| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 287.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 27.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de manutencao do Sistema da Folha de Pagamento e Cadastro Social,durante o mes Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios, em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro/2002, em veiculo de placa MME-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudante do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002, em veiculo de placa HVI-1568 e MMP-2267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 624.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1752.50 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Campo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF Joao XIII,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Areial,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Campo, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Alto do Cemiterio, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS N.E REG.DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre a Prefeitura e a Anoreg, conforme resolucao 23/99 do TJ/PB,Parecer 42/99 do TCE e Convenio no004/2000, relativo aos meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Bolsa Cidada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 1040.30 | 00000000000000 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 03.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 422.00 | 00000000000000 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de fogos de artificios para comemoracao das festas de Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 3494.70 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Ascodipe Assoc.Com. de Pitanga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 300.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao para a missa de galo na Igreja da Matriz, no dia 25.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao da solenidade de confraternizacao dos Funcionarios da Sec. de educacao, no dia 24.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 45376.50 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza publica da Cidade, conforme contrato no 040/02, no periodo 10.09 a 09.10.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 97.60 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 10.77 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 112.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2003 | 213.94 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2003 | 1047.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 855.76 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Guardas Municipal,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 452.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAO L.RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa Supletivo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2003 | 151.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes der Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA FREITAS AMORIM DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento da sede da Sec.de Educacao e Arquivo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de unidades do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2003 | 2000.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DORNELAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape para Guarabira,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa XH-0957,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa GKW-1541,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fudamental,em veiculo de placa MNH-5483,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNH-5483, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2003 | 1000.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2003 | 750.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BWU-5981, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Programa do Supletivo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2003 | 675.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DORNELAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPF-5639, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2003 | 975.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa FB-3946,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | OTACILIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPF-5639, durante os meses de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMR-1329,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2003 | 600.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KIB-2825, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 331.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 06.01.03, ref. a despesas c/Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2003 | 240.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 186.26 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais eletricos,dest.a iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2003 | 272.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em veiculo de placa BWA-0903, no periodo de 14,15,18,19 e 20.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 14,15,18,19 e 20.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2003 | 1099.93 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270 do dia 07.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270 do dia 07.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2003 | 54.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em caminhao de placa BWA-0903, nos dias 19,20,23 e 24.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em veiculo de placa BWA-0903,nos dias 12,13,16,17 e 18.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 05,06,09,10,11.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em veiculo de placa BWA-0903,nos dias 28,29.11.2002 e 02,03,04.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec.de Obras,em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 21,22,25,26 e 27.1.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas da Sec. de Obras, em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 26,27, 30,31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa KIA-5042,para distribuicao da Merenda Escolar das Escolas Municipais, durante o mes de Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico Municipal,em veiculo de placa MMP-2009, nos dias 21,22,25,26,27.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMP-2009, nops dias 28,29.11 e 02,03,004.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMP-2009, nos dias 05,06,09,10 e 11.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 14,15,18,19 e 20.11.2002,em veiculo de placa MMP-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009,nos dias 26,27,30,31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009,nos dias 19,20,23,24 e 25.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009,nos dias 12,13,16,17 e 18.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2003 | 600.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos,retirados das Ruas da Cidade,em veiculo de placa MIE-7557,nos dias 04,07,08,09,10 e 11.10.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2003 | 600.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de entulhos retirados das Ruas da Cidade, nos dias 21,22,25,26,27 e 28.10.2002, em veiculo de placa MYE-7557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2003 | 600.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados das ruas da Cidade, em veiculo de placa MYE-7557, nos dias 14,15,16,17,18 e 19.10.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2003 | 3552.13 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares, com vencimento em 25.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Toyota,de placa MOK-6635, vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2003 | 241.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2003 | 3081.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza,dest.a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2003 | 145.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ataudes, para serem doados a familias de baixa renda deste Municipio, conf.comprovantes e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2003 | 300.00 | 05201851000116 | MAMANGUAPE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de aterro de galeria,localizados na Rua Sao Pedro e Sao Paulo,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2003 | 500.00 | 05201851000116 | MAMANGUAPE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de galeria,localizada na rua Juarez Guerra,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2003 | 300.00 | 05201851000116 | MAMANGUAPE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e limpeza de uma galeria,localizada no Bairro do Satelite,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2003 | 500.00 | 05201851000116 | MAMANGUAPE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de drenagem nas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2003 | 779.80 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2003 | 6770.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do combate a Dengue,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2003 | 330.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ataudes, para serem doados a familias de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2003 | 270.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ataudes para serem doados a familias de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2003 | 700.00 | 00035621265734 | SEVERINO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de barro e areia para serem doados a pessoas carentes,em veiculo de placa MYE-7567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2003 | 817.25 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2003 | 600.00 | 00035621265734 | SEVERINO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de barro e areia,para serem doadas as pessoas carentes deste Municipio,nos dias 07,08,11,12,13 e 14.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2003 | 600.00 | 00035621265734 | SEVERINO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de barro e areia para serem doados a pessoas carentes,deste Municipio, nos dias 30,31.10 e 01,04,05,06.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2003 | 600.00 | 00035621265734 | SEVERINO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de barro e areia para serem doados a pessoas carentes,deste Municipio,nos dias 11,14,15,16,17 e 18.10.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383, vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 09.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2003 | 88.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2003 | 800.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros para o aterro das Ruas do Planalto, nos dias 04,05,06,07,08,11,12 e 13.11.2002, em veiculo de placa MMS-1159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2003 | 112.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461com vencimento no dia 20.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 22606.50 | 00000000000000 | ADRIANO BUSTORFF F.QUINTAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 11164.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 765.68 | 00000000000000 | ADRIANO BUSTORFF F.QUINTAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2003 | 7465.31 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2003 | 4124.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03, relativo a multas/JRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 14673.57 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03, relativo a Parc. Ret.junto ao Inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2003 | 57.40 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2003 | 116.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 19314.98 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03, ref. a distribuicao do INSS, destinadas as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na locacao do veiculo de placa MNZ-8840, durante o mes Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de placa MNZ-8840,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2003 | 185.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua para extensao da Escola Municipal Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NATALIA MARIA SEIXAS DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao na Sec.de Educacao,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 25753.31 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2003 | 12876.65 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo nas divulgacoes de acoes de interesse, durante os meses de Outubro e Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 10104.76 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/01, dos Funcionarios da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 6940.00 | 00000000000000 | ANNA COROLINA CARNEIRO FONSECA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Secretariados,desta Prefeitura,durante o mes de Dezembro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | BENEDITO FERREIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa saude da Familia-apoio,durante o mes de Julho/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2003 | 6438.33 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03, ref. a distribuicao do INSS, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00029971098415 | JOSENILDA TEIXEIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria para implantacao do Sistema de informacoes da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 110.00 | 00036546682400 | JOAO SERGIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Pracas Senhor do Bomfim e Pe.Joao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Merendeira do Peti,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 213.94 | 00000000000000 | ANA PAULA DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia da Merendeira do Peti,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 2115.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2003 | 963.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti,em veiculo de BWU-5981, durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2003 | 453.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti,em veiculo de placa KGR-9445,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2003 | 510.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti,em veiculo de placa MMN-5473, durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2003 | 283.00 | 00000000000000 | JURACY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti,em veiculo de placa MMR-3010,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2003 | 906.66 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti,em veiculo de placa MNG-0087, durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2003 | 357.52 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua do Banheiro do Mercado Publico,no periodo de 30.08.2001 a 30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2003 | 2054.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes, destinadas ao Hospital e Mternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2003 | 400.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus, de placa BWH-0549,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2003 | 313.00 | 00000000000000 | PAULO RENATO A.COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura de cadeiras de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2003 | 1044.00 | 00000000000000 | CAVALCANTI REV. DE GAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bujoes de gas, destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo de placa MMQ-6579, ref. ao mes de Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | OTACILIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2003 | 183.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 14.01.03, ref.a remuneracao de Marcelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 14.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados peloo banco, c/c/ 1003270, do dia 14.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 14.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2003 | 0.33 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CONVENIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270 do dia 14.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2003 | 14.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2003 | 408.50 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de trabalho desta Edilidade,em funcao de trabalhos extraordinarios para dar atendimento e Auditores do Ministerio de Saude,quando em visita a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2003 | 840.00 | 00000000000000 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicioes para a equipe do PSF,do Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2003 | 408.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF no Distrito de Camaratuba,relativo a outubro e Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2003 | 330.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2003 | 772.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2571,pertencente ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, com vencimento no dia 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2003 | 413.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2571, pertencente o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, com vencimento no dia 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2003 | 1977.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos,dest.a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2003 | 2219.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep,de competencia Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2003 | 149.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2724, pertencente ao Setor Tributario, com vencimento no dia 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2003 | 310.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus de placa BWH-0549 E BWH-0553,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2003 | 515.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2003 | 307.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683, com vencimento no dia 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a esta Edilidade em Assessoria de Turismo,durante o mes de Agosto/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RISONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Guarda Civil Municipal,no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2003 | 814.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365, pertencente ao Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2003 | 400.00 | 00022596208415 | SISENANDO DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na sonorizacao em evento religioso nas Festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2003 | 1002.57 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustiveis, para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2003 | 948.06 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2003 | 11501.42 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2003 | 71.10 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de energia eletrica,do Posto do PSF do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2003 | 220.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2003 | 851.88 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2003 | 15803.75 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2003 | 6660.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2003 | 2782.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2003 | 16499.45 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustiveis e lubrificante para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2003 | 2165.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de agua dos Postos do PSF, destab Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2003 | 507.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2003 | 230.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2003 | 190.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina fotocopiadora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2003 | 259.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683 e 292.2615,pertecente a Sec.de Administracao, com vencimento no dia 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no sistema de informatica,durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2003 | 4930.99 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de telefones celulares pertecente a esta Edilidade, com vencimento no dia 25.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Agosto e Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, a fim de tratar de asuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2003 | 883.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365, pertencente ao Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2003 | 2276.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2003 | 2625.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMQ-4251,transportando estudantes do Ensino Fundamental, durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2003 | 735.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sev.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2003 | 300.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do predio onde funciona a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE JUAREZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,em veiculo de placa HYNDAI H100 GSR,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo Currier,vinculado na Sec.de Obras,durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | COMEPAR COM.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da 1a parcela de acordo firmado para quitacao de processo no 0232001000628-8, da Comarca de Mamanguape - 1a VARA, no dia 12 de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2003 | 3250.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Programa do Peti,durante os meses de Setembro e Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2003 | 6253.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2003 | 375.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2003 | 2540.00 | 00048418790482 | EDVALDO TOMAZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para os garis da SLimpeza Publica,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2003 | 3049.18 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como cozinheira do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2003 | 2178.95 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2003 | 31849.46 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5(PAB), do dia 15.01.03,de competencia 11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2003 | 1251.25 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03, ref. ao consumo de agua pertencentes ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, relativo a Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2003 | 55.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com pagamento da 9a parcela de acordo firmado para Idenizacao de terreno,processo no 23/ 07.000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2003 | 128.38 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com programa de internet em computador da Sec.de Prom.Social,durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2003 | 1771.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2003 | 740.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de urnas funerarias para serem doadas a pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo de placa MNG-0087,no transporte de Estudantes,durante o mes Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03, ref. a despesas c/ o Correio do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2003 | 3150.07 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores desta Reparticao, relativo a Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2003 | 485.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2003 | 52.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2003 | 1072.61 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 21.01.03, ref.a despesas com o consumo de agua em diversos setores pertencentes a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2003 | 204.00 | 00000000000000 | EVERALDO MARTINS A.CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2003 | 1809.71 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia em nome de Ascodipe Associacao com de Pitanga da Estrada, relativo a bomba Dagua que abastece a comunidade daquele Distrit. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao em um Computador da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ens.fundamental, ref.aos meses de Outubro e Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2003 | 173.14 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com emplacamento do veiculo de placa no MOS-3069,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2003 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura em carteiras de escola da Rede Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2003 | 85.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2003 | 130.07 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com emplacamento do veiculo Ipanema de placa MMP-2811,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2003 | 2600.00 | 00009162046420 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiorino vinculado na Sec.de Saude,durante os meses de Agosto e Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2003 | 145.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2003 | 2640.00 | 00048418790482 | EDVALDO TOMAZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para os Garis da Limpeza Publica,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2003 | 41.30 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO REF. A TAXAS CHEQUE SU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2003 | 141.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2003 | 87.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, C/C/ 10.760-3, do dia 24.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2003 | 2340.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2003 | 2201.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais,dest.ao Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2003 | 104825.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Bolsa Crianca Cidada,durante os meses de Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2002(Programa do Peti). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2003 | 740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manuntencao dos sistemas de folha de pagamento e cadastro social, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 27.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2003 | 69.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2003 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com retirada de Detritos de Fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2003 | 82.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas graficas com emissao de certificados de formatura de Curso Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2003 | 625.30 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de agua do Predio onde funciona o PSF do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2003 | 4268.30 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes,bolos e sanduiche,para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2003 | 636.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragens de fotos coloridas, destinadas ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com c onfeccao de fardamentos para os alunos do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2003 | 1314.50 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2003 | 1895.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do PASEP, com vencimento no dia 15.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2003 | 24300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Monitores do Peti,durante os meses de Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2003 | 450.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Monitores do Peti,durante os meses de Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2003 | 121.46 | 00000000000000 | W.QUINTAO FILHOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para serem doadas a familias carentes,deste Municipio,no final do ano/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2003 | 4879.50 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o programa do Peti,durante o periodo de Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2003 | 2436.90 | 00000000000000 | MARIA DALVA MAGNA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados ao Programa do PETTI, no periodo de Outubro/Novembro e Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JURACY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMR-3010,no transporte de estudantes do Peti,durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2003 | 900.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,em veiculo de placa-MMN-5473, durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2003 | 992.50 | 00000000000000 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de balas,pirolitos,salgadinhos de trigo,para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2003 | 1149.20 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,em veiculo de placa BWU-5981,durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da sede do Programa do Peti, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti, em veiculo de placa KGR-9445, durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2003 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2003 | 107.89 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesa com consumo de energia do predio onde funciona Extensao da Escola Municipal Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2003 | 204.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa e Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | KILMA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com c oncessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma escola do ensino Fundamental, durante os meses de Outubro/Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental,durante os mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental,durante o mes de Novembro/2002, em veiculo de placa HVI-1568 e MMP-2267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DORNELAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte Universitarios, em veiculo de placa MXT-2710,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE JUAREZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MND-8530,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Outubro,Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | OTACILIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPF-5639, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental,em veiculo de placa KIB-2825, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPF-5639,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental, no Distrito de |Pitanga da Estrada, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da Escola Carlos Dias Fernandes de Lima,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Escola do Ensino Fundamental,no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Outubro,Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAO L.RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Supletivo-EJA, durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placaa MMU-8038,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Programa do Supletivo,durante o mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA FREITAS AMORIM DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sec.de Educacao,durante o meses de Outubro, Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MOP-1472, a disposicao da Justica Eleitoral,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel a disposicao desta Edilidade,durante os meses de Julho e Agosto/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2003 | 272.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2003 | 265.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico de no 292.2724,vinculado na Sec.de Financas(Tributaria), com vencimento no dia 20.11 e 20.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2003 | 234.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2724,vinculado na Sec.de Financas(Tributaria), com vencimento no dia 20.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2003 | 306.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa e Recife,a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,nos dias 31.01 e 03.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2003 | 108.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa do Peti,durante os meses de Setembro e Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2003 | 350.00 | 00020734972415 | MARIA DA PAZ DUTRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MNU-1507,vinculado na Sec.de Agricultura,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2003 | 1776.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2003 | 5234.10 | 00000000000000 | FGTS-INADIM-CEF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.03,ref. a INADIM-FGTS-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2003 | 1136.32 | 00000000000000 | DESCONTOS AUTORIZADOS A FAVOR DA TELEMAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.03,ref. a despesas junto a Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre esta Edilidade e Justica do Trabalho-Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao, para pagamento de Precatorios, relativo a Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 30.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2003 | 62.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2003 | 14392.74 | 00000000000000 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria das Financas, relativo ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2003 | 450.30 | 00000000000000 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Dam para o Setor Tributario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO COELHO LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec.de Governo,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2003 | 3186.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2003 | 14010.96 | 00000000000000 | FRANCISCO GILBERTO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dod funcionarios da Secretaria da Administracao, relativo ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2003 | 16873.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de 3aneiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2003 | 4594.08 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2003 | 18531.32 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2003 | 945.84 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia de Secretarias desta Prefeitura,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EPA-EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato ref. apresentacao artistica da Banda Pimenta de Cheiro, na festa de escolha da Miss Mamanguape 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2003 | 10538.09 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimenntos do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2003 | 532.08 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de bolhete de seguros DPVAT de veiculo de placa MOS-3069,BWH-0553 e BWH-0549,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2003 | 7596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para os veiculos de placa BWH-0549 e BWH-0553,pertecente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2003 | 102970.02 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2003 | 6173.75 | 00000000000000 | ANTONIA DE OLIVEIRA SANTIAGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2003 | 36773.00 | 00000000000000 | ADRIANA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2003 | 1993.02 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2003 | 146.38 | 00000000000000 | ANTONIA DE OLIVEIRA SANTIAGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2003 | 1497.58 | 00000000000000 | ADRIANA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2003 | 90.08 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,do Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2003 | 57371.70 | 00000000000000 | ADJAMIR OLIVEIRA D.DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2003 | 72086.56 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2003 | 13157.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agente Comunitario de Saude,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2003 | 189.00 | 00000000000000 | MARINA GONCALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de roupas para enfermeiros do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo moto de placa MNY-2737,vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2003 | 21262.87 | 00000000000000 | ADRIANO BUSTORFF F.QUINTAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2003 | 19084.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Sec.de Obras,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2003 | 3906.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIGUEIREDO DA NOBRAGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestam servilo no Matadouro Municipal,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2003 | 1222.20 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo nas divulgacoes em carro volante de materias pertencentes ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETTIconf.nota fiscal de no 0135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2003 | 442.30 | 00000000000000 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2003 | 503.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2003 | 4796.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2003 | 27764.85 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2003 | 7769.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2003 | 7769.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2003 | 4700.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Monitores do Peti,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2003 | 27974.85 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO COELHO LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Governo,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2003 | 800.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na revisao geral e troca de pecas no veiculo Agrale,vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2003 | 5802.18 | 04774800000110 | SG CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liberacao da medicao em reforma do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2003 | 71.77 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 31.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2003 | 95.95 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2003 | 287.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 55.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2003 | 12982.88 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionarios da Sec.de Governo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2003 | 3974.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2003 | 23066.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2003 | 20763.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da limpeza Publica,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestam serv.no Matadouro Municipal,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2003 | 13889.24 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2003 | 5258.42 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de Varias Secretarias, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de Fevereiro/03, conf. nota fiscal de no 353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala para funcionamento de uma unidade do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante os mes de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2003 | 407.