-9 referente ao parcelamento feito entre esta prefeitura e cagepaReferente ao mes de novembro de 2003, conforme documentacao em nexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/11/2003 | 89.50 | 09148131000195 | PASEP | recolhimento em fafor do pasep desta Prefeitura Municipal referente a Fatura do mes de outubro do corrente ano conforme fatura emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, Manaira PB , Conforme Contrato e recibo em anexo referente aos meses de outubro de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/11/2003 | 1151.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de outu-bro de 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos nesteMunicipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretarioa de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/11/2003 | 5950.12 | 09095183000140 | SAELPA | Contas da SAELPA de predios pertencentes a esta prefeitura como tambem a iluminacao publica deste Municipio referente a faturas domes de setembro de 2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/11/2003 | 739.22 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme-, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/11/2003 | 381.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | contas telefonicas, FATURA REFERENTE ao mes de outubro de 2003,, referente a fatura de celular de n§ 99852004, conforme documento em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/11/2003 | 970.18 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme faturas e Ducumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/11/2003 | 900.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio ePrestacao de contas de Convenio celebrado com orgaos estaduais efederais, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2003ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/11/2003 | 8499.85 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de combustiveis ) oleo Diesel para o abastecimento 01 Patrol, uma Enchedeira e tres casambas quando de servicos nesteMunicipio fazendo recuperacao das estradas ligando manairira a MJunicipio de santana de mangiera, P. Isabel e Divisa com PE: confconvenio firmado entre esta Prefeituta e o DER conf. Nota 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/11/2003 | 64.00 | 00012345678909 | SELMA SOARES DA SILVA | lanches e para os professores quando de planejamento na Secretar ia de Educacao deste municipio no mes de outubro do corrente ano Conforme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/11/2003 | 220.00 | 04935851000187 | MOTOSERV. LTDA. | pecas constantes em nota fiscal de n§ 000840 para reposicao nas -motocicletas pertencentes a esta prefeitura MJunicipal Lotadas naSecretaria de Educacao deste Municipio conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001452 | 13/11/2003 | 1040.00 | 00012345678909 | EDSOM MARINHO RODRIGUESD | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 5 cinco da Vila de Pelo Sinal P/Triunfo-PE e 08 oito P/S. Talhada, todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD F4000conforme cartas convites de n§s 014 e 28/2003, referente mes desetembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0001453 | 13/11/2003 | 1880.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-04 quatro viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa- PBPara pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0001456 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-15 quinze Viagens da Cidade de manaira a Serra Talhada para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu au-to MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003 referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/11/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | transporte, transportando Equipe de enfermagem e auxiliares para execucao de campanha de vacinacao anti Rabica Animal na Zona Rural deste Municipio em caes e gatos abrangendo Todo Municipio no Meu auto MD Forde JEEP Placa MMP 3412 ,conforme Contrato firmadoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0001459 | 13/11/2003 | 350.00 | 00012345678909 | ALDO ANTAS TAVARES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 10 =dez= de Manaira a Sitio Ze Luis Municipio de manaira-PB, Todas residentes e Domiciliadas neste Municipio, no Meu Auto MD D-20 Placa LWG 2836 conforme cartas convites de n§s 029 e 30/2003 referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ESPEDITA FELIX | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada concedida pelo Sr. Prefeito por se tratar de uma pessoa pobre Re-sidente neste municipio conforme recibo e doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/11/2003 | 620.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHADA PNEUS LTDA. | pneus para o carro oficial desta prefeitura modelo Vw - SaveiroLotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme Nota Fiscal de n§ 3270. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/11/2003 | 2380.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | pneus para o carro oficial desta prefeitura modelos D-20 Chevrolet Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme NotaFiscal de n§ 3271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/11/2003 | 65.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INF. LTDA. | Bobinas para o Aparelho de Fax e Bobinas para Maquina de Calcularconforme nota fiscal de n§ 0077. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/11/2003 | 1950.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/11/2003 | 80.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | concerto e manuntecao do aparelho de fax desta Prefeitura conforme nota fiscal de n§ 000096. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0001464 | 17/11/2003 | 445.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BESERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 05 cinco P/Sitio Belem e 07 P/ Sitio Salgada todas para Pesoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150, conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003, no mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/11/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | MANOEL VIRGULINO SIMAO | prestacao de servicos como medico revisor do CONCAV , revisao dasfichas medicas dos Programas PSF e PITS referente aos meses julho, agosto, setembro e outubro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/11/2003 | 747.37 | 09148131000195 | FARMACIA BASICA | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, ref. mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/11/2003 | 170.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COM. LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude desta cidade de Manaira-PB, para a atencao Basica de Saude conforme nota fiscal de n§000013 a recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/11/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | fornecimento de refeicoes e lanches para os Medicos que prestam servicos no centro de saude local desta cidade conforme reciboem anexo referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo aos meses de outubro e novembro do Corrente ano, confor-me contrato firmado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/11/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | 02 duas diarias ao Sr. Coord. do Setor de Servicos militar desta Prefeitura quando de viagens a cidade de Patos- PB a servicos nosdias 12 e 13 de novembro de 2003 conforme requerimento e doc. emcomprobatorios em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme documentacao em anexo e debito em conta do ICMS B/B 8.356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/11/2003 | 1034.62 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | publicacoes de licenca para instalacao para va tividade de construcao da quadra de esporte descoberta neste municipio publicada no dia 20 de novembro de 2003. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente aos meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0001478 | 19/11/2003 | 544.32 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. E REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados aos alunos da Creche deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 002528 e programa pnae. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0001479 | 19/11/2003 | 6860.00 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. E REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 002529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001471 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 04 Quatro viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Patos-PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta conviten§ 021/2003, referente mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0001477 | 19/11/2003 | 5520.00 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERV. E REP. LTDA. | Produtos Alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, referente a Merenda conforme nota fiscal de n§ 0002527 e carta convite de n§ 0041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/11/2003 | 120.