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para funcionarios da Sec.de Educacao,quando de trabalhos extraordinarios em virtude do inicio das matriculas nas escolas Municipais,para ano letivo 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2003 | 478.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais graficos,para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2003 | 197.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, com vencimento no dia 20.11.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2003 | 194.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, com vencimento do dia 20.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2003 | 68.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, com vencimento do dia 20.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, com vencimento do dia 20.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2003 | 132465.75 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2003 | 19068.45 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2003 | 48557.57 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2003 | 4386.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.Turismo,Industria e Comercio,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2003 | 93602.89 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2003 | 7254.50 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2003 | 40482.77 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2003 | 2274.52 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2003 | 382.84 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2003 | 1959.24 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2003 | 90.08 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa do Supletivo,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2003 | 157.64 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2003 | 1520.10 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2003 | 2060.58 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de servidores, em veiculo de placa CBR-6777, tipo IMP/HYUNDAI H100 GSR, ref. ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2003 | 549.44 | 00000000000000 | EMP.TURISMO ANGO BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretario Municipais,em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 10954.05 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2003 | 4265.00 | 00000000000000 | CREUZA CAVALCANTE MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal chefia e Gabinete,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2003 | 9704.37 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2003 | 19610.80 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2003 | 17791.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2003 | 16453.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guadas MUnicipal,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2003 | 14624.21 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2003 | 4526.52 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2003 | 249.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina fotocopiadora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para a Equipe do PSF do Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF do Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2003 | 120.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para Guarda Civil Municipal, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2003 | 120.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no fornecimento de refeicoes para os Guarda Civil Municipal, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2003 | 507.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Msternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do PSF do Bairro do Areial, ref. a Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2003 | 48222.75 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2003 | 75217.83 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2003 | 18419.80 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Agentes Comunitario de Saude,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2003 | 71698.28 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2003 | 13157.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agente Comunitarios de Saude,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2003 | 64987.00 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do posto do PSF, relativo a Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a esta Edilidade, qdo do transporte de pacientes do Hospita e Maternidade N.S.do Rosario para Hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de Outubro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de pacientes do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, para Hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de Outubro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamewnto do Posto do PSF, ref. ao mes de Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Janeiuro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2003 | 204.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2003 | 19456.79 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2003 | 22755.50 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2003 | 1320.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com tiragem de 11 carradas de Detritos de Fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec.de Governo,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2003 | 3906.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que pretam serv.no Matadouro Municipal,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Industria e Comercio,durante o mes Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2003 | 300.35 | 00539559000275 | NOVITEX-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 405.75 | 00098255070478 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verdura para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 13519.60 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2003 | 3005.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Quentinhas), destinadas ao Programa do PETTI, no periodo de Novembro/Dezembro/02 e Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha das Merendeiras do Peti,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2003 | 7724.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom;Social,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2003 | 27974.85 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2003 | 7769.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2003 | 5952.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2003 | 27822.68 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2003 | 10169.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2003 | 90.08 | 00000000000000 | ANA PAULA DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Monitores do Peti,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2003 | 213.94 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia das Merendeiras do Peti,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2003 | 230.00 | 00000000000000 | HELIO DA COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda concedida a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2003 | 2575.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais pedagogicos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2003 | 1655.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de ataudes para serem doados a pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2003 | 647.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da tiragens de xerox, destinadas a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2003 | 460.00 | 00004547651426 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os medicos e enfermeiros no Distrito de Imbiribeira,durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2003 | 640.00 | 00000000000000 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2003 | 3.20 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58,024-4, do dia 04.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2003 | 700.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 04/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 04.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 04/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 04.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2003 | 124.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil e financeira a esta Edilidade, durante o mes de Agosto/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de propaganda dos IPTU da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2003 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em uma Impressora HP Laser Jet 1200, pertencente ao Setor de Tributos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2003 | 109.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo telefonico de no 292.2461, de vencimento no dia 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2003 | 211.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2003 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2003 | 2800.00 | 04939892000141 | BELISCO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cestas contendo produtos Natalinos para serem distribuidos a Funcionarios Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para a Equipe do PSF de Camaratuba,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para a Equipe do PSF de Camaratuba,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2003 | 522.55 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos,para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ADEMIR DA CUNHA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa, em veiculo de placa MMN-3872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2003 | 8000.00 | 04774800000110 | SG CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina retro-escavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2003 | 235.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de copias de chave para as Escolas Municipais, bem como para o Predio onde esta funcionamento a nova sede da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ADAILTON CORREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto da Bicicleta da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2003 | 430.00 | 00000000000000 | ANTONIO SABINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da colocacao de divisorias em salas da Nova Sede da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WANDERLEIA LIMA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/10.760-3, do dia 06.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2003 | 103.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2003 | 300.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade de Convenio firmado com a UNDIME, afim de representar os interesses da Educacao Municipal, junto a autoridades constituidas etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2003 | 2723.20 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao repasse feito por esta Prefeitura, para o Instituto Social de Assistencia a Infancia de Mamanguape- SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2003 | 2545.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2003 | 410.30 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de passagens de Onibus trecho Mamanguape a Rio de Janeiro, doadas a Josefa Maria Barbosa e seu filho menor Ronaldo Cardoso da Silva, por se tratar de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2003 | 480.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura de fogoes e confeccao de cantoneira de ferro, para escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2003 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de placas para os veiculos de placas MOS-3069 e BWH-0553,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KIA-5042,para distribuicao de Merenda Escolar,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da Escola MUnicipal Beija Flor,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2003 | 302.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Outubro E Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMR-7354, no transporte de estudantes,durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte Universitarios para Guarabira, em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salas para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Celta de placac MMF-7383, vinculado a Sec. de Educacao, durante o mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa MNZ-8840 tipo Corsa, vinculado a Sec. de Educacao, relativo a Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2003 | 1115.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais esportivos, destinados as Escolas Municipais, para utilizacao no ano letivo/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2003 | 10246.23 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, da Folha do mes de Janeiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2003 | 20492.44 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, da folha do mes de Janeiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2003 | 400.00 | 00005169014430 | ALEX VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2003 | 121.46 | 00000000000000 | W.QUINTAO FILHOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para serem doados as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDNALVA OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para cobertura de parte das despesas de festa de formatura de professores da Universidade Estadual do Acarau-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6635, vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2003 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Tonner MT.115A/X- 1200/1000, destinado a maquina xerox pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2003 | 8985.13 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2003 | 14889.30 | 00000000000000 | INSS.PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados com o Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03, ref. a parc.adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2003 | 14371.80 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03, ref. a Parc. Ret. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2003 | 55.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2003 | 15369.35 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias desta Edilidade, da folha do mes de Janeiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2003 | 6004.13 | 00000000000000 | LUCIA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre esta Edilidade e Justica do Trabalho-Tribunal Regional da 13a Regiao, para pagamento de Precatorios, conf. no de Processo 010451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas em caminhao de placa BWA-0903, nos dias 02,03,06,07,08.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de eletricistas em caminhao de placa BWA-0903,nos dias 09,10,13,14 e 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Eletricistas, em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 16,17,20,21 e 22.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com liquidacao da 10a parcela de acordo firmado para Indenizacao de terreno, conforme Processo no 23/07/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2003 | 750.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de 25 carradas de areia para reposicao de calcamento de ruas nesta cidade, em veiculo de placa KFU-2109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e manutencao do ar condicionado da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte e remocao de 04 pes de fruteiras, no patio do Mercado Publico,para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMP-2009,no periodo de 02,03,06,07 e 08.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009, no periodo de 09,10,13,14 e 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009, no periodo de 23,24,27,28 e 29.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMP-2009,nos dias 16,17,20,21 e 22.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2003 | 5123.12 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude, da folha do mes de Janeiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2003 | 320.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2003 | 1605.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2003 | 5973.56 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa da Dengue,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo de ruas da Cidade,em veiculo de placa RFR-4284, no periodo de 10.01 a 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em ruas da Cidade, em veiculo de placa MNR-1427, no periodo de 10.01 a 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMP-2870, no periodo de 10.01 a 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixo em ruas da Cidade,em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 10.01 a 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2003 | 1174.51 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 11.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 11.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANA PINTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para jantar de inauguracao do Cartorio Eleitoral da 7a Zona n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2003 | 220.00 | 00001195680473 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados junto a Sec. de Educacao,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2003 | 2837.10 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2003 | 1200.00 | 05201851000116 | MAMANGUAPE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do patio das Escolas Municipaisconforme nota fiscal de no 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2003 | 2000.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios para Guarabira,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2003 | 7.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0000589 | 12/02/2003 | 44845.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza Publica da Cidade,referente ao periodo de 11.10. a 10.11.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2003 | 571.55 | 00000000000000 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 13.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 13.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2003 | 22.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2003 | 905.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Educacao, conf. notas fiscais de noos 005381 e 005382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2003 | 2911.00 | 02735509000108 | LIDER COM.DE PECAS E PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa BWH-0549 e BHW-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2003 | 390.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Trator Ford da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2003 | 51.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2003 | 652.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2003 | 145.25 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2003 | 385.00 | 12668745000102 | ABATEDOR DE AVES SAO JOAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2003 | 3802.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para Iluminacao Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-9,do dia 17.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2003 | 690.20 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para reforma do local a ser instalado o novo arquivo geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2003 | 136.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2003 | 119.00 | 00000000000000 | TESSALO ALBUQUERQUE BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de interesse desta Edilidade, na edicao de dezembro/02, do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2003 | 887.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2003 | 150.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2003 | 161.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus da Sec.de Edcuacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2003 | 2782.78 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03, ref. a servicos prestados do Sr. Marcelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2003 | 2.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CONVENIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2003 | 21.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2003 | 205.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no caminhao Agrale, da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2003 | 1473.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18/02/03, ref.ao consumo de agua do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2003 | 832.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2003 | 226.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o carro chegou Doutor,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2003 | 80.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no carro chegou doutor,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2003 | 1521.65 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2003 | 819.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oxigenios, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2003 | 242.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos de pneus e cameras de ar dos Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2003 | 3197.76 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com ligacoes telefonicas de Celulares,fatura de vencimento de 25.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2003 | 2005.58 | 03000410000120 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao, para utilizacao em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2003 | 4602.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20. 02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2003 | 1136.32 | 00000000000000 | DESCONTOS AUTORIZADOS A FAVOR DA TELEMAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2003 | 25525.13 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 14.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2003 | 1303.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2003 | 16000.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2003 | 8859.91 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2003 | 852.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2003 | 952.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2003 | 883.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2003 | 5725.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e pneus para o Onibus da Sec.de Educacao de placa BWH-0553 e BWH-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 58.024-4, do dia 24.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2003 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2003 | 1924.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2003 | 485.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003 270, do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2003 | 17.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2003 | 272.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2003 | 2219.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do Pasep, com vencimento no dia 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2003 | 238.00 | 00000000000000 | KILMA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2003 | 410.50 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretario Municipais,quando em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2003 | 408.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2003 | 153.00 | 00000000000000 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CONVENIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 27.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2003 | 229.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2003 | 2727.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2003 | 5280.21 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2003 | 1.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2003 | 61.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2003 | 9.80 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 1003270, DO DIA 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Ban co, c/c/ 1003270, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2003 | 0.48 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2003 | 37.91 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCO AURELIO DE FRITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para o Bloco Carnavalesco (TAXI FOLIA), como encentivo e apoio Cultural e Turistico ao Carnaval a ser realizado em Baia da Traicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa MMF-7383,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa CBR-6777, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma sala, para funcionamento de uma Unidade do Programa Alfabetizacao Solidaria, relativo a Janeiro/Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa MNZ-8840, tipo Corsa, durante o mes de Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade de Ensino Fundamental(Extensao Beija Flor), ref. aos meses de Janeiro/Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salas nas dependencias da Igreja S.Francisco de Assis,N.S.da Penha e Santo Antonio, para funcionamento de uma unidade do ensino fundamental, durante os meses de Janeiro/Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de professores do Programa Supletivo relativo a Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma sala para funcionamento de Unidade de Ensino Fundamenntal, ref. aos meses de Janeiro/Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Extensao da Escola Municipal Iracema Soares, ref. a Janeiro e Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da extensao da Escola Municipal Clea Bezerra, relativo a Janeiro e Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2003 | 302.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade de ensino fundamental no distrito de Pitanga da Estrada, ref. a Janeiro/Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento da Sede da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Fevereiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2003 | 500.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do PSF do Bairro do Areial, relativo a Janeiro e Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Planalto,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Alto do Cemiterio,durante o mes de Outubro/2002.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcioanamento do PSF de Mendonca,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Gurguri,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF,do Bairro do Areial,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF Joao XXIII,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2003 | 772.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 28.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2003 | 410.30 | 00000000000000 | MARIZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custo concedida a pessoa carentes, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BERNADETE VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira concedida a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2003 | 50.00 | 00036502405487 | JOSE LUIZ DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda finaceira concedida a pessoa carentes,para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF do Bairro do Areal, ref. ao mes de marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2003 | 240.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para policiais do PSF em Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Fevereiro/Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aluguel de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. aos meses de Fevereiro e Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos paea enfermeiras do PSF, referente aos meses de Fevereiro e Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2003 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do desntupimento de galerias e limpeza geral na rua Sao Joao e Condado, obstruidas pelas chuvas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2003 | 15000.28 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinada a veiculos vinculados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa, para funcionamento de uma unidade do ensino fundamenntal, ref.aos meses de Janeiro e Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2003 | 8.34 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia em unidade do Programa Supletivo do Gurguri, com vencimento 05.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.529-8,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARTSOM PROMOCOES ART.E EVENTOS(MAGNA REGINA N. DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao efetivada, durante a festa de Sao Jose nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do Programa do Petti no Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE PLANT.DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Sec. de Promocao Social, durante os meses de Marco e Julho/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2003 | 8.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia em unidade do Programa Supletivo do Gurguri, com vencimento em 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2003 | 20.84 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia em orgao do Programa Supletivo, com vencimento 01.11.02 e 05.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2003 | 2200.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado entre esta Edilidade para atualizacao das despeas com consumo de telefones desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, ref. aos meses de Outubro e Novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca verificada na nota de empenho ,relativo ao mes de fevereiro/2003,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2003 | 3.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 05.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre esta Edilidade e justica do Trabalho-Tibunal Regional do Trabalho-13a Regiao, para pagamento de Precatorios, relativo a Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MNP-2559, relativo a Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 06.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2003 | 626.50 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de verduras, destinadas ao Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0000739 | 07/03/2003 | 44845.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixo de Ruas da Cidade, no periodo de 10.11.2002 a 09.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2003 | 15384.08 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa AIA-5042, tipo Kombi, para distribuicao da Merenda Escolar, ref. a Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2003 | 5530.14 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, ref.a reposicao de pecas, na maquina copiadora da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhonete Hilux/Toyota, durante o mes de Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2003 | 410.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para equipes de trabalho, qdo em servicos extraordinarios em funcao de inscricoes, bem como distribuicao de comprovantes para o Concurso Publico a ser realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2003 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2003 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina de xerox da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Parati/VW, durante o mes de Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2003 | 204.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 05,06 e 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BERNADETE VIEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado na Vara do Trabalho desta cidade, para quitacao do Processo de 01.1468/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2003 | 7136.25 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2003 | 15152.03 | 00000000000000 | INSS.PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2003 | 870.00 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2003 | 15493.80 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2003 | 19496.49 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.+568-9, do dia 10.03.03, ref. a distribuicao do INSS destinado as demais Secretarias, relativo a folha do mes de Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2003 | 26.90 | 00000000000000 | TERRANETWORS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a internet em computador da Sec.de Administracaocom vencimento em 12.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2003 | 238.00 | 00000000000000 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2003 | 330.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2003 | 2762.24 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2003 | 720.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotos coloridas para eventos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2003 | 760.00 | 35309343000540 | MULTILAB FERREIRA COLR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotografias de eventos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2003 | 25995.32 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, da folha do mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2003 | 12997.66 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, da folha do mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liquidacao da 11a parcela, ref. ao acordo firmado entre esta Edilidade, conf. Processo de no 23/07/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2003 | 1600.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MYA-3448, qdo do transporte de lixo de ruas da cidade, no periodo de 11.02 a 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2003 | 1600.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa MNH-5445, qdo do transporte de lixos das ruas desta cidade, no periodo de 11.02 a 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de lixos de ruas da cidade, no periodo de 11.02 a 10.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiclo de placa MMA-5129, qdo do transporte de lixos das ruas, no periodo de 11.02 a 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNR-1427, qdo do transporte de lixo nas ruas da cidade, no periodo de 11.02 a 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de lixos das ruas da cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 11.02 a 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2003 | 160.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do conserto do cabecote do Trator Ford, pertencente a Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa 13,14,17,18 e 19.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009,no periodo de 30,31/01 e 03,04,05/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em caminhao de placa MMP-2009,nos dias 27,28.02 e 03,04,05.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em caminhao de placa MMP-2009, no periodo de 20,21,24,25 e 26.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2003 | 6065.91 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Agentes da Dengue, relativo a Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2003 | 1758.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes, destinados ao Hospital e Maternidade N.s.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2003 | 3049.18 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2003 | 6498.83 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03, ref.a distribuicao do INSS destinado a Sec. de Saude da folha do mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2003 | 2021.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2003 | 350.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos de placa no4285, pertencente a Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2003 | 311.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para veiculo tipo Kombi de placa 4285, pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2003 | 4311.00 | 01664538000163 | ANISIO FELINTO DE SOUZA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em copias xerox,impressoes(cartoes resposta e cartoes inscricao, para o Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na impressora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 11.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 11.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2003 | 77.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre esta Edilidade e a Vara do Trabalho para quitacao do Processo de no 01.0028/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2003 | 231.00 | 01248680000120 | MARCOS JOSE DOS SANTOS SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para o aparelho de Ar Condicionado Central da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2003 | 123.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pe4lo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 10,11 e 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2003 | 9619.64 | 00000000000000 | ANGELITA DOMINGUES DE MIRANDA PONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com equipes de trabalho que prestaram servicos a esta Edilidade,qdo da realizacao de Concurso Publico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2003 | 259.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, destinados ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2003 | 28294.22 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5,do dia 13.03.03, ref. ao Disket de competencia Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2003 | 71708.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Marlo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2003 | 60812.00 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2003 | 13157.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestam serv.no Matadouro Municipal,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2003 | 4076.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2003 | 2971.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2003 | 18804.50 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2003 | 22188.50 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2003 | 13882.46 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Marlo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2003 | 16579.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas MUnicipal,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2003 | 4504.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2003 | 745.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a colocacao de Ponto de Energia na Praca Senhor do Bonfim, para as festividades de Sao Jose, a serem realizadas nos dias 14.15 e 16/03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2003 | 10540.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2003 | 1132.20 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a unidades escolares para funcionamento do Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Educacao, durante o mes de Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2003 | 504.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, para utilizacao nas Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2003 | 457.80 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Escola Municipal Miguel Tomas Soares, do ensino fundamental, conf. nnota fiscal de no 003975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2003 | 74760.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2003 | 39586.62 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao Fundef-40%,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2003 | 8020.00 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-Fundef-10%,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2003 | 92844.30 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-Fundef-60%,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2003 | 146.38 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2003 | 1565.14 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2003 | 2060.58 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2003 | 14056.64 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2003 | 168.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2003 | 1192.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais paraa o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2003 | 10169.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2003 | 27822.68 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2003 | 6026.50 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Marlo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Crianca Cidada,durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec. de Governo,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2003 | 377.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 13 e 14.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(Placas de tombamento), para utilizacao em moveis e utensilios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da reforma e manutencao de um bebedouro Gelagua, pertencente a Escola Municipal Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2003 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de placas de identificacao de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2003 | 74.50 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2003 | 764.50 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de urnas funerarias para serem doados a pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2003 | 1473.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03, ref. ao consumo de agua do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2003 | 150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na impressora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2003 | 1908.02 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03, ref. ao consumo de agua atribuidos a diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontops efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuiados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetaudos pelo Banco, c/c/ 1003270,do dia 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2003 | 39.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fita para a impressora da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2003 | 2908.02 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 18.03.03, ref. ao consumo de agua atribuidos a diversos setores da Sec. das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 100.760-3, dos dias 17.18 e 19/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2003 | 11146.65 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2003 | 2069.76 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2002(Valor Complementar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2003 | 178.50 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de buscar material para confeccionar identidade,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2003 | 2270.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2003 | 1560.85 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2003 | 390.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oxigenio, destinados ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 2.035-4, do dia 19.03.03, ref. a despesas c/ internet . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2003 | 1600.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2003 | 1493.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2003 | 1325.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2003 | 664.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Imovel para funcionamento o Posto do PSF,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Bairro do Gurguri,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Joao XIII,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Alto do Cemiterio,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto,vinculado a Sec.de Obras,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2003 | 5749.91 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acordo efetuado para quitacao de despesas com o consumo de telefones celulares em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salas para funcionamento de unidades do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa do Supletivo,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA S. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2003 | 151.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aa locacao de um veiculo onibus,a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio,no periodo de 17/02 a 17/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2003 | 4679.79 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, c/c/ 56.568-9, do dia 20.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2003 | 1136.32 | 00000000000000 | DESCONTOS AUTORIZADOS A FAVOR DA TELEMAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo BANCO, C/C/ 1003270, DO DIA 20.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2003 | 14.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 10.760-3, do dia 20.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2003 | 21.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com custas Judiciais para diligencias no Processo de no 023.2003-000074-1,Prefeitura x Cima Cia Ind.de Mamanguape s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2003 | 888.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas a veiculos vinculados a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2003 | 37.91 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 21.03.03, ref. a tarifas ad.chq. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2003 | 11.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2003 | 18480.16 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(gasolina comum e oleo diesel),destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2003 | 1024.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2003 | 921.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinadas a veiculos vinculados a Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2003 | 6555.98 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2003 | 17192.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(gasolina comum), destinadas a veiculos vinculados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de ataudes para doacao as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de Obras na lanternagem e pintura do veiculo onibus de placa BWH-0553, pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2003 | 2050.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes , destinadas aa Merenda das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2003 | 2486.00 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras, destinadas a Merenda das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2003 | 300.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculos(onibus) de placa BWH-0549, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2003 | 781.87 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de telefones de aparelhos celulares, vinculados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2003 | 752.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 1003270, do dia 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2003 | 485.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 24 e 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2003 | 408.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2003 | 17.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2003 | 790.00 | 04538865000167 | ADJAMIR CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores da rede Municipal de Ensino, durante o mes de Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2003 | 1520.00 | 04538865000167 | ADJAMIR CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Professores,durante os meses de Setembro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2003 | 417.00 | 00000000000000 | GILSON AMANCIO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ERANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto da Bomba Dagua da Rua Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2003 | 1460.50 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), destinadas ao Programa do Petti, ref. a Janeiro e Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | EXPANSAO E URBANISMO DO MUNICIPIO LOGRA- DOUROS E RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2003 | 20999.65 | 00000000000000 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da implantacao de calcamento em ruas de nossa cidade. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2003 | 600.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA eDILIDADE, QDO DO RECONDICIONAMENTO DO mOTOR bOMBA DA pISCINA DE sERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2003 | 1400.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ornamentacao das escolas municipais, no periodo de festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2003 | 1700.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacoes natalinas, nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2003 | 936.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes bovinas, destinadas a Merenda das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2003 | 1029.00 | 08542912000105 | MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de molduras e vidros, bem como servicos especializados em confeccao de molduras para certificados de conclusao de alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 27.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 27.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2003 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2003 | 2335.16 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2003 | 5319.40 | 00000000000000 | FGTS-INADIM-CEF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado entre esta Edilidade e Justica do Trabalho-Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao, para pagamento de Precatorios, relativo a Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10760-3, do dia 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2003 | 820.00 | 04538865000167 | ADJAMIR CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Professores da Rede Municipal de Ensino,durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2003 | 576.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de portao externo do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2003 | 300.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da mao de obra em veiculo tipo Kombi, pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2003 | 24.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A DESPESAS C/CAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 2.035-4, do dia 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2003 | 182.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Kombi,pertencente a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2003 | 1571.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais esportivos, destinados ao Programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2003 | 661.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2003 | 544.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2003 | 1268.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2003 | 19.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2003 | 623.80 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o conserto de carteiras, pertecente as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel para funcionamento do Posto do PSF de Pitanga da Estrada,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2003 | 778.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a reposicao de calcamento de varias ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2003 | 276.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias coloridas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2003 | 480.50 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2003 | 2168.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep de competencia Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2003 | 2908.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep, ce competencia Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2003 | 4084.80 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura, para o Instituto Social de Assist. a Infancia de Mamanguape-SAIN-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na conclusao da reforma e pintura do Predio onde funciona a Escola Municipal Maria Lucia na Usina Monte Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,qdo do transporte de professores do ensino fundamental, no periodo de 01 a 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental em veiculo de placa MMU-2473, relativo a marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.03 a 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de professores do Programa Supletivo, durante o mes de Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Onibus de placa MNZ-8355, vinculado a Sec. de Educacao, no periodo de 17.03 a 17.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2003 | 306.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar da nota fiscal de no 000119, do dia 17.03.2003, empenhado a menor, pelos serv.prestados na confeccao de placas de tombamento, para utilizacao em moveis e utensilios da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2003 | 3345.39 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares, com vencimento 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2003 | 350.00 | 00097809926420 | SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Grupo Teatral Popular Genesis, para apresentacao da Paixao de Cristo nesta cidade, durante a semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo das divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2003 | 250.00 | 00030841011400 | ROSENILDA KATHIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de taxas de ITBI, por a compra de imovel nao concretizada, por desistencia do comprador, conforme declaracao do 2o Cartorio e comprovante de guia de recolhimento do imposto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Assessoria Tecnica e Contabil, relativo a Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2003 | 1264.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(linhas, caibros e ripas), paraa serem utilizados na reforma do predio onde funciona a Sec. de Infra-Estrutura, local onde ira ser instalado o novo arquivo geral da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 01.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 1003270, do dia 01.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 01.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 01.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2003 | 145.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de remanufaturamento de Toner da Impressora do Setor de Tributacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Alto do Cemiterio,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4(Hospital), do dia 02.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2003 | 4206.35 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2003 | 852.35 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para os Eletricistas da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 03.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 03.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2003 | 366.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,02 e 03.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2003 | 272.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade junto a Sec. de Educacao, durante o mes de Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2003 | 1200.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNG-0087,no periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383, vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.03 a10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CFPA-CENTRO DE FORM.PESQUISA E ASS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricoes em nome de Severina Ma O. de Vasconcelos, Rosa Maria Quintao e Josane Rodrigues de Souza,para participarem do II Congresso Internacional de Educacao a ser realizado no Recife no periodo de 26 e 27/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2003 | 800.00 | 00004889209492 | MICHAEL DDORNELAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao prestados na Sec.de Educacao,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2003 | 800.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura de fogoes industriais, pertencente a escolas Municipais da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2003 | 281.00 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos para a Piscina da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2003 | 5992.03 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Combate a Dengue,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4(Hospital), do dia 04.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2003 | 2788.12 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2003 | 150.10 | 00000000000000 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados ao programa do PETTI, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Monitores do Peti,durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2003 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/04/2003 | 410.50 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, para equipes de trabalho da Sec.de Saude, quando na campanha de Multi-Vacinacao de Caninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2003 | 1175.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de urnas funerarias para serem doados as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/04/2003 | 102.00 | 00000000000000 | EDIVANI0 BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao de 150 carteiras das escolas de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2003 | 297.50 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/04/2003 | 188.75 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo de placa CBR-6777 tipo Topic, vinculado a Sec. de Educacao, relativo a Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2003 | 3006.40 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2003 | 575.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2003 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2003 | 404.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura(Caixa Economica Federal e Comercio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 08.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 08.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2003 | 77.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 04,07 e 08.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2003 | 238.00 | 00000000000000 | REGINALDO ALVES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2003 | 1349.46 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados aos Agentes Comunitarios de Saude, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2003 | 3830.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais Odontologico para o Posto do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2003 | 1864.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2003 | 2723.20 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura,para o Instituto Soc. de Assist. a infancia de Mamanguape-SAIM-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2003 | 320.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo em veiculos tipos(Kombi, Ipanema Fiat e Carro Chegou o Doutor), vinculados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2003 | 810.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lavagens do veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2003 | 20.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho,do dia 07/03/03,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2003 | 40.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavangens dos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.propaganda de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2003 | 2190.15 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para serem utilizados em consertos de carteiras das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2003 | 3082.32 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2003 | 1825.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2003 | 321.20 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para as Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2003 | 432.70 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carne com osso e moida, destinada a Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2003 | 15146.28 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2003 | 2007.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e Camaras de Ar para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores e alunos do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNZ-8840,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2003 | 525.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(Divisorias, aluminio e fechaduras), para serem utilizados na nova sede da Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2003 | 4500.00 | 01998792000106 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da sonorizacao volante, relativos a chamadas escolares, durante dez(10) dias, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MMV-0847, relativo a Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa KIA-5042, para transportar Merenda das Escolas Municipais, durante o mes de Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2003 | 1724.20 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2003 | 15660.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03,ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, da folha do mes de marco/03., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2003 | 7830.24 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, da folha do mes de marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MOTOTAXISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos autorizada pelo Sr.Prefeito, para cobertura de parte das despesas de viagem de associados da AMOTOMAN ate o Pontal Park Aquatico-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6035,vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00003646450401 | IVANDILSONN PESSOA PINTO DE MANEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Digitacao junto a Sec.de Administracao,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2003 | 6400.00 | 00000000000000 | ONELICE DE MEDEIROS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacoa de servicos Tecnicos Especializados, para realizacao do Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Casa da Cultura,durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Financas,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Casa da Cultura,durante os meses de Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2003 | 6398.67 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2003 | 16314.27 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2003 | 15407.58 | 00000000000000 | INSS.PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dioa 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2003 | 130.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 09 e 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2003 | 11745.38 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03, ref. a distribuicao do INSS destinado as demais Secretarias, relativo a marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2003 | 408.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para a equipes do PSF de Camaratuba,durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2003 | 650.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra decamisas e bones, destinados ao Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2003 | 3915.12 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude,relativo a folha de marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2003 | 96.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de sacos plasticos, para colocacao de peixes a serem doados a familias carentes na Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2003 | 423.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2003 | 2507.25 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2003 | 1812.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para ser doados a pessoas carentes deste Muniocipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2003 | 7.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.04.03, ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0001054 | 11/04/2003 | 44845.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixos de ruas da Cidade, no periodo de 11.12.2002 a 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2003 | 540.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao de placas BWH-0549 e BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lanternagem e pintura do onibusda Sec.de Educacao de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2003 | 136.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2003 | 85.00 | 00000000000000 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2003 | 68.00 | 00000000000000 | WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/04/2003 | 9732.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2003 | 29112.33 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2003 | 10199.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/04/2003 | 430.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, qdo da detetizacao nas escolas municipais(Clea Maria Bezerra,Teofilo Aurelio, Francisca Almeida e Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da detetizacao nas Creches: Razao de Viver e a Creche da rua Francisco Cleto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/04/2003 | 97365.66 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/04/2003 | 8884.50 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/04/2003 | 45485.20 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funacionarios da Sec.de Educacao-40%,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2003 | 1553.88 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2003 | 2071.84 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2003 | 15207.66 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funacionarios da Sec.de Administracao,relativa ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2003 | 19057.00 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2003 | 4808.02 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2003 | 12222.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Prefeito,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/04/2003 | 14.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2003 | 14517.80 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funacionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2003 | 2720.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2003 | 61603.50 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2003 | 74556.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2003 | 13157.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agentes de Comunitarios de Saude,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixos das ruas da cidade, em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 11.03 a 10.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMR-1427, no periodo de 11.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de 11.03 a10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de KFR-4284, no periodo 11.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade,em veiculo de placa MNH-5445, no periodo de 11.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de 11.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2003 | 28422.60 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/04/2003 | 21508.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2003 | 4076.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funacionarios da Sec.de Agricultura,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Pessoal que prestam servico no Matadouro Municipal,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2003 | 1560.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em carradas de Detritos de Fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liquidacao da 12a parcela do acordo firmado entre esta Edilidade, para quitacao do Processo de no 23/07/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2003 | 1045.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de urnas funerarias para serem doados as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2003 | 1718.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2003 | 1307.24 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2003 | 114.70 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua para extensao da Escola Municipal carlos F. de Lima, ref.aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2003 | 31.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da extensao da Escola Municipal Carlos F. de Lima, com vencimento Novembro e Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2003 | 629.91 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2003 | 4525.32 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.04.03, ref. a assinatura do Jornal o Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2003 | 1100.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de quadro da galeria oficial dos Prefeitos com moldura e vidro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura do predio localizado na rua Marcos Barbosa, s/no, onde ira funcionar o Arquivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2003 | 10.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua para extensao da Escola municipal Carlos F. de Lima, com vencimento em Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2003 | 22.09 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da estensao da Escola Municipal carlos f. de Lima, com vencimento Janeiro e Fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2003 | 310.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2003 | 30900.00 | 04485034000174 | Z & F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peixes para serem distribuidos a familias carentes deste Municipio,durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2003 | 200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas plasticas para a embalagem do Peixe,durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2003 | 93.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2003 | 1235.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2003 | 1905.02 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hosp. e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2003 | 5394.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 17.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de manutencao de sistemas de informatica,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2003 | 430.50 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fiferenca verificada na nota de empenho , empenhada a menor no dia 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2003 | 1528.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 17.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2003 | 71.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 17.04.03, ref. a retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/04/2003 | 83.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do veiculo de placa MNS-4285,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2003 | 462.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 13,14,17,18,19.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMP-2009, nos dias 20,21,24,25 e 26.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMP-2009, nos dias 06,07,10,11, e 12.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa MMP-2009, nos dias 27,28,31.03 e 01,02.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2003 | 100.00 | 00083922253415 | EDMILSON SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo dos reparos e pintura no predio para funcionamento de um turma do Supletivo e Alfabetizacao Solidaria, na localidade de Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no reparo do motor e colocaao de uma carga de gas, na geladeira da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2003 | 223.00 | 09089228000174 | ANTONIO DA CUNHA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os Guardas Municipais, quando na Festa de Sao Jose, nesta Cidade, nos dias 14,15 e 16.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2003 | 600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNG-0087, ref. a Marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2003 | 1263.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2003 | 0.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-x, do dia 22.04.03, ref. a retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2003 | 2002.15 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel comum, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2003 | 19913.52 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2003 | 461.90 | 00098255070478 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2003 | 1004.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2003 | 3557.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2003 | 485.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 23.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2003 | 8.42 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2003 | 1136.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2003 | 1010.85 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2003 | 5028.28 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2003 | 16201.21 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2003 | 1964.55 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2003 | 333.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para veiculo(Chegou o Doutor), vinculado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2003 | 468.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2003 | 340.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2003 | 204.00 | 00000000000000 | JOSANE R. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comcessao de diarias para Recife,afim de participar de um Congresso Internacional de Educacao, nos dias 26 e 27.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2003 | 1535.45 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2003 | 2459.65 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras, destinadas a Merenda das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2003 | 266.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas para veiculos vinculados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2003 | 340.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa e Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2003 | 204.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA F.B.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de participar do Congresso Internacional de Educacao, nos dias 26 e 27.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2003 | 34.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2003 | 1288.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina fotocopiadora da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-PE, para transportar os participantes do II Congresso Internacional de Educacao, que sera realizado nos dias 26 e 27/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2003 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade(Servico Militar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2003 | 16.34 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO REF. A TAXAS CHEQUE SU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2003 | 10739.19 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de parcelas de vencimento 17.03 e 07.04.2003 de parcelamento contratado do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 22,24 e 25.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2003 | 297.50 | 00000000000000 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de diarias para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2003 | 238.00 | 00000000000000 | TESSALO ALBUQUERQUE BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2003 | 945.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carradas de aterro para serem, doadas a pessoas carentes deste Municipio, para reconstrucao de suas casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2003 | 5917.13 | 03341410000194 | MAXIMOS COM.SERVICOS E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2003 | 1618.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2003 | 4971.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2003 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura, para o Instituto Social de Assist. a Infancia de Mamanguape-SAIM-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Monitores do Peti,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Municipio de Espirito santo, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Municipio de Espirito Santo,afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2003 | 600.00 | 00040334929415 | WALDOMIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao da lavandeira do Bairro do Areial,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2003 | 500.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de urnas funerarias para serem doadas as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2003 | 2490.29 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinados a Merenda das Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel onde funciona a Unidade do Ensino Fundamental,relativo ao mes de abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Topic de Placa CBR 6777 -PB,vinculado a Secretaria de Educacao,referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Celta de placa MMF 7383,vinculado a Sec.de Educacao,referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2003 | 203.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2003 | 1680.88 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/5.68-9, do dia 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado com esta Edilidade e Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao do Trabalho, para pagamento de Precatorios, relativo a Marco/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2003 | 143.57 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.04.03,ref. a divulgacoes com a Radio Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2003 | 2075.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa MNZ-8840, vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao,durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do ensino Fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental,durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa de Alfabetizacao Solidaria, durante os meses de Janeiro,Fevereiro,Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento o Posto Policial de Pitanga da Estrada,durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em reformas de geladeiras do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2003 | 5807.33 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Combate a Dengue,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2003 | 476.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2003 | 2200.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de Recolhimento do Pasep, com vencimentos no dia 15.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Programa do Peti, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2003 | 15575.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa crianca Cidada,durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2003 | 14.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.04.03, ref. a retancao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/05/2003 | 600.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno localizado no Bairro do Areial, destinado ao deposito dos bancos da Feira Livre, ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para Joao Pessoa,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2003 | 0.16 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 02.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 06.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2003 | 2945.60 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2003 | 240.