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/11/2003 | 75.00 | 00012345678909 | BOLSISTAS DO PETI. | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de novembro conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0001513 | 20/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 15 quinze viagens do Povoado da travessia a Cidade d e Manaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003, referente aomes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001514 | 20/11/2003 | 1020.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-04 quatro viagens da Cidade de manaira a Campina Grande Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. referente mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/11/2003 | 1736.30 | 00012345678909 | FOLGA DE PGTO PEAA | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/11/2003 | 5081.50 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO PACS | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JANAINA ALVES FRANCA | 05 Cinco diarias ao Sr. Professor desyte Municipio de manaira - PB, quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidade de Patos Junto ao Centro de Treinamento Maria Manisoba p/ Treinamento da Escola Ativa nos dias 24 a 29/11/03 , conforme doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANGELA MARIA DA SILVA | 05 Cinco diarias ao Sr. Professor desyte Municipio de manaira - PB, quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidade de Patos Junto ao Centro de Treinamento Maria Manisoba p/ Treinamento da Escola Ativa nos dias 24 a 29/11/03 , conforme doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/11/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | 01 Uma diaria ao Sr. Secretaria de Educacao deste Municipio- Quando , de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidade de Patso PBJunto ao Centro de Treinamento Maria Manisoba p/ Treinamento da Escola Ativa nos dias 24/11/03 , conforme doc. combrobatorios emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/11/2003 | 420.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | aquisicao de TONNER para a copiadora RICOH, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio confoprme nota fiscal de n§ 000302. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/11/2003 | 46145.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento dos Professores, Lotados na Rede Publica de Unino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/11/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO GABINETE | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de --novembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/11/2003 | 3106.05 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | seguro total do carro oficial MD Blazer DLX V6 ano e modelo 2001 placa MNW 5318 lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme proposta de n§ 16.400.801-6. e apolice de n§ 100001-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/11/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de novembro do corrente ano conforme nota fiscalde n§ 001548 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/11/2003 | 393.23 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de novembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoria prestado em nome deste municipio, refe-rente aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme contrato e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/11/2003 | 0.17 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ITR)de N§ 105.384-1 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de novembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/11/2003 | 421.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Faturas referente ao mes de outubro de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/11/2003 | 21.71 | 33530486003225 | EMBRATELL | contas telefonicas das linhas de n§s 458-1004 , pertencente a Esta Prefeitura, referente a Fatura de novembro de 2003, conforme emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/11/2003 | 50.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | servicos de limpeza e manuntecao para a maquina de xerox da secretaria de educacao deste municipio conforme consta em nota fiscal de n§ 000097. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/11/2003 | 420.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos para manuntencao da sercretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota de n§ 2194. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/11/2003 | 20.00 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Fatura referente ao mesde outubro/03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/11/2003 | 622.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162, e 1205 Pertencentesa Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de Outubro/03, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/11/2003 | 1500.00 | 01355020000148 | NOIA EMPREENDIMENTOS E CONST. LTDA. | servicos de elaboracao de projetos de eletrifucacao rural nas comunidades , Constantino, Riacho do Boi, Queimadas e Comunidade Poto todas pertencentes a este Municipio de manaira PB, conforme nota fiscal de n§ 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/11/2003 | 92.50 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | fornecimento de botijoes de agua de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste Municipio , conforme nota fiscal de n§ 57825 erecibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/11/2003 | 1271.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR | fornecimento de 41 (quarenta e um = Botijoes de gas de ConsinnaSem Vasilhame destinados as Escolas da Rede Municipal de EnsinoFundamental conforme nota fiscal de n§ 333, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGTON A DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a EMATER E JUNTA DE SERVICO mILITAR, relativo aos meses de outubro e Novembro do corrente ano Localiz. na Rua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/11/2003 | 1072.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | publicacoes de licenca para instalacao para va tividade de construcao da quadra de esporte descoberta neste municipio publicada no dia 20 de novembro de 2003. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/11/2003 | 20.00 | 00012345678909 | JOSE ALDO PEREIRA | transporte , transportando documentos da cidade de santa Cruz da baixa Verde para a manaira na minha moto CG 125, referente a documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/11/2003 | 643.00 | 09252982000183 | CHANG $ JI MEI LTDA. | hast, pisca pisca, presepio fitas e velas para ornamentacoes natalinas no predios desta prefeitura conforme consta em nota fiscal de n§ 001080. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | INACIO MARTIS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de novembro de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/11/2003 | 96.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia no carro oficial deste Municipio Lotadona Secretaria de Saude deste referente ao mes de Novembro de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/11/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao pa-ra atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes denovembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/11/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de novembrode 2003, nos dias 03,10,17 e 24,conforme contrato administrativo nexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/11/2003 | 171.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | fornecimento de refeicoes e lanches para os Medicos que prestam servicos no centro de saude local desta cidade conforme reciboem anexo referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/11/2003 | 1050.00 | 03940526000140 | FLAVIO CESAR LOPES MAGALHAES | confeccao de fardamentos e Bolsas para Mmanuntecao do programaPEAa neste municipio conforme programa contra a dengue, conformeconsta em nota fiscal de n§ 0579. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/11/2003 | 428.65 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/09/2003 a 28/10/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo, sob. on§ 4581234. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/11/2003 | 4858.26 | 00012345678909 | CLEBIO BEZERRA MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados a atencao Basica de Saude na Prevencao de agravos , o tratamento de Reabilitacao referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | LUIS ALVES DE LIMA | 02 duas diaria ao Sr. Secretaria de Saude deste Municipio quando-de Viagem a Cidade de Joao Pessoa PB - Para Assinatura do programa PPI, conforme doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/11/2003 | 160.00 | 00012345678909 | GEORGE WILSOM DINIZ TAVARES. | 02 duas diarias ao Sr. Chefe do Programa de Saude deste Municipiolotado da Secretaria de Saude quando de Viagem a Cidade de Joao -Pessoa participando de uma Reuniao de sensibilidadedo Cartao Nacional de Saude DATASUS conforme requerimento e Doc. comprobatorioem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/11/2003 | 13519.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde novembro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/11/2003 | 800.00 | 00012345678909 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ NASCIEMNTO | prestacao de servicos como Enfermeira Revisora Tecnica do CONCAVAcompanhar e avaliar o desenvolvimento no centro de saude e nospostos de saude deste muncipio conforme contrato referente aos mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/11/2003 | 1147.23 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000297 e recibo em anexo, referente aomes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/11/2003 | 650.00 | 00012345678909 | JOAO VIANES DE OLIVEIRA | concerto e manuntencao de Portas e janelas cadeiras Biraus da secretai de Saude deste Municipio conforme contrato e recibo em anexo.em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/11/2003 | 140.90 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo do mes de outubro de 03Pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio conformme Faturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO. | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de NOVEMBro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/11/2003 | 2333.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/11/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de novembro/ 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/11/2003 | 10.27 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo do mes de outubro /03 Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Faturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/11/2003 | 6082.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente anoconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/11/2003 | 18903.48 | 99999999999999 | FOLGA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de novembro do corrente ano, conforme documentacao em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PEREIRA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/11/2003 | 8706.31 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000300 e recibo em anexo, referen-te ao periodo de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/11/2003 | 2660.81 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelocasamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , confor me Nota Fiscal de n§ 000299 e recibo em anexo, referente ao mesde novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/11/2003 | 1825.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DIASSIS RIBEIRO | ajuda de custo ao pessoal do DER, na recuperacao da Estrada que liga o Municipio de Manaira-PB a cidade de Princesa Isabel-PB,conforme, contrato convenio firmado entre a Prefeitura e o Departa-mento de Estradas e Rodagens do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/11/2003 | 16931.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de novembro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/11/2003 | 890.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER | servicos de manuntecao e troca de pecas nos carros oficias do DER quande de servicos neste Municipio de Manaira-PB referente a recuperacao de estradas conforme, convenio firmado entre esta Prefeitura e Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, conforme notas de n§ 1439 e 1440. nos carros Cacambas e Enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/11/2003 | 91.50 | 08661654000178 | JOAO SEVEROINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO ME. | servicos de manuntecao e troca de pecas nos carros oficias do DER quande de servicos neste Municipio de Manaira-PB referente a recuperacao de estradas conforme, convenio firmado entre esta Prefeitura e Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, conforme nota fiscal de N§ 0124. nos carros Cacambas e Enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/11/2003 | 95.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | servicos de manuntecao e troca de pecas nos carros oficias do DER quande de servicos neste Municipio de Manaira-PB referente a recuperacao de estradas conforme, convenio firmado entre esta Prefeitura e Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, conforme nota fiscal de N§ 3405, nos carros Cacambas e Enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/11/2003 | 1054.00 | 00597858000185 | J. PEREIRA DINIZ VALOES LTDA. | pecas para manuntecao e troca de pecas nos carros oficias do D.E.R quando de servicos neste Municipio de Manaira-PB, referente aRecuperacao de estradas conforme, convenio firmado entre esta Preeitura e Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, conforme nota fiscal de N§ 232, nos carros Cacambas e Enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/11/2003 | 6685.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de novembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/11/2003 | 44.30 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS S.A | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de novembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/11/2003 | 2610.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de novembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/11/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSde N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso elancamento em anexo, referente mes de novembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/11/2003 | 409.69 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de novembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/11/2003 | 26.70 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(F.Esde N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme aviso elancamento em anexo, referente mes de novembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/11/2003 | 1020.66 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000298 e Recibo em anexo, referente ao periodo de novembro-de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/11/2003 | 2082.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de manovembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/12/2003 | 95.01 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | oleos e lubrificantes para o carro oficial desta prefeitura lotada na secretaria de saude Modelo Ambulancia Placa MOQ 2283 quamde de viagens a servicos desta conforme cupons fiscais em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de setembro de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/12/2003 | 193.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude , Fatura referente ao mes de novembro de 2003, conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/12/2003 | 6780.62 | 00012345678909 | JOSE HERICO COSTA LIRA | elaboracao de projeto de engenharia da Implantacao do Tratamento de destino Final de Residuos Solidos na Sede do Muniicpio de Manaira localizado no Sitio Chapada deste Municipio , conforme Lei --de n§ 008/2003 para Cubrir despesas com elaboracao de projetos e outros de 27 de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/12/2003 | 92.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162, e 1205 Pertencentesa Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de novembro-/03, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/12/2003 | 91.30 | 09148131000195 | PASEP | recolhimento em fafor do pasep desta Prefeitura Municipal referente a Fatura do mes de novembro do corrente ano conforme fatura emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/12/2003 | 1588.95 | 09148131000195 | PARCELAMENTO DA SAELPA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente a debito da SAELPA, referente a parcelamento deste Municipioconforme extrato bancario no mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/12/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCVIO A. DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/12/2003 | 1904.76 | 09148131000195 | DETRAN PB. | taxas ao detran referente ao Licenciamento do Veiculo Lotados naSecretaria de Educacao deste Muncipio de Placas MNU 8950 , MNH 6886, MNL 4570, MNL 5210 e MMT 2258 conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/12/2003 | 235.94 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de novembro /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/12/2003 | 263.85 | 09095183000140 | SAELPA | contas de energia eletrica de varias unidades escolares perten- centes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme faturas domes de outubro de 2003,conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/12/2003 | 6617.40 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. SERVICOS REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados as escolas da rede publica de ensino referente ao programa pnae para os alunos conforme nota fiscal de n§ 002656 e carta convite de n§ 041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/12/2003 | 5259.94 | 09095183000140 | SAELPA | Contas da SAELPA de predios pertencentes a esta prefeitura como tambem a iluminacao publica deste Municipio referente a faturas domes de outubro de 2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/12/2003 | 4673.70 | 03341410000194 | MAXIMIS COM. REP. LTDA. | Produtos Alimenticios destinados aos alunos do Programa PETI deste municipio, referente a Merenda conforme nota fiscal de n§ 002657 e carta convite de n§ 00041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/12/2003 | 2055.00 | 09148131000195 | BIO SANEAR TECNOLOGIA | elaboracao de projeto Basico Para construcao de Aterro Sanitario-e Residuos Solidos Integrado ,Formado Pelos Municipios Sao Jose de Princesa , P. Isabel e Tavares atendendo as Especificacoes Tecnicas,Conforme Lei de n§008/2003 para Cubrir despesas com elaboracao Projetos e Outros de 27 de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/12/2003 | 4000.00 | 00012345678909 | EXPEDITO FIRMINO DOS SANTOS | desapropriacao de terreno para construcao de um aterro Sanitario-e Residuos Solidos Localizado no Sitio Chapada deste Municipio, Conforme Aprovacao da lei de n§ 008/2003, para coberetura de despesa com elaboracao de projetos e outros conforme consta em lei de n§ 008/2003. de 27 de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/12/2003 | 88.64 | 09148131000195 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | registro de escritura ref. a um Terreno para construcao de AterroSanitario e Residuos Solidos Localizado no Sitio Chapada.ConformeConforme Aprovacao da lei de n§ 008/2003, para cobertura de despesas com elaboracao de projetos e outros conforme consta em lei de n§ 008/2003. de 27 de 11/2003. e decreto de n§ 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/12/2003 | 36.67 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secre-taria de Saude deste Municipio, conforme Faturas em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/12/2003 | 6.24 | 33530486003225 | EMBRATELL | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1162 , pertencente a Esta Lotada na Secretaria de Acao Social, conforme Faturas em anexos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/12/2003 | 302.00 | 00012345678909 | MARIA INES DUARTE | autenticacao e reconhecimento de firmas de documento pertencentesa esta Prefeitura de Manaira-PB, e demais servicos notoriais reltivo aos meses de outubro e novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/12/2003 | 71.20 | 33530486003225 | EMBRATELL | contas telefonicas das linhas de n§s 458-1004 e1041 , pertencentea esta Prefeitura, conforme faturas em anexo. anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/12/2003 | 7.20 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Faturas em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/12/2003 | 27.26 | 09148131000195 | CUSTAS PROCESSUAIS. | custas processuaias , referente a processo de n§ 073.2003.012758-0 conforme fatura em anexo de n§ 073.2003.001356-6, conforme em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/12/2003 | 370.20 | 04864791000159 | IRENE MAGALHAES ANTAS | produtos co9nstantes em notas fiscais de n§s 638,639,642 para o centro de saude local para atencao basica de saude deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/12/2003 | 99.99 | 02856264000177 | POSTO BRISBANIA LTDA. | oleos e lubrificantes para o carro oficial desta prefeitura lotada na secretaria de saude Modelo Ambulancia Placa MOQ 2283 quamde de viagens a servicos desta conforme cupons fiscais em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/12/2003 | 1260.00 | 00012345678909 | ADOMILSOM PEREIRA DA SILVA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-18 dezoito Viagens da Cidade de manaira a Serra Talhadapara pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu au-to MD D-20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de n§ 026/2003 referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/12/2003 | 1410.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-03 trez viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa- PB -Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/12/2003 | 405.00 | 00012345678909 | EDILBERTO BESERRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 04 quatro P/Sitio Belem e 07 P/ Sitio Salgada todas paraPesoas residentes neste Municipio no Meu Auto MD D20 Placa MMT 2150, conforme cartas convites de n§s 024 e 25/2003, no mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 04 Quatro viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Patos-PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta conviten§ 021/2003, referente mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/12/2003 | 9346.50 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Produtos delimpeza destinados aos alunos do Programa do PETI deste municipio, referente a carta convite de n§ 0043/2003, e nota fiscal de n§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/12/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme notas fiscais-de n§s 488773 e 488774. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTACAO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/12/2003 | 39582.25 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | construcao e recuperacao de rede de esgotos em diversas Ruas desta Cidade conforme Planilhas orcamentarias em anexo e carta convite de n§ 0045/2003, e nota fiscal de n§ 064. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA | debito automtico em conta corrente desta Edilidade(ICMS), referente contrato firmado com esta Edilidade em assessoria e elabora- cao de projetos desta Prefeitura, conforme documentacao em anexo.referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/12/2003 | 220.00 | 00012345678909 | FERNANDO NUNES DA SILVA | produtos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, referente a merenda escolar, conforme consta em nota fiscalde n§ 488775. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/12/2003 | 254.00 | 00012345678909 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de novembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/12/2003 | 46037.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento dos Professores, Lotados na Rede Publica de Unino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REAL. DE OBRAS DE CONST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/12/2003 | 42961.31 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | construcao e reposicao de calcamento em paralelepipedo e meio fio em diversas ruas da cidade como tambem nos Povoados da Vila de Pelo Sinal e Travessia conforme planilhas orcamentarias e carta convite den§ 045/2003 e nota fiscal de n§ 063. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/12/2003 | 2500.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos para manuntencao da sercretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota de n§ 172. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/12/2003 | 26726.60 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente aos meses de novembro eDezembro /2003, conforme debito em conta do FPM, conforme extratoem anexo , que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/12/2003 | 65.61 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de dezembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/12/2003 | 225.00 | 00703157000183 | CNM CONF. NAC. DOS MUNICIPIOSï | contribuicao para a federacao Nacional dos de municipios CNM ////, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme documentacao emanexo e debito em conta do FPM 105-387-6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/12/2003 | 1118.38 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/12/2003 | 720.00 | 09148131000195 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABE | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.ao mes de setembro, outubro e novembro de 2003. Conforme recibo em anexo, ref. a uma ajuda para manuntecao das atividades da Pro-motoria de justica . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/12/2003 | 464.