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na restauracao e pintura de 04 fogoes, petencente a rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa HIV-1568 e MNV-0847,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2003 | 355.00 | 00000000000000 | ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no motor bomba e manutencao geral das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2003 | 11.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 02.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2003 | 1050.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno localizado no Bairro do Areial, destinado ao deposito dos bancos da Feira Livre, ref. aos meses de Junho, julho, agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da bolsa cidada,do Programa do Peti,por ter sido empenhada a menor,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Governo,relativo ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2003 | 64.27 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de guia relativa a despesas p/ Diligencias em processo no 023.2003.002514-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 05.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETH PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNU-2473, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2003 | 59.62 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 05.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 2.035-4, do dia 05.05.03, ref. a despesas com internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 05.05.0,3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2003 | 661.60 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 06.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2003 | 128.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 02,05 e 06/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2003 | 209.21 | 00000000000000 | CAMILO DE LELIS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro devido ao supra citado, conforme mandato no 90/2003, do Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao e Processo no 480/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2003 | 219.01 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro devido ao supra citado, conforme mandato no 0083/2003, do Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao e Processo no 0062/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2003 | 843.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para ser doado a familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2003 | 108.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2003 | 230.00 | 00004547651426 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fefeicoes para os medicos e enfermeiros da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2003 | 534.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a reposicao de calcamento de ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2003 | 300.00 | 00029968640425 | LUIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao e pintura da lavanderia, localizada na rua Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2003 | 340.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2003 | 245.72 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fitas impressoras para a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2003 | 136.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de Congresso de Pacto de Cooperativismo da Zona da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2003 | 15722.48 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na montagem de divisorias, no Predio da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 58.024-4(Fundef-60%), dos dias 08 e 15/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2003 | 6833.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo HYUNDAI-de placa CBR-6777, vinculado na Sec. de Educacao,no periodo de 10.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2003 | 14148.30 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.3, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, da folha do mes de Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2003 | 7074.65 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.03, ref. a distribuicao do INSS, para o Fundef 40%, da folha do mes Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KIA-5042,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para viagem como representante do Sind.do Trab.Rurais de Mamanguape, afim de participar do grito da Terra, dia 11.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RISONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para a equipe da Policia Militar do Sitio Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6035,vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2003 | 178.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2003 | 10706.31 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.03, ref. ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2003 | 15676.05 | 00000000000000 | INSS.PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.03, ref. a Parc.Adm. do Inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2003 | 14150.40 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.03, ref. a Parc. Ret. do Inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de propaganda do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2003 | 48.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 07,08 e 09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2003 | 10612.96 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.03, ref. a distribuicao do INSS destinado as demais secretarias, relativo a folha do mes de Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo parati de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Financas durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para a Equipe do PSF, do Sitio Camaratuba,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos fornecidos a equipe do PSF do Sitio de Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2003 | 204.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo, vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2003 | 3537.32 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.3, ref. a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude, relativo a folha do mes de Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2003 | 3033.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.05.03, ref. ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2003 | 600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti, em veiculo de placa MNG-0087,no periodo de 10.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti, em veiculo de placa KGR-9445,no periodo de 10.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2003 | 86.43 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com custo mensal de Internet em Computador da Sec.de Promocao Social,durante os meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2003 | 577.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de telefone, vinculado na Sec.de Saudecom vencimentos no dia 02.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto,vinculado na Sec.de Obras,durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2003 | 1284.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liquidacao da 13a parcela de acordo firmado para quitacao de processo de no 23/07/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2003 | 220.00 | 00028811470463 | SILVANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos de luminarias, para a Iluminacao Publica,desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2003 | 410.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para funcionarios do Setor de Contabilidade, quando serv.extraordinarios prestados no fechamento de balancete mensais de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2003 | 234.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone, vinculado na Sec.de Financas, com vencimento no dia 20.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2003 | 350.00 | 00020734972415 | MARIA DA PAZ DUTRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Moto, vinculado na Sec.de Agricultura,durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2003 | 2400.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Currier, vinculado na Sec.de Obras,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Satelite,durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2003 | 822.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone,vinculado no Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril/2003, em veiculo de placa MMQ-4251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNG-0087, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2003 | 36.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone, vinculado na Sec.de Educacao, com vencimento no dia 20.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de extensao da Escola Carlos Fernandes de Lima,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | BERNADETE VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar do treinamento, no periodo de 12 a 16.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BYA-0903,para servicos da Sec.de Educaco,durante o mes de Abril/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa Supletivo,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental,situada na Fazenda Camaratuba, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2003 | 1305.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Programa Supletivo,em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 01.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMQ-6579, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa FB-3946,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPF-5639, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2003 | 726.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2003 | 154.45 | 00098255070478 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Abril/2003, em veiculo de placa MND-8530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2003 | 1566.66 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios do Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2003 | 17707.92 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Educacao-Fundef(10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento da extensao da escola Beija-Flor, durante o mes de Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salas nas dependencias das Igrejas Sao Francisco de Assis, Nossa Senhora da Penha e Santo Antonio, nos Bairros do Areial e Sertaozinho, para funcionamento de unidades de ensino fundamental, ref. a abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2003 | 740.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2003 | 4265.00 | 00000000000000 | CREUZA CAVALCANTE MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios que prestam servicos como Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2003 | 17692.20 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2003 | 23082.12 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2003 | 12747.04 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2003 | 20723.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Obras(Garis). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2003 | 4366.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios que prestam servicos no Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de vacinas aos Idosos, contra a Gripe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2003 | 42965.10 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2003 | 7714.99 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2003 | 6906.64 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2003 | 880.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne c/osso para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2003 | 27017.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 14.05.03, competencia 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 11.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa RFR-4284, no periodo de 11.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNR-1427, no periodo de 11.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNI-2870,no periodo de 11.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo para varias ruas da Cidade, em veiculo de placa -MNH-5445, no periodo de 11.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MYA-3448, no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de 11.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2003 | 59.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 12,13 e 14.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMO-8607, no transporte de palanque Oficial desta Edilidade em eventos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2003 | 680.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Gloria de Goita-Pe, afim de participar do II Encontro Americano dos Centros de Ecotecnologia para des.sustentavel, nos dias 20 a 24.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2003 | 10264.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda dos Alunos do Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2003 | 25690.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/05/2003 | 512.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2003 | 117697.42 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60% ,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2003 | 7973.20 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2003 | 59585.41 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2003 | 5520.00 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do supletivo,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2003 | 157.64 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2003 | 1857.90 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2003 | 2285.78 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa do Supletivo,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/05/2003 | 11822.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funacionarios do Gabinete do Prefeito,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito,durante o mes Maio/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2003 | 3231.62 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de telefones celulares de vencimento no dia 25.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2003 | 68.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2003 | 15605.66 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2003 | 19057.00 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2003 | 4864.32 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2003 | 9.50 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2003 | 14287.90 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2003 | 29921.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2003 | 21528.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2003 | 680.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Gloria de Goita-Pe, afim de participar do II encontro latino americano dos Centro de Ecotecnologia para o des.sustentavel, nos dias 20 a 24.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2003 | 4316.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2003 | 5489.03 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestam servico no Matadouro Municipal,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2003 | 63707.50 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2003 | 73678.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa saude da familia,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2003 | 13157.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Agentes Comunitario de Saude,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2003 | 102.00 | 00000000000000 | IVETE FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando doentes para varios Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2003 | 1271.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, de competencia Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2003 | 64.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2003 | 11082.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2003 | 28668.33 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2003 | 10829.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec.de Governo,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Indust.Comercio,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de manutencao dos Sistemas de Informatica,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2003 | 136.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia dos dias 15 e 16/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2003 | 115.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de chaves para Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF do Areial,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2003 | 1746.85 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/05/2003 | 125.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccoes de chaves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2003 | 819.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenios, destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, conf.nota fiscal de no 1426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2003 | 1525.45 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamentodo PSF de Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2003 | 3265.24 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2003 | 516.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone,vinculado na Sec.de Saude, com vencimento no dia 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2003 | 1116.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone,vinculado no Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2003 | 34.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone,vinculado na Sec.de Obras, com vencimento no dia 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2003 | 250.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doados a familia carente,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. DE PONTES, PONTILHOES, PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001417 | 20/05/2003 | 61295.94 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de pavimentacao, const. e recup.de pontilhoes. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2003 | 1213.19 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2003 | 3204.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNZ-8355, vinculado na Sec.de Educacao, no periodo de 17.04 a 17.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2003 | 680.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Gloria de Goita, afim de participar do II Encontro Latino Americano dos Centros de Ecotecnologia para o desenvolvimento sustentave. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2003 | 1167.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone,vinculado na Sec.de Administracao, com vencimento no dia 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Gloria de Goita, afim de participar do II Encontro Latino Americano dos Centros de Ecotecnologia para o desenvolvimento sustentavel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2003 | 5784.27 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.03, ref. ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2003 | 4763.21 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2003 | 58.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.05.3, ref. a retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2003 | 476.54 | 00000000000000 | MIN.DA PREV.E ASSIST.SOCIAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de Guias em favor da Prev.Social, de vencimento 31.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2003 | 261.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone,vinculado na Sec.de Financas, com vencimento no dia 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2003 | 1638.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.03, ref. ao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2003 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando deficientes para a Funad. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2003 | 212.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:19,20 e 21.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2003 | 1207.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2003 | 2197.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2003 | 644.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a Maquina da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2003 | 1841.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2003 | 21891.44 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos daSec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2003 | 6243.25 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2003 | 1607.28 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2003 | 18304.32 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2003 | 75.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de carimbos trodat.ref.4911, para sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2003 | 640.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2003 | 240.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados em veiculo de placa BWH-0553 e BHH-0549,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2003 | 148.75 | 00000000000000 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de participar do II Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, nos dias 27 a 31.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com taxa de inscricao para participacao no II Congresso Norte-Nordeste de Pisicologia em Joao Pessoa, no periodo de 27 a 31.05,2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2003 | 95.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a Maquina Fotocopiadora da Sec. de Administracao;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2003 | 1358.00 | 00000000000000 | DESCONTOS REF.AO ACORDO FIR.C/A PREFEITURA P/PAG.D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.05.03, ref.a tarifas cobradas sobre folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2003 | 79.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/ c/ 10.760-3, dos dias: 22 e 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2003 | 11.85 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bnco, c/c/ 1003270, do dia 26.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2003 | 674.50 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Bandas Musicais e Funcionarios da Guarda Municipal, quando das comemoracoes da Festa de Sao Jose, realizada no periodo de 21 a 23.05,2003, na Praca Senhor doBomfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2003 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de acompanhar deficientes para a FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2003 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2003 | 171.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2003 | 665.00 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/05/2003 | 90.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Ambulancia da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2003 | 532.00 | 04438641000183 | MAMANGUAPE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2003 | 2089.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes peixes e figado, para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2003 | 2896.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.05.03, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 27.05.03, ref. a prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 27.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2003 | 485.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 27.05.03, ref. a prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2003 | 64.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 26,27 e 28/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2003 | 2800.98 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2003 | 150.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos autorizada pelo Sr.Prefeito,para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2003 | 620.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doados as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2003 | 600.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carros de mao, portoes de ferro, pertencente a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2003 | 102.00 | 00000000000000 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2003 | 68.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2003 | 340.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | RAPHAEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao do Grupo Musical em Praca Publica,dentro do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra e carpinagem em diversas ruas da Cidade,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2003 | 549.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para fazer face com despesas c/eletrificacao do cemiterio de Joao Pereira, confoficio datado de 24.10.2002.(2a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCO AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos autorizadas pelo Sr.Prefeito, para compra de medicamentos de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2003 | 350.00 | 00059674555749 | JOAO JOSE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lenha para a fogueira de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2003 | 600.00 | 00075419289415 | MANUEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do gramado do modulo Esportivo, localizado na Rua Francisco Cleto,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2003 | 2049.18 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do spletivo,durante os meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2003 | 2073.60 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2003 | 2951.95 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2003 | 380.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2003 | 1197.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plasticos para decoracao de escolas Municipais, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2003 | 1080.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para serem utilizados por quadrilhas de alunos da Rede Municipal de Ensino,durante as festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2003 | 433.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais plasticos para serem utilizados oela Diretoria de Eventos na decoracao da Cidade,para os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, ref. a divulgacoes de eventos de interesse desta Edilidade, na c/c/ 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2003 | 2407.97 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.03, ref. ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2003 | 102.00 | 00041430743468 | ROSSANIA RUBIA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2003 | 11.05 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 29 e 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.05.03, ref. a despesas com o Jornal o correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.03, ref. a parcelas pela individualizacao do FGTS dos funcionarios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, ref. a Abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto da TV de 29, pertencente a Prefeitura M.de Mamanguape, que fica na Praca do Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2003 | 682.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.03, ref. ao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2003 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta, Prefeitura, para o Inst. Soc.de Assist.a Infancia de Mamanguape- SAIM-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2003 | 805.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peixes para serem distribuidos durante a Semana Santa, com pessoas carentes no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2003 | 13935.40 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC.MAQUINAS E ASS.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de um Micro onibus tipo Vam. Conf. carta convite 040/02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2003 | 380.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto, manutencao e limpeza geral, com troca de gas do aparelho do Ar Condicionado do Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.260-0, do dia 02.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2003 | 119.60 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4(ICMS), do dia 02.06.03, ref. a divulgacoes de eventos de interesses desta Edilidade, relativo a Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2003 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao pessoa, afim de confeccionar CDI, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2003 | 170.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2003 | 52.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771, com vencimento no dia 01.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2003 | 2618.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2003 | 204.00 | 00000000000000 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568 e MNV-0847,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2003 | 410.50 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para funcionarios da Diretoria de Eventos em funcao de trabalhos extraordinarios para decoracao da Cidade, para os festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2003 | 102.00 | 00000000000000 | IVETE FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando pacientes a varios Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2003 | 240.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as ornamentacoes,durante os festejos juninos,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2003 | 1127.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2003 | 204.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material para confeccionar identidade,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2003 | 34.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando a Secretaria para participar de reunioes nos dias 05 e 06.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/06/2003 | 102.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2003 | 68.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar da reuniao tecnica para liberacao de recursos, dest. a educacao Pre-Escolar,Educacao Especial e Aceleracao da Aprendizagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa de placa MNZ-8840, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2003 | 99.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (fogoes de alta pressao), para fogoes industriais da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2003 | 301.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2003 | 1996.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com quitacao de guias de recolhimento em favor do INSS, conforme processo no 3.026.739.1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 04.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2003 | 41.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/06/2003 | 1058.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ataudes para ser doado a pessoa carente,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2003 | 146.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de placa MOK-2274, vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2003 | 270.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros para parabrisa, do veiculo saveiro de placa MOK-2274, vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no trasnporte de pacientes para Joao Pessoa, em veiculo de placa MNS-3280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2003 | 65.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com hospedagem e alimentacao do pessoal que prestam servico de topografia no aterro sanitario,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2003 | 399.90 | 03271016000127 | BJ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Quadra de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati,vinculado na Sec.de Financas,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2003 | 37.62 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa do Supletivo no Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-2559,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2003 | 272.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2003 | 735.70 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a ornamentacao das Ruas, durante os festejos juninos,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de selos postais,para envio de correspondencias de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2003 | 31.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota,vinculado no Gab.do Prefeito,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2003 | 300.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores e participante de Curso de Artezanato ministrado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de divulgacao e cobertura de eventos do Programa Fome Zero, no periodo de 21 a 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/06/2003 | 225.00 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos, para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2003 | 1300.00 | 00079880819420 | VERDANETE DE FATIMA DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a esta Edilidade,durante o mes de Maio/2003, como organizadora de quadrilhas juninas para apresentacao durante os Festejos Juninos,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, extensao da Escola Carlos Fernandes de Lima,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental(Extensao da Escola Iracema Soares),durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa da Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa Supletivo,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental(Extensao do Emidio Antonio Rodrigues), durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental(Extensao Clea Bezerra), durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2003 | 622.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Micro Onibus de placa MOS-3069, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/06/2003 | 490.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia e barro para serem doados a pessoas carentes, em veiculo de placa JTT-6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/06/2003 | 700.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas,retiradas das Ruas da Cidade, em caminhao de placa JTT-6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/06/2003 | 150.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados no transporte de entulhos retirados das Ruas da Cidade,em caminhao de placa MYA-3448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2003 | 5622.63 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do Programa do Combate a Dengue,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF Joao XIII, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/06/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Bairro do Areial, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Alto do Cemiterio, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/06/2003 | 53.85 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 06.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2003 | 700.00 | 00004123757456 | ERIVANDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de abertura de Ruas,Maria do Livramento,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2003 | 915.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a reposicao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/06/2003 | 100.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carros de mao da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na derrubada de pes de coco, localizado no patio do Mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/06/2003 | 30.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2003 | 300.00 | 00013243900425 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Escolas Municipais,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/06/2003 | 120.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de enfeites juninos p/escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/06/2003 | 100.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de reboque do Micro Onibus, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2003 | 480.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de fogoes das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2003 | 983.34 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca da NE de no 001323, do 13o salario da Sec.de Educacao-10%, emepenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2003 | 44703.37 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios da Sec.de Educacao.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2003 | 569.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2003 | 12708.74 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03,ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, da folha do mes de Maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2003 | 6354.38 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03, ref.a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a Folha do mes de Maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2003 | 500.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de sonorizacao da Paixao de Cristo, na Praca da Matriz, no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2003 | 10013.72 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2003 | 3231.62 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone celular, com vencimento no dia 25.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2003 | 68.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2003 | 8157.11 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2003 | 16208.57 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2003 | 13472.94 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.06.03, ref. a assinatura do Jornal o Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2003 | 9531.56 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias, relativo a Folha do mes de Maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto,vinculado na Sec.de Obras,relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2003 | 3974.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao 13o salario dos Funcionarios da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2003 | 3177.18 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude, relativo a Folha do mes de Maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2003 | 68.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando deficiente a FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2003 | 2311.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2003 | 27398.96 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2003 | 7714.99 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario do Funcionario da Sec.de Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2003 | 2944.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2003 | 500.00 | 02728985000100 | SEVERINA ALBINO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calca jeans para o Programa do Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2003 | 2600.00 | 00009162046420 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo ambulancia da Sec.de Saude,durante os meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2003 | 990.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e paes,dest.ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2003 | 43365.10 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios das Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2003 | 584.25 | 00215452000190 | ALZINEIDE BARBOSA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, para a Campanha de vacinacao,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2003 | 73.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2003 | 510.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa e Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | IVANILDO JERONIMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de baterias para o Onibus de placa MWH-0549, pertencente a Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2003 | 7080.96 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/06/2003 | 16143.96 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.05 a 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2003 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMQ-4251,no periodo de 10.05 a 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2003 | 202.68 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do pessoal Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2003 | 27321.33 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 12.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2003 | 83640.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2003 | 15340.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agente Comunitario de Saude,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/06/2003 | 530.00 | 00037630164734 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados, quando na carpinagem na Rua do Planalto,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2003 | 1.58 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 13.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2003 | 3100.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2003 | 6150.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2003 | 2215.00 | 02199920000106 | MARCOS ELIOMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Modulo Esportivo,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 13.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/06/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2003 | 408.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/06/2003 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/06/2003 | 68.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material para carteiras de trabalho CTPS,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/06/2003 | 120.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos fornecido aos Policiais de Pitanga da Estrada,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/06/2003 | 2500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de sonorizacao e iluminacao durante as Festividades Juninas na Cidade de Mamanguape, no dia 23 a 29.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/06/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de almocos fornecidos a equipe do PSF de Camaratuba,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos fornecidos a equipe do PSF de Pitanga da Estrada,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2003 | 250.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como ajudante no levantamento topografico do terreno onde ira funcionar o aterro sanitario,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2003 | 549.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para reposicao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2003 | 2104.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Pasep, competencia Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/06/2003 | 234.60 | 00000000000000 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o programa do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2003 | 224.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fotos coloridas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2003 | 550.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca da NE 001356,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2003 | 939.75 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2003 | 1934.89 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ VIDAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para Associacao das Mulheres de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2003 | 305.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra, na Kombi de placa MNS-4285, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2003 | 2346.50 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 17.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2003 | 85.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2003 | 470.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/06/2003 | 940.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a esta Prefeitura, junto a Sec.de Educacao,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2003 | 420.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2003 | 420.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para a Merenda Escolar das Escolas MUnicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2003 | 135.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de pneus e camaras de ar, dos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2003 | 5092.15 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2003 | 1377.20 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/06/2003 | 954.50 | 05527990000134 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, para o Setor de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/06/2003 | 750.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/06/2003 | 1000.00 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2003 | 3300.00 | 00025094610449 | EMANUEL JORGE C.MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Matenidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/06/2003 | 1000.00 | 00001040085474 | ANGELO ANTOOINE D.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/06/2003 | 200.00 | 00097935000425 | IZABELE SANTANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/06/2003 | 400.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/06/2003 | 1000.00 | 00013256530478 | ADEMILSON A.CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/06/2003 | 400.00 | 00011022914472 | SILVIA MARIA FARIAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/06/2003 | 1000.00 | 00004613694434 | BRAULIO CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/06/2003 | 3700.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/06/2003 | 500.00 | 00013181521434 | ANGELA M.B.DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa CBR-6777, a disposicao da Sec.de Educacao,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2003 | 416.50 | 00000000000000 | KILMA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no periodo de 25 a 27.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2003 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em Onibus de placa MMX-6074, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MND-8530,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa BWA-0903,a disposicao da Sec.de Educacao,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KPF-5639,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Funadamental,em veiculo de placa MMR-1329,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KIB-2825,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Programa do Supletivo,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa GKW-1541,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNH-5483,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNS-4427,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BWU-5981,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMR-7354, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNG-0087,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Funadamental, durante o mes de Maio,em veiculo de placa XH-0957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras escolares, inclusive pintura das escolas Castor do Rego e Ana Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2003 | 23891.04 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2003 | 108.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370,vinculado na Sec.de Educacao, com vencimento no dia 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2003 | 1560.00 | 00071943951420 | LAERCIO FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela pelos serv.prestados como Seguranca nas Festas Juninas, nos dias 20,21,22,25,26 e 27.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO PEDRO E SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para as Festas Religiosas dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2003 | 120.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de garcom em comemoracao do Aniversario da Cidade, no dia 25.10.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2003 | 160.00 | 00037960652449 | JOSENIL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto com pintura do conjunto de sofa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de um pavilhao da Cidade de Guarabira p/ Mamanguape, para utilizacao nos Festejos Juninos,desta Cidade, em caminhao de placa CB-5074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2003 | 2499.72 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2003 | 773.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365, vinculado no Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2003 | 47.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2285,vinculado no Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao do reboco das paredes e piso, do Predio da Assoc.dos Moradores do Gurguri, onde funciona o Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2003 | 5000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de Bandas para as Festividades Juninas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2003 | 102.00 | 00000000000000 | VALDEMIR BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2003 | 1010.48 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2003 | 3582.22 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone celular, com vencimento no dia 25.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2003 | 108.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2615 e 292.2683,vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2003 | 1392.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007, vinculado na Sec.de Administracao, com vencimento no dia 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2003 | 3028.87 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2003 | 1457.28 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2003 | 129.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2724, vinculado no Setor de Tributacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2003 | 188.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2003 | 128.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2003 | 200.00 | 00051851172491 | ERIVALDO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2003 | 21498.72 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2003 | 552.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2571,vinculado no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2003 | 325.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3626 e 292.3568,vinculado na Sec.de Saude, com vencimento no dia 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liquidacao da 14a parcela de acordo firmado para quitacao do Processo no 23/007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2003 | 1096.00 | 00004438153484 | IVONALDO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2003 | 700.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carradas de areia, para reposicao de calcamento de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2003 | 883.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2003 | 600.00 | 00040334929415 | WALDOMIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de reboco de uma casa localizada na Rua Senador Ruy Carneiro,dest. a abertura da rua Maria do Livramento,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2003 | 9274.55 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013, vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2003 | 1861.84 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2003 | 1060.24 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2003 | 858.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2003 | 48.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, ref. a Retencao do Pasep, do dia 20.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2003 | 7.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, ref. a Retencao do Pasep, do dia 23.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/06/2003 | 250.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fios para conectar som do palco em pavilhao, para os festejos juninos,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/06/2003 | 546.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para a Kombi da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2003 | 58.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/06/2003 | 360.00 | 00003646450401 | IVANDILSONN PESSOA PINTO DE MANEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a esta Edilidade, quando na decoracao de Ruas,desta Cidade, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2003 | 360.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificios para as Festividades Juninas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2003 | 150.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para o pessoal de eventos,desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2003 | 340.00 | 41204827000102 | HOTEL PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de hospedagem dos componentes da Banda Mel de Paixao, quando nas Festividades Juninas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2003 | 450.00 | 00075434989449 | MARINALVO CAMPINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na montagem do pavilhao para os Festejos Juninos,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/06/2003 | 204.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios para os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/06/2003 | 474.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na NE 001351,relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/06/2003 | 981.80 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um celular Nokia 8265,cor Cinza NPP074132333380, dest. ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao da rede hidraulica e modificacao das divisorias no predio onde funciona esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2003 | 494.04 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/06/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus de placa MNZ-8355,vinculado na Sec.de Educacao,durante o periodo de 17.05 a 17.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao nos Grupos Escolares de Brejinho e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2003 | 44.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | JACQUELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao, conforme Processo no 01.0901/2003, rlativo a 1a parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, ref.ao Contrato firmado entre Prefeitura e o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2003 | 1829.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2003 | 1822.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para a Ambulancia do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2003 | 2350.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, nos dias 11.05 a 15.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2003 | 2350.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNR-1427, nos dias 11.05 a 15.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2003 | 2350.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNA-5129, nos dias 11.05 a 15.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2003 | 2350.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade,em caminhao de placa MMP-2870,nos dias 11.05 a 15.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/06/2003 | 2350.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MXA-3448,nos dias 11.05 a 15.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/06/2003 | 2350.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos,em veiculo de placa MNH-5445, nos dias 11.05 a 15.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2003 | 618.45 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa, em veiculo de placa MNS-3280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2003 | 2482.20 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o conserto de carteiras de escolares das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2003 | 1017.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores da Rede Municipal de Ensino, quando de confraternizacao realizada para classe, por ocasiao dos Festejos Juninos, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2003 | 17.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, transportando a Sec.de Educacao para o Curso realizado no CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2003 | 1752.70 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar,das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2003 | 1780.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica,para o Setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2003 | 3684.20 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Bandas Musicais,de Quadrilhas, Guarda Municipal e Policiais Civis, por ocasiao das Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2003 | 350.00 | 00065151240404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de baloes para as Festas Juninas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2003 | 570.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados e comida de milho,durante as Festividades Juninas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2003 | 1800.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios para os Festejos Juninos,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | PAULO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de sanfoneiro,quando na apresentacao p/alunos das Escolas Municipais,durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2003 | 34.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para participar de um curso para elaboracao de Projetos nan area de Educacao do Pacto de Cooperativismo da Zona da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2003 | 400.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa de bronze, para a Quadra de Esportes do Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2003 | 6717.04 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo,durante os meses de Marco,Abril e Junho/2003.(Diferenca). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ALCIRELIA SILVA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2003 | 133.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2003 | 245.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mecanico na Ambulancia do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2003 | 60.80 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 27.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2003 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao repasse feito por esta Prefeitura para o Instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2003 | 590.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa do Peti,durante os meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2003 | 12975.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2003 | 28784.22 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2003 | 10919.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2003 | 63807.50 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2003 | 29953.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2003 | 21912.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2003 | 515.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o fusca da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2003 | 120.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fusca da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2003 | 5756.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2003 | 3960.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestam servico no Matadouro Municipal,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2003 | 2085.69 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.03, ref. aos servicos, qdo da individualizacao do FGTS dos funcionarios em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2003 | 1.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.06.03, ref. a COTA-DAF-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2003 | 15085.70 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2003 | 125914.91 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2003 | 22261.17 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2003 | 63219.20 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2003 | 6240.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa do Supletivo,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2003 | 2297.04 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2003 | 540.48 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2003 | 1947.98 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,relativo ao mes de Junho/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2003 | 150.00 | 41204827000102 | HOTEL PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de Hospedagem da Banda Musical de Pinto do Acordeon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2003 | 390.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tenda para o Setor de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2003 | 8000.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as festividades de Sao Joao e Sao Pedro,nesta Cidade, com as Bandas Pimenta de Cheiro, Mel da Paixao, Xamego Bom e Caju co Mel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2003 | 14209.50 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2003 | 16255.66 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Administracao,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2003 | 19695.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2003 | 4627.86 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CELSON DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Mototaxistas a disposicao da Sec.de Administracao, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel, onde funciona o Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, ref. a marco e abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao especial para os Guardas Municipal, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2003 | 2185.00 | 00000000000000 | FABIO RENATO A.V.RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestaram servicos no Concurso Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao do Grupo de Forro, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2003 | 2382.00 | 00000000000000 | PAVILHAO CENTRAL DA PAROQUIA S.PEDRO E S.PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de buffet oferecido a autoridades por conta da abertura dos Festejos Juninos e da festa dos Padroeiros, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2003 | 600.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de filmagem da Inauguracao do Ginasio de Esporte da Rua da Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2003 | 10940.11 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas parcelas da guia de regularizacao de Debitos do FGTScom vencimento nos dias 07.05 e 07.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado com esta Edilidade e Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao do trabalho, para pagamento de Precatorios, relativo a Maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efeuados pelo Banco, c/c/ 183.141.4, do dia 01.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carnes do Matadouro Publico Municipal, em veiculo a Sec. da Agricultura, durante os meses de Outubro/Nove4mbro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2003 | 51.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo telefonico da Sec. de Financas, de no 292.2724, com vencimento em 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2003 | 134.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo telefonico de no 292.2724, da Sec. de Financas, com vencimento em 20.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2003 | 320.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como patroleiro nas ruas dos bairros do Planalto e Beatriz Menezes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001851 | 01/07/2003 | 11901.57 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da reposicao de calcamento em diversas ruas nesta cidade. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001852 | 01/07/2003 | 11901.57 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da reposicao de calcamento em diversas ruas de n/cidade. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2003 | 297.50 | 00000000000000 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife, afim de tratar de assuntos de inmteresse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2003 | 2200.25 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2003 | 1539.20 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2003 | 1557.87 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para a Merenda do Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2003 | 774.10 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais didaticos, destinados as escolas da redemunicipal, conf. nota fiscal no0003318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de Unidade do Programa Alfabetizacao Solidaria,ref. a Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa GKW-1541-SE, dos Sitios Sete Buracos, Canto, etc; com destino a Pitanga da Estrada, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa, para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, Extensao da Escola Carlos Fernandes de Lima, ref. a junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2003 | 946.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsas e bandeiras para o Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes, com destino a Joao Pessoa, para realizacao de exames laboratoriais no PAM, Hospital Universitario, etc; durante ao ms de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2003 | 400.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de plantoes medicos no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario,durante o mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2003 | 1442.00 | 00000000000000 | MERCIA SIMONE S.FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na participacao da la etapa da Campanha de Vacinacao de Polio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2003 | 172.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo telefonico da Sec. de Saude de no 292.3626, com vencimento em 20.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, ref. ao mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de um Posto do PSF, ref. ao mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de almocos para equipe do Posto do PSF, ref.ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de almocos para o pessdoal do PSF, ref. ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RISONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de almocos para a equipe do PSF, ref. ao mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de almocos para equipe do PSF, ref. a Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes com translaudo, destinados a adultos e criancas de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JURACY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Programa do PETTI, com itinerario de Hortigranjeira para Camaratuba, relativo ao mes de Maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti,durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2003 | 376.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771, com vencimento em 01.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2003 | 332.85 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2003 | 420.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo e sanduiche para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2003 | 0.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a diferenca verificada na nota de empenho 1348, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 02.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2003 | 90.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Uno da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2003 | 460.00 | 00004547651426 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao dos Medicos e Enfermeiros, durante os meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veculo tipo Kombi de placa KIA-5042, vinculada a Sec. de Educacao, ref. ajunho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2003 | 304.80 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com refeicoes para os Coordenadores do Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao de apresentacao dos Grupos Folcloricos no dia 28.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de podamento e limpeza das arvores do Predio onde funciona a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2003 | 90.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Fiat Uno da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/07/2003 | 68.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Campina Grande, afim de participar de uma reuniao promovida pela FAMUP, no dia 04.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2003 | 5.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/07/2003 | 510.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa MOK-6635, tipo Toyota, vinculada ao Gabinete do Prefeito, ref. ajunho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2003 | 845.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de trofeis, medalhas,padrao de camisas e bolas Penalty. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Parati de placa KLG-4396, vinculada a Sec. da Administracao, ref. a junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2003 | 942.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de papel laser 75GA-4 RIPAX e Toner Ritch Type, destinados a Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2003 | 150.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados do moto fusca da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2003 | 183.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para reposicao de calcamento,em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2003 | 915.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento, destinado a Sec. de Obras deste Municipio, conf. nota fiscal de no 001991 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2003 | 5809.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2003 | 4045.95 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2003 | 50.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Uno da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no retelhamento e pintura do Predio onde funciona o Projeto do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/07/2003 | 720.00 | 00061925934420 | ANA CLAUDIA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Processo Seletivo de Agentes Comunitarios de Saude, realizado no dia 05.07.03, conf.recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2003 | 0.03 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/07/2003 | 2475.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no veiculo de placa MMP-2559,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de formatura para a Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da detetizacao nas escolas do sitio Pedra, Engenho Novo e Ana Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2003 | 337.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO,MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Piscina do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/07/2003 | 70.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fogos de artificios, destinados as festividades de Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2003 | 6.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/1003270, do dia 04.07.03,ref.a despesas com Jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/07/2003 | 5200.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com onfeccao de kits de adesivo para taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/07/2003 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tanque combustivel para o veiculo Parati, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/07/2003 | 770.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos,retirados das Ruas da Cidade, nos dias 21 e 30.06.2003, em veiculo de placa MYE-7557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2003 | 320.00 | 00004302701439 | DIEGO QUEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma retro-escavadeira,durante 8 horas no aterro das Ruas do Zebele e Bela Vista,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/07/2003 | 1050.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carradas de entulhos, retirados das Ruas da Cidade, nos dias 01 a 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 07.07.03, ref. a despesas com INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2003 | 519.20 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ipanema de placa MMP-2811 e o Uno de placa MNY-2668, da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2003 | 410.10 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para Professores e coordenadores do Processo seletivo para Agentes Comunitarios de Saude, no dia 05.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/07/2003 | 6365.79 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do combate a Dengue,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2003 | 1000.99 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na colocacao de pecas no onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2003 | 500.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2003 | 96.03 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com consumo de agua, do Predio onde funciona o Programa Supletivo do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao da Banda Show Forro do Tom,durante as Festividades Juninas nas localidades de Pau DArco e Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/07/2003 | 27.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2003 | 458.40 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos e paes e sanduiche para a Merenda do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de manutencao dos sistemas de informatica,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/07/2003 | 938.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ipanema e Kombi da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados a esta Edilidade, qdo da divulgacao da Campanha de Vacinacao contra a Paralizia Infantil,nos bairros , logradouros e centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF de Pitanga da Estrada,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2003 | 120.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os Policiais do Sitio Pitanga da Estrada,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para a Equipe do PSF do Sitio Camaratuba,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00009162046420 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo ambulancia, vinculado no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Jeneiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF do Bairro do Areial,durante o mes de Junho/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2003 | 3656.56 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03,ref. a distribuicao do INSS para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2003 | 500.00 | 00056874324420 | DORIVAN RAFAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Grupo Folclorico Maracatu,qdo de apresentacoes em escolas da rede municipal de ensino fundamentalo, durante a Semana Cultural Ano III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2003 | 51.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diarias para Areia, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2003 | 1875.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa NNQ-4251, no periodo de 01.06 a 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2003 | 675.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.06 a 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o o mes de Junhi/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329,no periodo de 10.06 a 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa, para funcionamento de uma unidade de ensino fundamental(extensao sa escoloa Emidio Antonio Rodrigues, relativo ao mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 100 carteiraqs escolares das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salas para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2003 | 14626.26 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03, ref.a distribuicao do INSS,para o Fundef-60%, relativo a Folha do mes de Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2003 | 7313.14 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, ref.a parcela do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2003 | 201.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e afeicao topografo mecanico no Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2003 | 360.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte do pavilhao para os Festejos Juninos, de Guarabira para Mamanguape, em caminhao de placa MMP-2634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2003 | 340.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados como patroleiro, na execucao de terraplenagem, nas Estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2003 | 925.44 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho 1361,no dia 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2003 | 500.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2003 | 300.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como patroleiro na execucao de terraplenagem nas estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2003 | 5520.92 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2003 | 16480.17 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2003 | 18897.51 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03, ref. a parcela ret.com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00009162046420 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo ambulancia, vinculado no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontops efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2003 | 10969.69 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias, relativo a parcela do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de manutencao de sistemas de informatica,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2003 | 153.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de divulgacoes e coberturas dos festejos juninos, alusivos a Sao Joao e Sao Pedro, com acompanhamento das quadrilhas nos bairros de Sertaozinho, Alto do Cemiterio,Areal e Centro, conf. nota fiscal de no 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2003 | 1116.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365 e 292.2683, vinculado no Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.05..2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2003 | 140.01 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Posto do Policial de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2003 | 1126.23 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO C.FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestaram servico no Concurso Publico,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2003 | 1564.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2003 | 3205.00 | 03341410000194 | MAXIMOS COM.SERVICOS E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2003 | 1180.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos e paes para a Merenda dos alunos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, onde funciona uma sala do Programa do Peti, durante os meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no tranporte de estudantes do Programa do Peti, em veiculo de placa KGR-9445,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2003 | 600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao dos serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Monitores do Peti, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2003 | 1739.98 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2003 | 900.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Programa do Peti,em veiculo de placa MMN-5473, do Sitio Jurema para Camaratuba, durante ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2003 | 3000.