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1004 e 458-1041, pertencente ao Predio desta Prefeitura, Faturas referente ao mes de novembro de 2003, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/12/2003 | 322.03 | 02322271000199 | TELPA CELALAR | contas telefonicas, fatura referente ao mes de novembro de 2003, referente a fatura de celular de n§ 99852004, conforme documento em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | LUIS ALVES DE LIMA | 03 Tres diaria ao Sr. Secretaria de Saude deste Municipio quand de Viagem a Cidade de Joao Pessoa PB - Para Treinamento junto ao Forum Miguel satiro, conforme doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/12/2003 | 560.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERRGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 14 quatorze viagens do Povoado da travessia a Cidade deManaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003, referente aomes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/12/2003 | 203.73 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo de 29/10/2003 a 28/11/03 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme em anexo, sob. on§ 4581234. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/12/2003 | 1931.00 | 09148131000195 | FARMACIA BASICA | repasse junto a Secretaria de Saude do Estado em Conta Correntede N§ 5436-4 Ag. 1618, referente a farmacia Basica deste Municipiconforme deposito em anexo, referente aos meses de julho a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/12/2003 | 787.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1205 Pertencente a Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de novembro do corrente ano ,conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/12/2003 | 4341.25 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDES MARES | produtos constantes em nota fiscal destinados aos alunos do Pro--grama PETI deste municipio, referente a copos, Pratos, colher, baldes, conforme nota fiscal de n§ 001027 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/12/2003 | 3888.70 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | materiais de expediente e destinados aos alunos do Programa ///PETI deste municipio, referente Cartolina, papel, jornal,camurca,madeira, isopor, conforme nota fiscal de n§ 001241 e carta Convite de n§ 0036/2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/12/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA BESERRA DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de outubro de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/12/2003 | 50.00 | 09148131000195 | POSTO SAO LUIZ | oleos e lubrificantes para o carro oficial desta prefeitura lotada na secretaria de saude Modelo Ambulancia Placa MOQ 2283 quando-de viagens a servicos desta conforme cupons fiscais em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/12/2003 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | publicacao de licenca de instalacao no jornal a Uniao em edicao de 20 de novembro de 2003 conforme consta em fatura de n§ 064770. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/12/2003 | 400.00 | 09148131000195 | ADHEMAR LEITE FERREIRA | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.aos meses de outubro e novembro de 2003. Conforme documentacao emanexo Ref. a uma ajuda para manuntencao das atividades do forum de Justica de P. Isabel PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/12/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANIMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/12/2003 | 22000.00 | 05746564000191 | PHENIX PRODUCOES E EVENTOS | shjows artisticos das Bandas de Forro Tom Oliveira e Os mauricinhos do Forro juntamente com Iluminacao , Palco e banheiros Quimicos no dia 21 de dezembro conforme contrato firmado em anexo, referente a comemoracoes das festividades de aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/12/2003 | 80.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | produtos constantes em nota fiscal de n§ 10673 para o atendimentoBasico de saude no centro de saude deste Municipio conforme em --anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/12/2003 | 150.00 | 00012345678909 | EDINALDO RODRIGUES GOMES | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/12/2003 | 222.00 | 00012345678909 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | ajuda financeira de custo para estudante carente residente e domiciliado nesta Cidade por se tratar de uma pessoa pobre conforme doc. em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/12/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Luis Ferreira Rabelo s/n manaira Para Fins de Guarda de materiais da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSEFINA VIRGULINO DE SOUSA | aluguel do predio com a finalidade de guardar Material de Expediente da Secretaria de Educacao, Localizado na Rua Silverio A. Lisboa s/n Centro manaira PB conforme contrato e recibo em anexo referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/12/2003 | 9477.92 | 09148131000195 | INSS | INSS, do pessoal do magisterio, referente ao pagamento de 13§ Salario do exercicio de 2003 conforme guia de GRPS em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELENO JOAO SIMAO | aluguel do predio Localizado na Rua Maria carolina da Soledade s/n Centro para Guardar Merenda escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato referente ao mes de dezembro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/12/2003 | 7792.70 | 09148131000195 | TESOURO NACIONAL PROGRAMA EJA | devolucao de recursos do programa Recomeco=EJA= em conta 170500-8 Ag. 4201-3 codigo Dep 153173152530341 para prestacaon de contas do mesmo por motivo de nao ter Renovado o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | VANILDO BESERRA DA SILVA | 03 Tres diarias ao Sr. Secretario de Financas deste Municipio deManaira quando de viagens a servicos desta Prefeitura na Cidadede Patos Junto ao Escritorio de Contabilidade Ecoplan Tratando deAssuntos do Interrese desta Administracao Conforme requerimentoe doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/12/2003 | 600.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | servicos prestados na elaboracao do Jornal Oficial do Municipio ePrestacao de contas de Convenio celebrado com orgaos estaduais efederais, referente aos meses de novembro e dezembro de 2003, ---conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel dos predios onde funciona a Republica dos Policiais, Localizada na Rua Joaquim Paixao s/n, Manaira PB , Conforme Contrato e recibo em anexo referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao para a federacao das Associacoes de municipios da paraibanos, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme documentacao em anexo e debito em conta do ICMS B/B 8.356-9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO ANTONIO SIMAO | aluguel do predio com a finalidade de dar apoio a pessoas que participam de Cursaos de capoacitacao deste Municipio e outros fins correlatos localizada na Rua Luis dops santos Diniz referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/12/2003 | 150.47 | 09123654000187 | PARCELAMENTO CAGEPA | debito automatico em conta corrente desta Prefeitura(ICMS 8.356-9 referente ao parcelamento feito entre esta prefeitura e cagepaReferente ao mes de dezembro de 2003, conforme documentacao em nexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/12/2003 | 639.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, conforme debito no mes de dezembro /03 , conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/12/2003 | 990.78 | 09095183000140 | PARECELAMENTO SAELPA | parcelamento de contas da saelpa referente a debitos conforme faturamento em conta do ICMS 8.356-9 referente mes de dezembro de 03. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/12/2003 | 503.90 | 01075227000169 | H.G.ATACADO LTDA. | aquisicao de Materiais de Merenda Para manuntecao do Progrma PETIneste Municipio Conforme nota fiscal de n§ 1018. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ADAO RODRIGUES DE ANDRADE | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO E BENFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/12/2003 | 10896.30 | 00000000000000 | INSS | guia de inss referente funcionarios lotados na secretaria de Saude deste Municipio conforme guia de GRPS em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | aluguel do predio Localizada na Rua Francisco Pereira de SousaPra Fins de apoio aos Medicos que Prestam Servicos Neste Municipio Lotados na Secretaria de saude conforme Contrato e recibo em anexo ref. mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de novembro de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/12/2003 | 1020.