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2003 | 3582.22 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares, com vencimento do dia 25.07.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liquidacao da 15a parcela de acordo firmado para quitacao do Processo no 23/007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2003 | 600.88 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2003 | 250.00 | 00079880819420 | VERDANETE DE FATIMA DANTAS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus de placa MND-8530, para transporte de estudantes do ensinofundamental dos bairros Planalto e cidade Nova, com destino ao Centro, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo F400, de placa BWA-0903, para servicos da Sec. de Educacao, ref. ao periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do Programa da Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2003 | 2250.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa BWU-5981, dos distritos de Brejinho,Joao Pereira e Imbiribeira, com destino a Camaratuba, noperiodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino funndamental, em veiculo de placa MMR-7354, dos distritos de Agua Fria,Imbiribeira e etc, com destino a Mamanguape, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, dos distritos de Marco do Meio e Volta, com destino a Pitangab da Estrada, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, dos distritos de Catole/Brejinho/Joao Pereira e Camaratuba, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2003 | 255.00 | 00000000000000 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para tecnicos participarem uma capacitacao PCN em Acao(parametros Curriculares Nacional), Programa de Formacao Continuada, no dia 25/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transpoerte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa XH-0957-PE, dos distritos de Pitanga da Estrada e Volta da Jurema,com destino a Fazenda Camaratuba, nno periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensinno fundamental, em veiculo de placaMNH-5483, de Pitanga da Estrada com destino a Camaratuba, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2003 | 600.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa KIB-2825-PE,dos distritos Volta, Marco da Estrada, com destino a Pitanga da Estrada, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa, para funcionamento de unidade do ensino fundamental, relativo ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa, para funcionamento de uma unidade do Programa Supletivo, relativo ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placaMMP-4637, dos distritos de Xua, Junco, Forno e etc, com destino a Mamanguape, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa,para funcionamento de unidade do ensino fundamental, relativo ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2003 | 675.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do Programa Supletivo, em veiculo de placa MNS-7055, de Mamanguape para os distritos de Curralinho e Mendonca, no periodo dee 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2003 | 975.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa FP-3946, dos distritos de Agua Fria para Camaratuba, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa de placa MNZ-8840, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2003 | 900.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MNG-0087, dos sitios: Pedra, Curralinho com destino a Mamanguape, durante o periodo de 10.06a 10.07.03., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de universitarios, em veiculo de placa MNS-4427-PE de Pitanga da Estrada, com destino a Camaratuba, no periodo de 10/06 a 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma casa, para funcionamento de unidade do ensino fundamental, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo onibus de placa MMP-4637, p/transportar estudantes do ensino fundamental, com itinerario:Junco, Xua, etc; com destino a Mamanguape, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino fundamental,em veiculo de placa-MMQ-6579,no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Escola Municipal Carlos Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2003 | 1706.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o PSF, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para a Ambulancia do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2003 | 0.13 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 11.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/07/2003 | 29950.79 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET(SAUDE-PAB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 14.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2003 | 14233.89 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Agentes Comunitarios de Saude,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2003 | 84686.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da folha do PSF,referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2003 | 1495.00 | 03207919000149 | LAVIM INDUSTRIA E COM.CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela pela compra de calca jeans para os Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2003 | 234.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo de placa MY-2668, vinculado na Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2003 | 990.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/07/2003 | 130.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do Patio das Feiras, do Mercado Novo e do Bairro do Areial,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2003 | 1136.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2003 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, para buscar CAM/FAMCO/FAM, para confeccao de CDI e CI, como tambem levar balancete mensal, duarnte o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, destinados a Sec. de Promocao Social(Sopao Comunitario). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/07/2003 | 471.10 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2003 | 102.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando deficientes para Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de preparacao de canteiros localizados as margens da BR - 1001 para plantio de flores, no mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2003 | 439.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/07/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2003 | 2401.00 | 00000000000000 | MARCOS VIANA DO NASCIMENTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas, para o pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o Fiat Uno da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2003 | 110.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da troca de armotecedores dianteiro e da direcao e troca do pino de legue, como tambem servicos nas duas rodas trazeiras da ambulancia e suspensao dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2003 | 60.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de xerox para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/07/2003 | 1495.00 | 03207919000149 | LAVIM INDUSTRIA E COM.CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de calcas jeans, destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2003 | 204.00 | 00000000000000 | MARIDEMES DE ARRUDA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2003 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no esgotamento das fossas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2003 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 16.07+03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2003 | 238.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material para confeccionar identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2003 | 68.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material para retirar carteira de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2003 | 85.00 | 00000000000000 | NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores naturais, destinadas a ornamentacao da Igreja, qdo das festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2003 | 832.70 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para fardamento da semana folclorica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2003 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2003 | 102.00 | 00000000000000 | IVETE FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, com acompanhamento a doentes em diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao do Grupo de Forro (os Originais do Nordeste), em comemoracao as festas juninas Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, qdo em reunioes de Prefeitos e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/07/2003 | 64.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos wefetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2003 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de carradas de detritos de fossa, do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/07/2003 | 214.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo residual,relativo a construcao de 01 quadra coberta com 1.351,00 m2, conforme Convenio no050/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do consertos da Geladeira da escola do ensino fundamental, do Distrito de Pitanga da Estrada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto do bebedouro da escola de ensino fundamental, Ana Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2003 | 69730.00 | 05167781000127 | LCR COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carteiras Escolares, Mesinha e Cadeirinha para pre-escolar,dest.a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/07/2003 | 200.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370,vinculado na Sec.de Educacao, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2003 | 2151.48 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2003 | 530.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3626 e 292.3568,pertencente a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/07/2003 | 606.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2571, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2003 | 4210.28 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2003 | 273.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico de no 292.2461, pertecente ao Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/07/2003 | 1178.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683,292.2665, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/07/2003 | 140.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bicicleta para brinde, para ser sorteado e a renda e para uma pessoa carente, para construcao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/07/2003 | 55.44 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com INTERNET, vinculado a Sec. de Administracao, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/07/2003 | 83.90 | 00000000000000 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com INTERNET UOL, vinculada a Sec.de Prom.Social, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/07/2003 | 1192.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2003 | 1371.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2615 e 292.3007, com vencimento no dia 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2003 | 51.08 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/07/2003 | 8.09 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/07/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/07/2003 | 395.25 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/07/2003 | 375.41 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados em poco artesiano para distribuicao de agua para Benheiro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2003 | 88.00 | 01621171000109 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Obeas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/07/2003 | 200.00 | 00004438153484 | IVONALDO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao do calcamento na Rua Leonel Tomaz Barbosa e Praca Senhor do Bomfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0002066 | 22/07/2003 | 52864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza Publica na Cidade, conforme Contrato no 048/03, no periodo de 16.06 a 15.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/07/2003 | 160.00 | 00067345247449 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reconstrucao do muro do Cemiterio de Joao Pereira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/07/2003 | 1296.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9,do dia 22.07.03, ref. a debito com o jornal a Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/07/2003 | 204.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Campina Grande para tratar de assuntos de interessse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2003 | 2601.84 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da gravacao de vinhetas em CDs, para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/07/2003 | 785.00 | 00000000000000 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao do sistema telefonico desta Prefeitura no mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/07/2003 | 1604.88 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/07/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.03, ref. a debitos com a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0002081 | 23/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 23.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/07/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia23.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/07/2003 | 12781.03 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/07/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2003 | 3902.76 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/07/2003 | 500.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/07/2003 | 25894.32 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2003 | 320.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002085 | 23/07/2003 | 4000.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/07/2003 | 259.20 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/07/2003 | 23492.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/07/2003 | 90.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox para a Sec.de Saude,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 24.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa CBR-6777,vinculada a Sec. de Educacao, nom periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Matadouro Municipal, nos dias 03,04,07,08 e 09.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Puiblico, nos dias 17,18,21,22 e 23.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 10,11,14,15 e 16.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 24,25,28,29 e 30.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 01,02,05,06 e 07.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 08,09,12,13, e 14.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 15.16,19,20 e 21.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 22,23,26,27 e 28.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 29 a 30.05 e 02,03, e 04.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 05,06,09,10 e 11.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 12,13,16,17 e 18.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 19,20,23,24, e 25.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, nos dias 26,27 e 30.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/07/2003 | 342.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c 10.760-3, do dia 24.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas inscricoes para o Concurso Publico,realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002093 | 24/07/2003 | 2423.80 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Bandas Musicais, durante os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/07/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no embuchamento,troca da caixa de freio, do veiculo, vinculado na Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com ataudes para serem doadas a pessoas Carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002114 | 28/07/2003 | 2989.33 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2003 | 3600.00 | 00025094610449 | EMANUEL JORGE C.MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2003 | 79.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2003 | 200.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados em Show Pirotecnico, durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2003 | 900.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2003 | 400.00 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2003 | 4300.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2003 | 500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2003 | 500.00 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2003 | 1000.00 | 00013256530478 | ADEMILSON A.CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2003 | 500.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2003 | 1300.00 | 00001040085474 | ANGELO ANTOINE D.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2003 | 1023.60 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2003 | 1830.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2003 | 228.00 | 02698782000100 | LINDACIR COELHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2003 | 23.73 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2003 | 1200.00 | 00013264524449 | ANTONIO HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2003 | 2682.88 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2003 | 2026.15 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de placa MNZ-8338, vinculado na Sec.de Educacao, no periodo de 16.06 a 17.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2003 | 1553.32 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, bolos, cocorotes e refrigerantes, destinados a Merenda do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2003 | 100.00 | 08848467000106 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do radiador e montagem do mesmo da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2003 | 284.20 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2003 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa acompanhando deficientes em diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2003 | 395.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.03, ref. a retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2003 | 12305.22 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2003 | 28943.17 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2003 | 11309.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec.de Governo,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2003 | 23473.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2003 | 23550.30 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2003 | 4590.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Agricultura, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2003 | 9475.28 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalham no Matadouro Municipal, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0002144 | 30/07/2003 | 18355.30 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2003 | 2000.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2003 | 127183.83 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao,60%,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2003 | 20017.38 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2003 | 620.08 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2003 | 70644.46 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2003 | 2601.64 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2003 | 7549.80 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2003 | 2844.28 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2003 | 80.88 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002172 | 30/07/2003 | 32940.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais graficos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2003 | 2313.15 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2003 | 72.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de xerox de documentos de interesse da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2003 | 64701.75 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2003 | 83666.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2003 | 15340.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agente Comunitarios de Saude,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002173 | 30/07/2003 | 72598.40 | 00000000000000 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2003 | 2023.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2003 | 13959.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2003 | 17716.66 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2003 | 19397.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2003 | 5823.36 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2003 | 1396.46 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.03, ref. a retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.03, ref.ao contrato firmado entre esta Edilidade, para fazer a individualizacao do FGTS do funcionnarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2003 | 32500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acordo firmado entre esta Edilidade e a Justica do Trabalho para pagamento de Precatorios, ref. a Junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2003 | 14550.70 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2003 | 4065.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.03, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2003 | 67.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo telefonico de no 292.2424 da Sec. de Financas, com vencimento em 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2003 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/10.760-9, do dia 30.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2003 | 14.93 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.098-0, do dia 31.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2003 | 49.06 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 31.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2003 | 2765.50 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2003 | 210.00 | 00005169014430 | ALEX VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2003 | 159.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de xerox de documentos de interesse da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ens. fundamental,em veiculo de placa MMQ-4251, com itinerario:Pau Darco para Mamanguape,no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002193 | 01/08/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa HVI-1568 E MMV-0847, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2003 | 3.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 58.046-5, do dia 01.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2003 | 15.48 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 9.098-0, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2003 | 2995.00 | 04408800000105 | MED CENTER-COM.E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em Consultorios Odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2003 | 2600.00 | 00025094610449 | EMANUEL JORGE C.MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, relativo a Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2003 | 1800.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.s.do Rosario, durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2003 | 900.00 | 00001040085474 | ANGELO ANTOINE D.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2003 | 550.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2003 | 3300.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2003 | 300.00 | 00030910480478 | RICARDO CEZAR FONSECA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.260-6, do dia 01.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283,141-4, do dia 01.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2003 | 2104.70 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2003 | 3265.24 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2003 | 1597.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2003 | 629.40 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MME-2473, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2003 | 1410.20 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de GLP para o Sopao Cominitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/08/2003 | 1701.60 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de placa BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2003 | 591.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/08/2003 | 5530.63 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de debito do FGTS, de competencia 09/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/08/2003 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/08/2003 | 1200.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/08/2003 | 1200.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/08/2003 | 8855.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/08/2003 | 235.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e troca de retentor da Bomba Injetora da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/08/2003 | 220.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Piscina da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa de placa MNZ-8840,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0002228 | 07/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KIA-5042,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383, vinculado na Sec. Educacao, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/08/2003 | 196.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone da Sec.de Agricultura, conforme convenio com a Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/08/2003 | 799.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2382 e 292.2381, pertencente ao Sandu, conf.Convenio com a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/08/2003 | 246.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a Banda Renato Fonseca, para o Desfile Civico,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/08/2003 | 180.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de copias xerograficas e encadernacao de processo licitatorios desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002234 | 08/08/2003 | 1620.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396, vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002233 | 08/08/2003 | 2760.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa KOA-6635, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/08/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | EURIBES FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para as despesas com IV movimento estudantil de Mamanguape, no periodo de 07 a 11.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura de faixas,barracas e aberturas de letreiros, em comemoracao dos Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002232 | 08/08/2003 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MNV-3987, vinculado na Sec.de Financas,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/08/2003 | 8503.40 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref. a Ret. do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dos dias:04,06,07 e 08.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/08/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/08/2003 | 142.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/08/2003 | 8375.62 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref.a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias, relativo a folha de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/08/2003 | 16783.88 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref.a Parc.Adm.do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/08/2003 | 13270.89 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref. a Parc. Ret.do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/08/2003 | 3898.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro junto ao INSS, conf.Processo(C.P.E.) de no00794.2003.015.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2003 | 578.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para o PAN,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2003 | 83.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compa de materiais medicos para o psto de PAN,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/08/2003 | 800.00 | 00077884256720 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo Kombi de placa CMR-0961, vinculado na Sec.de Saude, no periodo de 20.08 a 20.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/08/2003 | 2791.86 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref.a a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude, relativo a folha do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/08/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/08/2003 | 1303.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/08/2003 | 180.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de xerox de documentos do Fundef, para serem encaminhados ao Conselho Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/08/2003 | 11167.46 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 54.568-9, do dia 08.08.03, ref.a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, relativo a folha do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/08/2003 | 5583.73 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras, inclusive pintura, pertencente as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/08/2003 | 520.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao do eixo e cubo da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/08/2003 | 638.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para a Patrol do DER, conforme Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/08/2003 | 1050.00 | 00003312665477 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastro unico do Governo Federal, que engloba Bolsa Escola, bolsa Alimentacao, Vale Gas e Peti,no montante de 4.209, formularios que foram cadastrado e digitados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/08/2003 | 1050.00 | 00003978829479 | CARLOS CEZAR DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastro unico do Governo Federal, que engloba os Programas bolsa escola, bolsa alimentacao, vale gas e Peti, no montante 4.209, formularios, que foram cadastrados e digitados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDNA SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para uma unidade do Programa do Peti,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GERLANDIA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo, concedida a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE WALKER NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Cadastro unico do Governo Federal, que engloba os Programas Bolsa Escola,Bolsa Alimentacao, Vale Gas e Peti, no ontante de 4.209 formularios, que foram cadastrados e digitados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2003 | 2409.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.08.03, ref.a Ret. do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/08/2003 | 35000.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Peti(Bolsa Escola), durante os meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/08/2003 | 630.00 | 00067345247449 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra na casa de farinha de Caiana,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2003 | 361.80 | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de confeccao de diplomas para alunos do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2003 | 1952.24 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981,no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2003 | 2377.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, dest. as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salas nas dependencias da Igrejas Sao Francisco de Assis, N.S.da Penha e Santo Antonio, nos Bairros do Areial e Sertaozinho, para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento do Ensino Fundamental, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, referente ao Mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Sede do Programa Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Programa Supletivo, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do ensino Fundamental, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2003 | 48.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de 800 xerox tiradas de documentos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2003 | 619.67 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2003 | 42.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias tiradas de documentos, para o Programa do Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF de Pitanga da Estrada, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF do Bairro do Areial, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF, do Planalto, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto do PSF do Alto do Cemiterio, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2003 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/5.568-9, do dia 11.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 11.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2003 | 16.74 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 11.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia, afim de participar do Congresso Nacional de Prefeito, realizado em 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2003 | 102.00 | 00000000000000 | SUELY CUSTODIO DA SILVA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2003 | 3185.07 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo dos aparelhos de telefonia celular,desta Edilidade, com vencimento no dia 25.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2003 | 544.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2003 | 2000.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da elaboracao de folhas de pagamento, relativo ao mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2003 | 102.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de 1700 copias tiradas de documentos de interesse desta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2003 | 280.00 | 00005501118408 | IVANDIELY PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2003 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura de carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO SABINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra e conserto de parte hidraulica de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2003 | 450.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos e pao para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2003 | 204.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2003 | 700.00 | 00020734972415 | MARIA DA PAZ DUTRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, locada na Sec.de Agricultura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2003 | 340.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como patroleiro, na execucao de terraplenagem das Estradas Vicinais do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, a dispoisicao da Sec.de Obras, relativo aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2003 | 297.50 | 00000000000000 | REGINALDO ALVES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/08/2003 | 46.00 | 01621171000109 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/08/2003 | 200.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de grade do Ar condicionado e uma caixa para televisao, dest.a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2003 | 236.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de grades para janelas da cozinha do Predio onde funciona o Programa do Peti em Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/08/2003 | 100.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de guinchos de ferro para o Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/08/2003 | 140.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de fogoes pertencente as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo de Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/08/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 13.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/08/2003 | 10.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-*3, dos dias:11,13 e 14.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012002 | 0002321 | 13/08/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da elaboracao do balancetes mensal durante o mes de Julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/08/2003 | 379.60 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologico para o PAN,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/08/2003 | 3890.00 | 04727198000241 | SIMPRESS-IND.COM.E LOCACAO DE SISTEMAS DE IMPRESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina copiadora para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio da EMATER, onde funciona a Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diarias por serv.prestados como motorista da cacamba, no periodo de 14 a 23.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/08/2003 | 306.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias por serv.prestados como operador de maquinas, no periodo de 14 a 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/08/2003 | 306.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias por serv.prestados como operador de maquina, no periodo de 14 a 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002328 | 15/08/2003 | 347.90 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/08/2003 | 7600.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra, com reposicao de pecas no veiculo Ducato de placa MOS-3069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao de sistemas de informatica,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/08/2003 | 600.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tubos de concreto para serem colocados em Estradas dos Distritos de Imbiribeira e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/08/2003 | 825.20 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 16a parcela de acordo firmado para quitacao do Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2003 | 500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de aterro para a Recuperacao das Estrada de Brejinho e Joao Pereira, em veiculo de placa MUE-7557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2003 | 440.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de barro e areia para serem doados as pessoas carentes, para reconstrucao de suas casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2003 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/08/2003 | 1873.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia do Pasep, com vencimento no dia 15.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/08/2003 | 152.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de xerox de documentos para a eleicao do conselho tutelar, a ser realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2003 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a internet da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/08/2003 | 1200.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Currier, vinculado na Sec.de Obras, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0002337 | 19/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 27.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/08/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, 11.208-9, do dia 19.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/08/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.03, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/08/2003 | 3387.29 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.03,ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas, com vencimento em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/08/2003 | 71.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683, do Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/08/2003 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a serv. da Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2003 | 1812.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passagens aerea de ida e volta com destino a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/08/2003 | 380.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de detetizacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/08/2003 | 3338.26 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/08/2003 | 2540.47 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.08.03, ref.ao consumo de agua em diversos setores da sec. de educacao, com vencimento em julho/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002351 | 19/08/2003 | 1054.50 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/08/2003 | 108.77 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/08/2003 | 216.00 | 00000000000000 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais para o PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/08/2003 | 260.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais para o Programa do Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/08/2003 | 2540.46 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 19.08.03,ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec.de Saude, com vencimento em julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2003 | 121.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de espelhos para o PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VASCOCELOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de paciente para os Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/08/2003 | 546.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/08/2003 | 7340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Combate a Dengue, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2003 | 97.92 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com alteracao de categoria de carteira de motorista,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2003 | 402.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002373 | 20/08/2003 | 385.00 | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para o Programa do Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2003 | 468.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771 e 292.2571, com vencimento no dia 01.08 e 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2003 | 1360.00 | 00000000000000 | BRADESCO SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do seguro total do veiculo Ducato de placa MOS-3069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Motorista da Sec.de Educacao,no periodo de 12.06 a 12.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2003 | 425.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365, com vencimento no dia 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2003 | 3214.26 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico celulares, com vencimento no dia 25.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2003 | 200.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel, cartucho e disquete, para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2003 | 1145.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007, com vencimento no dia 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/08/2003 | 40.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 14,15,19 e 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/08/2003 | 48.31 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/08/2003 | 3926.60 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/08/2003 | 1112.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2003 | 620.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002372 | 20/08/2003 | 400.00 | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais graficos para a Eleicao do Conselho Tutelar a ser relizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/08/2003 | 1807.75 | 00000000000000 | LIDERCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para criancas e adultos, para serem doadas as familias carentes deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/08/2003 | 52864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza publica da Cidade, no periodo de 16.07 a 15.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a vias de registro de casamento e nascimento, fornecidas a pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/08/2003 | 165.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Computador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/08/2003 | 246.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de instrumentos musicais, destinados a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no002796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002387 | 22/08/2003 | 21506.72 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e gasolina, destinados a veiculos da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 007437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002391 | 22/08/2003 | 3100.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2003 | 456.75 | 02698782000100 | LINDACIR COELHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas,iogurte,pirulitos e balas,dest.a Campanha de vacinacao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002394 | 22/08/2003 | 20736.19 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002389 | 22/08/2003 | 1102.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002388 | 22/08/2003 | 2548.56 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2003 | 0.61 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002392 | 22/08/2003 | 1302.72 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002390 | 22/08/2003 | 12504.32 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002393 | 22/08/2003 | 3180.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para o veiculo Patrol DER, vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2003 | 1811.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, de competencia Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2003 | 94.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/08/2003 | 2000.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/08/2003 | 2265.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2003 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao de fotocopiadora ricoh, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/08/2003 | 1552.10 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para a III semana Folclorica nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/08/2003 | 2000.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002405 | 26/08/2003 | 1989.51 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/08/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/08/2003 | 2148.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Bandas Musicais, Quadrilhas,Guarda Municipal e Policiais Militares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos, concedida pelo Sr.Prefeito, para alimentacao de componetes que irao a Goiania-Go, afim de participar do Congresso no periodo de 28.08 a 31.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/08/2003 | 700.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica, de grupo musical pertencente a Tonho do Rojao, durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/08/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/08/2003 | 182.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461, vinculado na Contabilidade da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/08/2003 | 134.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/08/2003 | 167.20 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais para o Projeto Social, conforme Convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/08/2003 | 240.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo a servico do Projeto Social, conforme Convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Assistente Social, do Projeto Social, conforme Convenio 0134576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/08/2003 | 340.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Piscina da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/08/2003 | 57.88 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra-partida do Convenio de no 0135576/007/01, firmado entre Prefeitura e Caixa, relacionado ao Projeto Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2003 | 500.00 | 00005446957474 | MARIA DAS GRACAS GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados de mao de obra e limpeza e jardinagem de pracas de nosso Municipio,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2003 | 2553.94 | 00000000000000 | SEC.DE INFRA-INSTRUTURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo residual do convenio de no 117/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2003 | 27136.87 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2003 | 21768.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionarios da Sec.de Governo,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2003 | 7779.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Sec.de Turismo,ind.e Comercio,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2003 | 14212.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/08/2003 | 28969.01 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2003 | 11549.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002435 | 28/08/2003 | 1242.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2003 | 63917.93 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2003 | 83666.78 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/08/2003 | 15320.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agente Comunitario de Saude,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002417 | 28/08/2003 | 2000.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental. em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002418 | 28/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MND-8530,no periodo de 10.07 a 10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002419 | 28/08/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNZ-8355, no periodo de 17.07 a 17.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002420 | 28/08/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002421 | 28/08/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002422 | 28/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Esnino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637,no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2003 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002424 | 28/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios, em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002425 | 28/08/2003 | 1600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-0087, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002426 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002427 | 28/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Programa Supletivo, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002428 | 28/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BWA-0903, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBR-6777, vinculado na Sec.de Educacao, no periodo 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002434 | 28/08/2003 | 2005.00 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2003 | 124545.10 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2003 | 23522.88 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2003 | 57515.79 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2003 | 7477.50 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Programa do Supletivo,durante o mes de Agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/08/2003 | 687.48 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2003 | 2480.32 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2003 | 2857.76 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/08/2003 | 107.84 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Programa Supletivo,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2003 | 7230.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Agricultura, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2003 | 4514.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que prestam serv.no Matadouro Municipal,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/08/2003 | 276.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 22,25,27 e 28.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2003 | 102.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2003 | 15213.60 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/08/2003 | 15522.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2003 | 153.00 | 00000000000000 | IVETE FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando pacientes para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2003 | 19772.66 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2003 | 20131.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/08/2003 | 6268.20 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia de varias Secretarias,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.08.03, ref.a servicos prestados, qdo da individualizacao do FGTS dos funcionarios em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/08/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/08/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283,141-4, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/08/2003 | 251.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283,141-4, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/08/2003 | 0.71 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.098-0, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/08/2003 | 2168.53 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, na c/c/ 5.568-9, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002475 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002476 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002477 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNH-5483, no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2003 | 394.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2003 | 255.00 | 00000000000000 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para tecnicos participarem de uma Capacitacao PNC em acao, Programa de Formacao Continuada, no dia 29.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002480 | 29/08/2003 | 2380.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2003 | 1399.99 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADO A FAVOR DE CHEQUE PROCESSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, dos dias:11,14,20 e 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/08/2003 | 81.99 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, dos dias: 08,15,22 e 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/08/2003 | 1650.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002483 | 29/08/2003 | 2492.50 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S;do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2003 | 310.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/08/2003 | 614.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2003 | 185.80 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sanduiches e refrigerantes para o Projeto Social, conf.convenio de no0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2003 | 357.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias como Operador de Maquina, pelos serv.prestados na conservacao e preparo de estradas vicinais, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2003 | 170.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias como Operador de Maquina pelos serv.prestados na conservacao de diversas estradas vicinais, conforme Convenio com a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2003 | 170.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias como operador de maquina, pelos serv.prestados na conservacao de diversas estradas vicinais, conforme Convenio com a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2003 | 340.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias no servico de conservacao de diversas estradas Vicinais no Municipio de Mamanguape, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2003 | 400.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tubo concreto para a construcao de bueiras de Brejinho e Imbiribeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2003 | 150.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa de baixa renda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para Hospitais em Joao Pessoacorrespondente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002492 | 01/09/2003 | 2986.78 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2003 | 2035.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da sonorizacao na semana folclorica, realizada em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Rua da Areia,Gurguri,Satelite,Centro,Alto do Cemiterio,Sertaozinho,Rua do Meio e Miriri,Alagama a Mamanguape e vice-versa, correspondente mes de agosto/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2003 | 1080.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para alunos da Rede Municipal de Ensino, para a 3a semana Folclorica,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002508 | 02/09/2003 | 913.43 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002507 | 02/09/2003 | 707.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no0107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.260-6, do dia 02.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2003 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2003 | 88.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a xerox tiradas de documentos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 02.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2003 | 50.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox tiradas de documentos da Sec.de Prom. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2003 | 180.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Patrol da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2003 | 300.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desmontagem e montagem da caixa de direcao e do tanque da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/09/2003 | 315.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao do motor de partida da Patrol (DER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/09/2003 | 213.46 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do licenciamento anual dos onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/09/2003 | 205.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002517 | 03/09/2003 | 2892.80 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Motorista na Sec.de Educacao, durante o periodo de 12 de junho a 11 de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2003 | 172.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes para Prefeito e Secretarios, quando em reuniao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/09/2003 | 204.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2003 | 152.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002521 | 04/09/2003 | 259.22 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2003 | 454.55 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Festas do Professores, em comemoracao ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002522 | 04/09/2003 | 410.20 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), pra equipes da Sec.de Saude,qdo de campanha de vacinacao realizada em n/Municipio ecomponentes do Programa da Dengue, em visitas aos Distritos de Camaratuba e Pitanga da Estarda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias como Operador de Maquinas, pelos serv.prestados na conservacao de diversas estradas vicinais, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2003 | 35.10 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4,do dia 05.09.03, ref. a CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2003 | 2004.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para a Banda Macial, para o desfile de 07 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002534 | 08/09/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental ,em veiculo de placa MMV-2473, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/09/2003 | 1072.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao, de placa BWH-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/09/2003 | 1269.30 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/09/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias como Operador de Maquinas, pelos serv.prestados na conservacao de estradas vicinais, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/09/2003 | 136.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias como Operador de Maquina, pelos serv.prestados na conservacao de estradas vicinais, conforme convenio entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/09/2003 | 204.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias como Operador de Maquina pelos serv.prestados na conservacao de estradas vicinais, conforme convenio entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbo de assinatura para Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/09/2003 | 2418.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep de competencia Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208- 9, do dia 09.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/09/2003 | 204.00 | 00000000000000 | EVERALDO MARTINS A.CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/09/2003 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-RN, afim de tratar de assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/09/2003 | 4500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no contrato para apresentacao de Show Pirotecnico realizado em Praca Publica, quando das Festividades Juninas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza dos bicos das Kombis de placas: MNS-4285 e MNS 4325, pertencente a Sec.de Saude deste Municipio, conf. nota fiscal de no000010 em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2003 | 1039.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002557 | 10/09/2003 | 1504.60 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2003 | 1881.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.09.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de 15 mt de pratileiras,destinado ao predio da Sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2003 | 2852.94 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c 5.568-9, do dia 10.09.03, ref.a distribuicao do INSS destinados a Sec. de Saude,relativo a Folha do mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2003 | 612.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para a Equipe do PSF no Distrito de Camaratuba, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002544 | 10/09/2003 | 4575.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002547 | 10/09/2003 | 979.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002548 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-4251, no periodo de 11.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2003 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002558 | 10/09/2003 | 2248.40 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2003 | 1620.75 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2003 | 2430.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.09.03,ref.ao consumo de agua das Creches Maria do Livramento e Maria Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2003 | 11411.70 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, rerlativo a Folha de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2003 | 5705.85 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo bancoc/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a Folha do mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2003 | 1490.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002574 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MND-8530,no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0002575 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002576 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa BWA-0903, para servicos da Sec.de Educacao, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002577 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002578 | 10/09/2003 | 1600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-0087,no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002579 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundaemntal, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002580 | 10/09/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002581 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002582 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | KATIA SANDRA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade da Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Programa Supletivo, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002595 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002596 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957,no periodo de 10.08. a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002597 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios, em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002598 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKM-1541, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002599 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002600 | 10/09/2003 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002601 | 10/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Programa Supletivo, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002602 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.08 a 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002603 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBR-6777, no periodo de 10.08 a 10.09.2003, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2003 | 77.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683,vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2003 | 6075.77 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03, relativo ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2003 | 17042.33 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03,relativo ao INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2003 | 11127.00 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03, relativo ao INSS.PARC.RET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2003 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.090., ref. a despesas com Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadospelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2003 | 2952.79 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontros efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.09.03, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2003 | 8558.77 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03, ref. a distribuicao do INSS destinadas as demais Secretarias, relativo a Folha do mes de Agosto/2003., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2003 | 600.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de cafe da manha para lancamento do Projeto Educar para a Cidadania gerando Emprego e Renda, fornecido a Autoridades, Prefeito do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002546 | 10/09/2003 | 1067.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/09/2003 | 1721.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.03, relativo ao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2003 | 820.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de eventos da campanha Fome Zero e Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na execucao de 20m de prateleira do Predio do Peti, em Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2003 | 300.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados prestados no conserto de instalacoes hidraulicas dos banheiros publicos,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00049953664404 | GILVANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao de fruteiras localizado no terreno destinado a construcao da quadra de esporte no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/09/2003 | 350.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto da caixa de direcao da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/09/2003 | 4563.39 | 03277232000180 | MAP - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liberacao da parcela da medicao da Quadra de Esporte Solidaria(Tranferencia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/09/2003 | 460.00 | 00004547651426 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como cozinheiro na Sec.de Saude, relativo a Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2003 | 0.19 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 12.09.03,ref.a CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o PSF,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 12.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/09/2003 | 140.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2283, vinculado na Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/09/2003 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 12.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/09/2003 | 170.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de operador da patrol, conforme convenio firmado com o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/09/2003 | 170.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias como operador da Patrol, conforme Convenio com o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/09/2003 | 142.60 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de constucao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/09/2003 | 340.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o servico de conservacao de diversas estradas vicinais no Municipio de Mamanguape, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/09/2003 | 340.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias no servico de conservacao e preparos de diversas estradas vicinais, no Municipio de Mamanguape, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nop servico de conservacaoe preparos de diversas estradas vicinais, no Municipio de Mamanguape, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/09/2003 | 204.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/09/2003 | 37.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2003 | 3890.00 | 04727198000241 | SIMPRESS-IND.COM.E LOCACAO DE SISTEMAS DE IMPRESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina copiadora FT3013, dest.a Sec. a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00078468116491 | PATRICIA CARMEM MEIRELES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 11.208-9, DO DIA 15.09.03, REF.A ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO A aGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao para apresentacao do Grupo Folclorico na Praca da Matriz desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aluguel do imovel para funcionamento do PSF,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aluguel do imovel para funcionamento do PSF,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa 4130, no periodo de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0002637 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao, para entrega de Merenda Escolar, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002638 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002641 | 16/09/2003 | 1620.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396, vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/09/2003 | 1145.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007 da Sec.de Administracao,no vencimento no dia 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002640 | 16/09/2003 | 2760.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Toyota de placa KOA-6635, vinculado no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002639 | 16/09/2003 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gool de placa MNV-3987,vinculado na Sec.de Financas,durante mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/09/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/09/2003 | 272.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de participar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/09/2003 | 718.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verdura para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/09/2003 | 50.07 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo residual do convenio de no 2.038/2001, em funcao da prestacao de contas final do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/09/2003 | 37.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 17.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/09/2003 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na montagem e desmontagem do palanque Oficial para o Desfile Civico de 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/09/2003 | 342.29 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, quando de reuniao de trabalho(elaboracao do Orcamento para o ano 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/09/2003 | 97.92 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de uma carteira do Sr.Wilson da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002653 | 17/09/2003 | 390.35 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/09/2003 | 40.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um aparelho telefonico, para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/09/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 01 aparelho de ultra-som para fisioterapia do PAM de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0002655 | 18/09/2003 | 420.00 | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de certificados de conclusao para coordenadores do Programa do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/09/2003 | 306.00 | 00000000000000 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para tecnicos de capacitacao PCN em Programa de Acao Continuada em Joao Pessoa, no dia 29.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/09/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/09/2003 | 273.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2615,292.2285, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/09/2003 | 101.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2615 e 292.2285, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/09/2003 | 106.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2615 e 292.2285, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/09/2003 | 451.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, com vencimento no dia 20.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/09/2003 | 5011.22 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.03, relativo ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/09/2003 | 0.97 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.509-X, do dia 19.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/09/2003 | 57.17 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 19.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/09/2003 | 21.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/09/2003 | 595.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao telefonico de no 292.2370, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da nota de empenho de no 002327, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura das salas da Sec.de Saude e do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/09/2003 | 600.00 | 09389768000173 | IND.E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 geladeira para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/09/2003 | 44.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2381 e 292.2682, vinculado no PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/09/2003 | 1368.96 | 00000000000000 | MARIZETE DA SILVA D.MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para componentes de equipes da Sec.de Saude, quando de campanha de Multi-Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/09/2003 | 107.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3568, vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/09/2003 | 858.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros e oxigenios, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, conf. nota fiscal de no 1463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe de medicos e enfermeiros do PSF de Pitanga da Estrada,durante os meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de almocos para a equipe do PSF no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/09/2003 | 47.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no292.3013, com vencimento no dia 20.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RISONALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 17a parcela do Processo de no 23/0007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/09/2003 | 1419.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.09.03, relativo ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/09/2003 | 400.00 | 00003915823481 | GENILSON MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e desobstruicao de galerias no trecho que vai da Rua Sao Joao, Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/09/2003 | 68.00 | 00000000000000 | MANOEL DE OLIVEIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias na conservacao de diversas estradas vicinais, no Municipio de Mamanguape, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/09/2003 | 1102.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas para a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002678 | 22/09/2003 | 3180.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario e o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002681 | 22/09/2003 | 2016.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002682 | 22/09/2003 | 1090.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimencios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/09/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para participacao de um seminario em Joao Pessoa, sobre apresentacao de propostas de Municipios envolvidos no pacto da Zona da Mata, no dia 25.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/09/2003 | 925.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para ser doado a Igreja Evangelica Ass.de Deus, para conclusao de Novo Templo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/09/2003 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/09/2003 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao de um kit para maquina fotocopiadora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/09/2003 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao para divulgacao das acoes realizadas, sobre eventos produzidas pelas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/09/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/09/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/09/2003 | 216.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/09/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002695 | 23/09/2003 | 462.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para tecnicos do sebrae por ocasiao do Curso de Capacitacao de feirantes,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002696 | 23/09/2003 | 2283.11 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras, destinadas ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueiras,abertura de valasconstrucao de caixas e aterros das bueiras em estradas vicinais, no Distrito de Imbiribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/09/2003 | 1104.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para utilizacao em reposicao de calcamento em diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002702 | 24/09/2003 | 13821.11 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002703 | 24/09/2003 | 9300.32 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para as maquinas e veiculos do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/09/2003 | 350.