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-03 Tres viagens da Cidade de manaira a Campina Grande Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. referente mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/12/2003 | 880.00 | 00012345678909 | EDSOM MARINHO RODRIGUES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 5 cinco da Vila de Pelo Sinal P/Triunfo-PE e 06 seis P/S. Talhada, todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD F4000conforme cartas convites de n§s 014 e 28/2003, referente mes deoutubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CICERO VIRGULINO SIMAO | aluguel dos predios um para guardar Veiculos e outros fins correlatos Localizado na Av. Santa Cruz e outra para apoio a pessoas quando participam de capacitacoes neste municipio localizada na Rua Luis dos santos Diniz nesta Cidade todos Para Atyender a Secretaria de Educacao ref. mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/12/2003 | 5903.84 | 09148131000195 | SULAMERICA AUTO SEGUROS LTDA. | seguro total do carro oficial MD Microanibus Volare Marcopolo Placa MOU 8790 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme proposta de n§ 683264346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/12/2003 | 544.32 | 03341410000194 | MAXIMS COM. REP. LTDA. | fornecimento de Produtois alimenticios destinados aos alunos da Creche deste Municipio conforme nota fiscal de n§ 002658 e programa pnae. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | aluguel do predio onde funciona a DELEGACIA DE POLICIA MILITAR-PBrelativo ao mes de dezembro do Corrente ano, conforme contrato efirmado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/12/2003 | 840.00 | 00012345678909 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | produtos alimenticios destinados aos alunos do programa peti neste municipio, referente a merenda Escolar conforme nota fiscal den§ 488805. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/12/2003 | 1620.00 | 09163957000123 | KING ESPORTS LTDA. | Terno de futebol padronizado, camissa , meiao Bolas conforme costa em nota fiscal de n§ 003186 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/12/2003 | 85.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia no carro oficial deste Municipio Lotadona Secretaria de Saude deste referente ao mes de dezembro de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/12/2003 | 70.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA LTDA. | concerto e manuntecao do centador de celula referente a reposicao de circuito integrado conforme consta em nota fiscal de n§ 1201. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/12/2003 | 958.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de novembro de 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos nesteMunicipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretarioa de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/12/2003 | 785.64 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/12/2003 | 341.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR | fornecimento de 11 ( Onze = Botijoes de gas de Consinha semVasilhame destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental conforme nota fiscal de n§ 335, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/12/2003 | 60.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | fornecimento de botijoes de agua de 20 litros para a Secretaria de Educacao deste Municipio , conforme nota fiscal de n§ 57942 erecibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICACAO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/12/2003 | 1198.05 | 01867315000101 | TRIUNFO CONSTRUCOES | produtos constantes em nota fiscal referente a Produtos para manuntencao da sercretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota de n§ 056 referente material para manuntencao eletrica urbana nesta cidade. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/12/2003 | 28.49 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(F.Esde N§ 15.953-0 referente a retencao do PASEP, conforme aviso elancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/12/2003 | 2610.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PGTO | vencimentos de servidores comissionados e efetivos desta Prefeitura, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativoao mes de dezembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/12/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | 10 (dez) diarias feita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a entidades governamentais , durante o periodo de 06/11 a 10 de Dezembro do corrente ano Junto a Cidade de Joao Pessoa-PB ,Conforme requerimento e recibo em anexo, para cobrir despesas de hospedagem alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/12/2003 | 165.00 | 00012345678909 | JOSE SIMAO DE SOUSA | ressarcimento de despesas do Sr. Prefeito Municipal, quando de viagens tratando de assuntos de interesse do municipio, junto a en-tidades governamentais referente a despesas de combustivel conforme faturas em anexo, no mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/12/2003 | 16931.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos e Comissionados, lota-dos na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio , referente ao mes de dezembro de 2003, conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/12/2003 | 13519.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mesde dezembro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/12/2003 | 890.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | aquisicao de produtos de laboratorios para realizar exames no centro de Saude Local para atender o programa de saude basica no municipio conforme nota fiscal de n§ 006031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/12/2003 | 639.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S.A | debito automatico em conta corrente desta Edilidade(105.387-6),PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, referente atarifa para pagamento dos Bolsistas, conforme debito no mes de dezembro /03 , conforme copia de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/12/2003 | 356.89 | 12767380000173 | FELIPE COSTA CONF. LTDA. | tecidos , para bordar para o programa peti neste Munciipio conforme conforme nota fiscal de n§ 115. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/12/2003 | 213.53 | 12026969000110 | GERALDO FELIPE COSTA COM. CONFEC. | tecidos , para Telas Paetespara o programa PETI neste Muncipio --Conforme consta em nota fiscal de n§ 3194. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/12/2003 | 80.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | produtos constantes em nota fiscal de n§ 10683 para o atendimentoBasico de saude no centro de saude deste Municipio conforme em --anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/12/2003 | 800.00 | 00012345678909 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ NASCIMENTO | prestacao de servicos como Enfermeira Revisora Tecnica do CONCAVAcompanhar e avaliar o desenvolvimento no centro de saude e nospostos de saude deste muncipio conforme contrato referente aos mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/12/2003 | 1154.75 | 35402122000199 | CORMELL | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude desta cidade de Manaira-PB, para a atencao Basica de Saude conforme nota fiscal de n§1237 a recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/12/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | ANTONIO EDUARDO DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB, relativo ao mes de dezembrode 2003, nos dias 01,08,15 e 29,conforme contrato administrativo nexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/12/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | de servicos de enfermagem na atencao basica de saude neste municipio para prevencao de agravos e no tratamento de reabilitacao pa-ra atender o programa PACS no controle epidemiologico como enfermeira nesta cidade e na Vila de Pelo Sinal referente ao mes dedezembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANDERSOM RICARDO LISBOA DA SILVA | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/12/2003 | 2670.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOIS | refrigerador esmaltec 280 L, Gelagua aerotec, Biro Globel, Cinza e marfim, Cadeira fixa Azul, cadeira giratoria Ventilador em Pe Para manuntecao do Programa PSF neste Municipio conforme nota fiscal de n§ 004. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ADHEMAR LEITE FERREIRA | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.ao mes de dezembro de 2003. Conforme documentacao em anexo referente a uma ajuda para manuntencao das atividades do forum de Justica de P. Isabel PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/12/2003 | 240.00 | 09148131000195 | PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE P. ISABEL PB | convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Manaira-PB, ref.ao mes de dezembro de 2003. Conforme documentacao em anexo Referef. a uma ajuda para manuntecao das atividades da Promotoria deJustica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/12/2003 | 2.76 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/12/2003 | 764.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | fornecimento de refeicoes e lanches para os Componentes da banda Sinfonica Isaias Lima em Comemoracoa as festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/12/2003 | 18903.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos-FUNDEF-40%, per- tencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aomes de dezembro do corrente ano, conforme documentacao em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRABALHO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/12/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | ABERLANDO PERERA RODRIGUES | transporte, transportando professores da rede Publica de Ensino Fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda a sexta Feira no meu auto md D-20 Placa KHU 4798, Conforme Contrato referente ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/12/2003 | 8571.73 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos lubrificantes e combustivel referente ao //abastecimento da Frota Municipal lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n§ 000304 e recibo em anexo, referen-te ao periodo de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/12/2003 | 1745.00 | 09083015000135 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | confeccao de blocos de papel timbrados, envelopes e outros documentos e materias constantes na Nota Fiscal de Servicos n§ 711. conforme recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2003 | 254.82 | 33530486003225 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de dezembro /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/12/2003 | 600.00 | 09148131000195 | ANTONIO NEVES SANTOS | fornecimento de lanche e refeicoes e hospedagem para os componentes da Banda Mauricinhos do Forro e Tom Oliveira referente as festividades nesta cidade no dia 21 de dezembro de 2003 conforme recubo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/12/2003 | 294.00 | 00012345678909 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | servicos prestados na lubrificacao e lavagens dos veiculos Oficiais Lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de dezembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | SONEIDE BARBOZA NOGUEIRA | folha de pagamento dos Professores, Lotados na Rede Publica de Unino Fundamental deste Municipio, referente a professores reletivo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/12/2003 | 6082.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, lotados na Secretraia de Educacao deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente anoconforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/12/2003 | 850.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | girandolas, caixas de foguetes, shows pirotericosa, shows de tubos de girandolas, foguetes e baloes para a comemoracao das festividades de Emancipacao Politica desta Cidade conforme nota fiscal de n§ 454. em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/12/2003 | 220.00 | 00012345678909 | INACIO MARTINS DE LIMA | servicos de borracharia e soldas nos carros oficiais deste Municipio lotados na Secretaria de educacao referente ao mes de dezembro de 2003, conforme doc. em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2003 | 12.30 | 33530486003225 | EMBRATELL | Faturas telefonicas da linha de n§ 458-1033, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Fatura refereente ao mes de dezembro /03 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2003 | 105.00 | 00012345678909 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | uma ajuda para estudanbte carente residente neste municipio por se tartar de uma pessoa pobre conforme documentos em anexo declaracao, referente mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/12/2003 | 650.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes para os componentes das bandas os mauricinhos do Forro e bando de Tom Oliveira em Comemoracao as Festividades de emancipacao politica neste Municipio ocorridas no mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. TRAD., REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/12/2003 | 800.00 | 09148131000195 | LOURENCO DOROTEL LOPES NUNES | SHOW MUSICAL DO TIPO BANDA FILARMONICA PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE MANAIRA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2003 EM COMEMORACAO ASFESTICIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CODADE CONFORME CONTRATO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | de servicos de tecnicos em engenharia civil neste Municipio no acompanhamento de obras planejamento e orientacao tecnica no setor de construcao civil realizadas neste municipio conforme contrato e recibo em anexo, referente ao mes de sdezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/12/2003 | 2586.47 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modelocasamba um trator e a bomba dagua da Vila de Pelo Sinal , confor me Nota Fiscal de n§ 000303 e recibo em anexo, referente ao mesde dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE WELLINGOTM A. DE SOUSA | aluguel dos predios onde funciona a EMATER E JUNTA DE SERVICO mILITAR, relativo ao mes de dezembro do corrente ano localizados Nana Rua Dr. Jose henriques s/n Centro manaira PB.conforme contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/12/2003 | 1001.33 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro oficial modeloGM Blazer Lotado no Gabinete do Sr. Prefeito conforme nota fiscalde n§ 000302 e Recibo em anexo, referente ao periodo de dezembro-de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2003 | 1950.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/12/2003 | 3900.00 | 00012345678909 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo, conforme contrato administrativo em-anexo e recibo referente aos meses de novembro e dezembroi de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/12/2003 | 8082.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | funcionarios lotados no Gabinete do Sr Prefeito conforme consta em folha de pagamento anexa a este empenho referenete ao mes de madezembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2003 | 1150.00 | 00012345678909 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | fornecimento de refeicoes e lanches para o destacamento policialque prestam seguranca a este municipio, referente ao mes de dezembro de 2003, como tambem reforcos quando estao a servicos nesteMunicipio Conforme Convenio firmado Com este Municipio e a Secretarioa de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, Assessoria, e folha de pagamento , referente ao mes de dezembro do corrente ano conforme nota fiscalde n§ 001548 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | EVANDRO SILVINO COSME | servicos prestados de assessoramento juridico, a eseta Prefeitura, no Setor Administrativo e na justica trabalhista, conforme contrato em anexo e recibo referente ao mes de DEZEMBRO de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos tecnicos especializados na elaboracao da GFIP em meio magnetico e FGTS referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2003 | 131.52 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/12/2003 | 1.91 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(ICMSde N§ 7.749-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso elancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/12/2003 | 507.37 | 09123654000187 | CAGEPA | contas dagua de varios predios pertencentes a Prefeitura Municipal, FATURA referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme- , conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/12/2003 | 89.85 | 34028316082916 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A | servicos de correios , referente a servicos postais de AR, SEDEX Convencionais , Telegrafos pertencentes a esta prefeitura munici-pal no mes de dezembro de 2003. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/12/2003 | 6445.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de servidores, efetivos e comissionados, lota-dos na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aomes de dezembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2003 | 443.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Faturas telefonicas da linha de n§s 458-1162, e 1205 Pertencentesa Secretaria de Acao Social, Fatura referente ao mes de dezembro/03, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/12/2003 | 445.50 | 09148131000195 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito referente a passagens para realizar tratamento de saude especializado em Brazilia e Sao PauloConforme bilhetes de n§s 516903 e 339.403 conforme documentos emanexo, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/12/2003 | 168.79 | 02421421001606 | INTELIG | faturas telefonicas, efetuadas no periodo do mes de novembro/03 Pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio conformme Faturas em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/12/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | pensionista do Ex- Prefeito ( Manoel Leite) 0 conforme de pagamento em anexo referente ao mes de dezembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/12/2003 | 2333.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO | folha de pagamento de servidores comissionados e efetivos, lotadona Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do ano em curso, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/12/2003 | 34875.00 | 00012345678909 | BOLSI9STAS DO PETI | Bolsa escola dos alunos do programa PETI, deste municipio confor-me repasse efetuado no BANCO DO BRASIL S.A, conta 158.063-9, con-forme pagamentos e fetuados no mes de dezembro conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA PGTO PETI | folha de pagamento dOS MONITORES do PETI desta Edilidade, lotadosna Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de dezembro/ 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/12/2003 | 1180.22 | 70118344000185 | POSTO SANTA MARIA | fornecimento de oleos e lubrificantes para o carro peretencente aSecretaria de saude deste Municipio MD Ambulancia e uma moto YBR conforme Nota Fiscal de n§ 000301 e recibo em anexo, referente aomes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/12/2003 | 600.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | servicos graficos referente a confeccao de blocos de Receituarios papel timbrado e envelopes para a Secretrai de saude deste Municipio conforme nota Fiscal de n§ 710. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/12/2003 | 280.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | produtos constantes em nota fiscal de n§ 11273 para o atendimentoBasico de saude no centro de saude deste Municipio conforme em --anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2003 | 1736.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO. | folha de pagamento de agentes de vigilancia ambiental-PEVA, destemunicipio, lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/12/2003 | 5081.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO PACS | vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento m anexo. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | GERSOM TIBURTINO DA SILVA | transporte, transportando entulhos , lixos domiciliares, lixos Hospitalares de manaira para o Sitio Chapada na Zona Rural no meu Auto MD D-40 Placa KGW 6702, conforme contrato referente mes de NOVembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE EDSOM DILO DA SILVA | transporte, transportando agentes de vigilancia ambiental em todazona rural deste Municipio para des. acoes epidemiologicas e con-trole de doencas tais como chagas, leishmanioso viceral e outrasem todo o municipio no meu carro MD D-20 Placa MMP 3857 referenteao mes de dezembro de 2003, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/12/2003 | 1020.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA NETO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-03 Tres viagens da Cidade de manaira a Campina Grande Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 017/2003. referente mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/12/2003 | 1190.00 | 00012345678909 | FRANCI8SCO SOARES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 17 desessete Viagens da Vila de Pelo Sinal a Cidade deManaira -PB, no meu auto MD F-4000 Placa KIY 4806, Conforme CartaConvite de n§ 031/2003, referente aos meses de outubro e novembrode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/12/2003 | 1890.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 42 quarenta e duas Viagens da Cidade de Manaira para a Cidade de Triunfo-PE, no meu auto MD D20 Placa MMX2944 conforme carta Convite de n§ 023/2003, referente aos meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | transporte, transportando pessoas pobres para tratamento de saudesendo 04 Quatro viagens da Cidade de Manaira para a cidade de Patos-PB, no meu auto MD D20 Placa MMQ 4569 conforme carta conviten§ 021/2003, referente mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/12/2003 | 700.00 | 00012345678909 | ALDO ANTAS TAVARES | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 10 =dez= de Manaira a Sitio Ze Luis Municipio de manaira-PB, Todas residentes e Domiciliadas neste Municipio, no Meu Auto MD D-20 Placa LWG 2836 conforme cartas convites de n§s 029 e 30/2003 referente ao mes de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/12/2003 | 1665.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | servicos graficos referente a confeccao de blocos, fichas formularios boletins registtros diarios para manuntencao do Programa do PEAa neste Municipio conforme nota Fiscal de n§ 715. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | MANOEL VIRGULINO SIMAO | prestacao de servicos como medico revisor do CONCAV , revisao dasfichas medicas dos Programas PSF e PITS referente aos meses novembro e dezembro de 2003. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2003 | 164.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Fatura telefonica da linha de n§ 458-1234, pertencente a Secretaria de Saude , Fatura referente ao mes de dezembro de 2003, conf .em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/12/2003 | 265.75 | 09148131000195 | SUDEMA | solicitacao de vistoria de local para construcao de um aterro sanitario localizado no sitio Chapada deste Municipio , conforme aprovacao da lei de n§ 008/2003, para coberetura de despesas na elaboracao de projetos e outros conforme consta em lei em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/12/2003 | 2650.00 | 00012345678909 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | prestacao de servicos de assistencia medica e clinica geral a po-pulacao do municipio de manaira-PB,voltados ao atendimento da Familia PSF, referente mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/12/2003 | 640.00 | 00012345678909 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo 16 dezeseis viagens do Povoado da travessia a Cidade deManaira, Todas residentes neste Municipio, no Meu Auto MD D- 20 Placa KGO 8138 conforme carta convite de n§ 022/2003, referente aomes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS TIV. DE SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/12/2003 | 1410.00 | 00012345678909 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | transporte, transportando pessoas carentes para tratamento de saude Sendo-03 Tres viagens da Cidade de manaira a Joao Pessoa- P Para pessoas residentes e domiciliadas neste Municipio no meu auto MD D-20 Placa JNT 1736 conforme carta convite de n§ 016/2003. referente mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/12/2003 | 120.00 | 00012345678909 | HILARIO DE SOUSA MARINHO | ajuda financeira de custo para tratamento de Saude especializada a pessoa carente acima citada, concedida pelo Sr. Prefeito conforme recibo e doc. combrobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/12/2003 | 1.78 | 09148131000195 | PASEP | debito automtico em conta corrente desta Prefeitura em Conta(FPM)de N§ 105.387-6 referente a retencao do PASEP, conforme aviso delancamento em anexo, referente mes de dezembro de 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/12/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoria prestado em nome deste municipio, refe-rente ao mes de dezembro de 2003, conforme contrato firmado e recibo em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/12/2003 | 1084.60 | 03161318000142 | J. B. COM. COSMETICOS LTDA. | produtos constantes em nota fiscal de n§ 0100 para as escolas da rede Publica de ensino Fundamental deste Municipio conforme consta em nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/12/2003 | 2320.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | pneus para o carro oficial desta prefeitura modelo Silverado Lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Nota Fiscalde n§ 2934. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA. | pecas para manuntecao e troca de pecas nos carros oficias desta Prefeitura Lotados na Sec. de educacao deste Municipio de Manairaconforme consta em nota fiscal de n§ 0233 para os carros Modelos Silverado e D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/12/2003 | 472.30 | 09148131000195 | C. FELIPE COSTA CONF. LTDA. | tecidos , toalhas, cortinas, panos de copa todos para a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de n§ 116. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/12/2003 | 2700.00 | 00012345678909 | ZENAIDE BESERRA DA SILVA | aluguel de carro de propaganda para realizar avisos e comunicados a professores e ouxiliares das Escolas da Rede Publica de ensinodeste municipio conforme contrato firmado e recibo em anexo, referente a p+lanejamentose e renovacoes de matriculas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1710
Última atualização: 10/06/2024