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a piscina da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002706 | 24/09/2003 | 1539.40 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de de Seccoes Eleitoral quando da realizacao da Eleicao do Conselho Tutelar nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002705 | 24/09/2003 | 24199.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002707 | 24/09/2003 | 1500.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002699 | 24/09/2003 | 5301.36 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002704 | 24/09/2003 | 23597.88 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002700 | 24/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/09/2003 | 202.50 | 11894243000137 | SANTA EDWIRGES MAD.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o conserto do palanque oficial desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002701 | 24/09/2003 | 2319.16 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/09/2003 | 265.10 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com alimentacao para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, quando de reuniao de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/09/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/09/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/09/2003 | 180.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido para os alunos da Rede Muinicipal de Ensino, para o Desfile Civico, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da casa da Cultura, durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma casa da Cultura, durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/09/2003 | 2700.00 | 00003563510415 | MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/09/2003 | 799.37 | 12683157000148 | EMP.TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com alimentacao quando de viagem a Joao Pessoa de Comitiva acompanhando o Sr.Prefeito Secretarios e Vereadores para Audiencia com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/09/2003 | 5.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/09/2003 | 925.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para ser utilizado em reposicao de calcamento de diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2003 | 386.00 | 09379066000290 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas JAM brancas, para equipes da Sec.de Educacao utilizarem na 3a semana folclorica,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002720 | 29/09/2003 | 1627.50 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/09/2003 | 335.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao, efetuado na Escola de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002731 | 30/09/2003 | 3010.78 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000782283446 | LAERCIO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eventos prestados para o dia 7 de Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002741 | 30/09/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568 e MMV-0847, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2003 | 0.26 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2003 | 53309.86 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUDOS A FAVOR DO DISKET(SAUDE-PAB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranportes de pacientes com destino a Joao Pessoa, para realizacoes de exames laboratoriais no PAM, Hospital Universitario,etc. relativo a Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2003 | 1579.88 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2003 | 20018.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, descontados na c/c/5.568-9,do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 30.09.03, ref.a servicos prestados,qdo da individualizacao do FGTS dos funcionnarios em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.09.03, ref. a divulgacoes de eventos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-47, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2003 | 9.01 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 58.024-4, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2003 | 245.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2003 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2003 | 5.81 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2003 | 7.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2003 | 16.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-*9, do dia 30.09.03, ref.a tarifas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2003 | 447.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ASSOC.DAS COL.DE MORADORES DA COLONIA AGRIC.DE CAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 horas de trator trabalhada as familias das comunidades de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2003 | 2255.81 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep, de competencia Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2003 | 52864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, no periodo de 16.08 a 15.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2003 | 300.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas pars o veiculo Kombi da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2003 | 300.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para colocacao de bancos de feira do Bairro do Areal, relativo aos meses de Julh/Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4,do dia 01.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2003 | 40.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2003 | 136.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, para buscar material de trabalho, p/confeccionar Carteira de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2003 | 136.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, para buscar maetrial p/confeccionar Carteiras de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002752 | 01/10/2003 | 409.90 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o pessoal que trabalharam na campanha de vacinacao, realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2003 | 753.20 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2003 | 120.00 | 00002021741400 | RIZONETE DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para medicos e auxiliares,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, junto a Sec. de Saude, durante o mes de Agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2003 | 553.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonicos de nos 292.3626, pertencente a Sec. de Saude, relativos aos meses de Julho, Agosto e Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002743 | 01/10/2003 | 236.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0002744 | 01/10/2003 | 1375.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas MUnicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0002745 | 01/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Creche MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0002746 | 01/10/2003 | 2893.44 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2003 | 525.00 | 00037630164734 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da Rede Municipal de Ensino e pinturas, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 01.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002763 | 02/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 02.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, a servico de desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de carimbos para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, a serv.desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2003 | 2625.00 | 04975893000141 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Computador da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2003 | 5.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2003 | 78.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho para a Maquina Fotocopiadora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2003 | 119.00 | 00000000000000 | KILMA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/10/2003 | 670.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2003 | 7340.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Combate a Dengue,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2003 | 1060.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens de veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2003 | 340.00 | 02776234000150 | FRANCISCA RAIMUNDA DE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade com Retro-Escavadeira, escavando e carregando as cacambas p/ aterros das ruas desta cidade, conforme nota fiscal de no 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002776 | 03/10/2003 | 123372.99 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de construcao de Quadra Poliesportiva cobeerta de acordo com o contrato 058/02. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/10/2003 | 925.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a Sec.de Obras,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 06.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002777 | 06/10/2003 | 2012.16 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes,dest.a Merenda Escolar das Escolas MUnicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de consertos de carteiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de montagens de 300 carteiras novas, destinadas as escolas de ens.fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/10/2003 | 1791.17 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda do EJA, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/10/2003 | 65.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/10/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/10/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/10/2003 | 2600.06 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/10/2003 | 485.00 | 00004022907479 | CICERO DA CONCEICAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes para Prefeito, quando em reuniao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/10/2003 | 300.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao de eventos na Praca da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0002786 | 07/10/2003 | 19632.85 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/10/2003 | 1710.06 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.03, ref. a consumo de agua da Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/10/2003 | 1696.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.10.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/10/2003 | 2400.64 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1111.208-9, do dia 07.10.03, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/10/2003 | 110.00 | 05750780000100 | ERIVALDO AVELINO DE MORAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo do DER, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/10/2003 | 48.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013.vinculado na Sec.de Obras, com vencimento no dia 20.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/10/2003 | 127.50 | 00000000000000 | IVETE FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, acompanhando pacientes para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/10/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/10/2003 | 88.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2003 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2003 | 300.00 | 00030910480478 | RICARDO CEZAR FONSECA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2003 | 900.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/10/2003 | 1300.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes para o Hospital e Maternidade N.;S.do Rosario,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/10/2003 | 600.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2003 | 900.00 | 00001040085474 | ANGELO ANTOINE D.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/10/2003 | 2600.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/10/2003 | 2000.00 | 00025094610449 | EMANUEL JORGE C.MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/10/2003 | 150.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002808 | 09/10/2003 | 2242.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios dest.ao Hospital e Maternidade N.Sdo Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/10/2003 | 5900.00 | 00000000000000 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 aparelho de Eletrocardiografo, para a Sec.de Saude do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2003 | 204.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2003 | 136.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2003 | 1804.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descntos efetuados pelo Banco, c/c/5.568-9, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2003 | 16928.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2003 | 11749.39 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2003 | 29104.07 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2003 | 27691.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2003 | 22356.71 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis, da limpeza publica,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Governo, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2003 | 7779.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,ind.e Comercio,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0002814 | 10/10/2003 | 4507.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MNZ-8335, a disposicao da Sec.de Educacao,no periodo de 17.08 a 17.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002825 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2003 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2003 | 147232.59 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-Fundef 60%,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2003 | 27911.54 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-fundef-10%,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2003 | 59025.54 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-fundef-40%, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2003 | 5928.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Supletivo,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2003 | 2830.80 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2003 | 727.92 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2003 | 2561.20 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2003 | 80.88 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2003 | 7230.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2003 | 3720.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalham no Matadouro Municipal,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2003 | 24090.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2003 | 2200.00 | 00003563510415 | MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, de plantoes medicos, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2003 | 7793.76 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Combate a Dengue,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2003 | 4015.11 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude, relativo a folha de pagamento do mes de Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2003 | 65698.69 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2003 | 85116.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2003 | 15060.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Agente Comunitario de Saude,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para a equipe de PSF, de Pitanga da Estrada, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel para funcionamento do PSF,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2003 | 521.00 | 35309343000540 | MULTILAB FERREIRA COLR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. fotograficos, com eventos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2003 | 1281.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2003 | 6370.31 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2003 | 17287.63 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2003 | 14597.70 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2003 | 5636.05 | 00000000000000 | FGTS-INADIM-CEF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 1003270, do dia 10.10.03, ref. a despesas com divulgacoes. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2003 | 12045.31 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.03, ref.a distribuicao do INSS, destinadas as demais secretarias, relativo a folha de pagamento do mes de Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2003 | 15536.50 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002861 | 10/10/2003 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gool de placa WOA-3987, vinculado na Sec.de Financas, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2003 | 500.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pipocas,balas sortidas e pirulitos para serem distribuidos com criancas carentes, nas Festividades ao Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2003 | 15452.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002862 | 10/10/2003 | 2760.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Toyota de placa WOA-6635, vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/10/2003 | 19844.16 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2003 | 20395.50 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2003 | 6659.12 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002863 | 10/10/2003 | 1620.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2003 | 20.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caneta para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/10/2003 | 31.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2003 | 205.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo ambulancia de placa MMP-2811, vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/10/2003 | 42.90 | 04841249000180 | MATEL MAMANGUAPE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um aparelho convencional, destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROSEMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de eventos em apresentacao de personagem infantil, nas festividades dedicadas ao dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/10/2003 | 1037.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/10/2003 | 1037.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Ilumincao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/10/2003 | 800.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carradas de barro e areia, para serem doados a pessoas carentes para reconstrucao de suas casas, em caminhao de placa JTJ-6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros para a Recuperacao da Estradas, Brejinho, Joao Pereira, em cacamba de placa MUE-7557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros para a recuperacao de estradas de Joao Pereira e Agua Fria, em cacamba de placa MUE-7557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da sonorizacao na bica de Sertaozinho, em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/10/2003 | 148.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotos coloridas para eventos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/10/2003 | 1030.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fotos coloridas tamanho 15x21, destinadas a Sec.de promocao Social(PETI), conf. nota fiscal de no 00057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 14.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/10/2003 | 830.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotos coloridas de eventos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/10/2003 | 170.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotos coloridas de eventos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/10/2003 | 27.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/10/2003 | 97.86 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/10/2003 | 18.38 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efeuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/10/2003 | 64.87 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco0, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/10/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/10/2003 | 300.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de sonorizacao em comemoracao ao dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/10/2003 | 620.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv,prestados em fotos coloridas de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002904 | 15/10/2003 | 865.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de bandas, durante as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/10/2003 | 68.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material para carteira de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/10/2003 | 102.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura,junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/10/2003 | 136.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/10/2003 | 24.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadosn pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002895 | 15/10/2003 | 3700.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante os meses de Agosto,Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/10/2003 | 3000.00 | 00002328348491 | NEWTON ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de consultoria em Gestao de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/10/2003 | 68.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material para Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002898 | 15/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao, para entrega de Merenda Escolar,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa 4130,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002903 | 15/10/2003 | 1230.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quantinhas para componentes de Grupos Musicais quando de apresentacao na Semana Folclorica,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002902 | 15/10/2003 | 2515.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/10/2003 | 286.00 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos do DER, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/10/2003 | 647.50 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2003 | 290.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Piscina da bica de Sertaozinho, conf. nota fiscal de no 17698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/10/2003 | 600.00 | 00016021452453 | FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra na carpinagem e podas de arvores da Bica do Sertoazinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/10/2003 | 345.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no trator Ford da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma do Predio da Associacao dos Moradores do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/10/2003 | 30869.56 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO DISKET(SAUDE-PAB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.046-5, do dia 16.10.03, ref. a distribuicao do Disket, competencia 08/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002913 | 16/10/2003 | 1955.45 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0002916 | 16/10/2003 | 580.90 | 00000000000000 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o PAN, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/10/2003 | 195.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas(feixe de mola ,cabo do velocimetro e pivo), destinadas a Kombi da Sec. de Saude, conf. nota fiscal de no 000683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/10/2003 | 328.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a Kombi da Sec. de Saude, conforme nota fiscal de nno 000680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/10/2003 | 120.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de motor bomba do Modulop Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/10/2003 | 813.64 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel de relatorios, para o almoxarifado da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/10/2003 | 150.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.S.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do feixo de molas do Trator Ford. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/10/2003 | 1370.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/10/2003 | 84.74 | 00000000000000 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com Internet UOL, vinculado na Sec.de Prom.Social, com vencimento no dia 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/10/2003 | 4643.29 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com telefones celulares de vencimento 25.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/10/2003 | 1281.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007,vinculado na Sec.de Administracao, com vencimento no dia 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/10/2003 | 4837.36 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/10/2003 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.03,ref. a despesas c/ Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/10/2003 | 62.42 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/10/2003 | 77.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Locacao de Sistema de Informatizado de Empenho, ref. ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/10/2003 | 178.50 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/10/2003 | 585.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/10/2003 | 0.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADO A FAVOR DE CHEQUE PROCESSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/10/2003 | 37.84 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/10/2003 | 1135.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2571, vinculado no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, com vencimento no dia 20.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/10/2003 | 306.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3568, com vencimento no dia 20.10.2003,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002939 | 20/10/2003 | 1648.25 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0002940 | 21/10/2003 | 5185.36 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/10/2003 | 54.40 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros para controle de estoques do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario e Sec.de Saude, de remedios controlados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 21.10.03, ref.aos servicos prestados,qdo da elaboracao de folhas de pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/10/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Bancoc/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/10/2003 | 256.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012002 | 0002954 | 21/10/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/10/2003 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03, ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/10/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002957 | 21/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/10/2003 | 160.00 | 00066954614734 | SAMUEL DOS SANTOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra para compactar o aterro do calcamento no Distrito de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/10/2003 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/10/2003 | 136.00 | 00000000000000 | WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/10/2003 | 238.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/10/2003 | 102.00 | 00000000000000 | ANTONIO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestadoss como Motorista do Caminhao do DER,durante mes de Setembro/2003, conforme Convenio firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/10/2003 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Operador do Trator do DER, conforme Convenio firmado com a Prefeitura, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/10/2003 | 476.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Operador da Patrol, durante o mes de Setembro/2003, conforme Convenio com o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/10/2003 | 170.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como motorista da cacamba do DER, durante o mes de Setembro/2003, conforme convenio firmado com a Prefeitura e o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/10/2003 | 272.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Operador do Trator de esteira do DER, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/10/2003 | 170.00 | 00005848504415 | LUIS GONZAGA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Operador da Pa Mecanica do DER, durante o mes de Setembro/2003, conforme convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rebocamento de uma Bomba submessa do Bairro da cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002964 | 22/10/2003 | 9460.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oleo Diesel, destinados as maquinas do DER, conforme nota fiscal de no 007554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002965 | 22/10/2003 | 10502.56 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel e Gasolina, destinados a veiculos vinculados a Sec.de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal de no 007559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/10/2003 | 380.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/10/2003 | 136.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar da IV conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/10/2003 | 2100.12 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de no 007556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em apresentacao infantil em comemoracao ao Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002970 | 22/10/2003 | 1101.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinadas a veiculos vinculados a Sec. da Administracao, conforme nota fiscal de no 007555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002966 | 22/10/2003 | 1048.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina, destinadas a veiculos vinculados a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de no 007558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/10/2003 | 60.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.10.03, ref. a COTA-DAF-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002972 | 22/10/2003 | 21201.23 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Saude, conforme nota fiscal de no 007561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002971 | 22/10/2003 | 20309.44 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e gasolina, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conforme nota fiscal de no 007560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/10/2003 | 920.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculos(onibus) de placas: 0549 e 0353, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002967 | 22/10/2003 | 3102.08 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conforme nota fiscal de no em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/10/2003 | 150.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva, quando das festividades da III semana Folclorica realizada, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de detetizacao da Escola Municipal Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/10/2003 | 0.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADO A FAVOR DE CHEQUE PROCESSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 23.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/10/2003 | 32.75 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 23.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/10/2003 | 890.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculos(Ambulancia), pertencente ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/10/2003 | 610.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/10/2003 | 11.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/10/2003 | 3811.11 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico celular, de varias Secretarias, com vencimento no dia 25.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/10/2003 | 2044.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01(um) Computador e componenntes para funcionamento do mesmo, destinados a Sec. da Administracao, conforme notas fiscais de nos 000975 e 000976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas para a Praca,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/10/2003 | 267.31 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho para impressora,disquete, para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/10/2003 | 2320.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de eletrodomesticos para serem entregues a pessoas sorteadas na Campanha de IPTU/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/10/2003 | 16.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da reposicao de calcamento na rua 12 de Outubro nesta cidade(30m2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura dos muros e predios da Bica do Sertoazinho,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/10/2003 | 300.00 | 09192105000164 | CONGRESOLO-CONS.CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em ensaios de absorcao de agua pelo solo, no terreno onde sera construido o conjunto de casas,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002993 | 28/10/2003 | 1033.20 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002992 | 28/10/2003 | 2280.25 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002995 | 29/10/2003 | 3096.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas MUnicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0002996 | 29/10/2003 | 2361.50 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002998 | 29/10/2003 | 2927.24 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas MUnicipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002999 | 29/10/2003 | 362.88 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003000 | 29/10/2003 | 405.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Creche MUnicipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003002 | 29/10/2003 | 1438.00 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de eventos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto Policial no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003003 | 29/10/2003 | 414.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2003 | 250.00 | 00044256248404 | ELIESIO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da reforma, construcao de 2 banheiros, no predio onde funciona o PETI, no Distrito de Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003005 | 29/10/2003 | 6100.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com reposicao de calcamento em diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/10/2003 | 486.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2003 | 1715.46 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2003 | 5653.99 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2003 | 1.02 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra, quando de pintura de salas de aula da Escola Iracema Soares,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003011 | 30/10/2003 | 3023.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2003 | 250.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra prestados em veiculo saveiro, vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2003 | 413.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2003 | 679.59 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE N.EST.PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo residual em conta corrente,relativo ao Convenio de no 2712/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2003 | 1.04 | 00000000000000 | DESCONTOS JRS S/ DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 31.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003019 | 31/10/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568 e MNV-0842, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2003 | 140.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2003 | 15.03 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2003 | 251.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2003 | 2.11 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 30 e 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2003 | 500.00 | 04584698000190 | EMBRASUL-EMPRESA BRAS.DE ASSESSORAMENTO E CONSULTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da divulgacao e propaganda-principais acoes administrativaa com Insercao no Programa Palavra; de Mamanguape-FM 107.7 Miramar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2003 | 4866.00 | 00206260000894 | DRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brinquedos para serem distribuidos a criancas carentes deste Municipio, dedicado ao dia da crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2003 | 136.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de buscar material de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2003 | 136.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de emitir carteira de Trabalho CTPS,desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.260-6, do dia 03.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2003 | 3.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2003 | 25.70 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2003 | 2375.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos para vacinacao de rebanho bovino deste municipio, na Campanha de Febre Aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2003 | 4.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do mdia 03.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003042 | 03/11/2003 | 1124.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003047 | 03/11/2003 | 1366.12 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003048 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do ens.fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, dos Sitios:Agua Fria, Imbiribeira, Joao Pereira, Pepina e Caina para Mamanguape, no periodo de 10/10 a 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2003 | 300.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos prestados no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00001040085474 | ANGELO ANTOINE D.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/11/2003 | 900.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2003 | 150.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/11/2003 | 2100.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2003 | 2100.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2003 | 700.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003040 | 03/11/2003 | 700.00 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota fiscal de no 410.680, pela a compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2003 | 7755.24 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do combate a Dengue,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2003 | 408.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Belo Horizonte, afim de participar de Congresso c/assuntos de interesse desta Edilidade, no periodo de 03 a 05.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003043 | 03/11/2003 | 775.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003045 | 03/11/2003 | 393.75 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2003 | 100.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas e pipocas para serem distribuidos para as Criancas carentes deste Municipio,durante as Festividades do Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/11/2003 | 350.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para integrantes do conselho tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/11/2003 | 3000.00 | 00044195117453 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com servicos topograficos prestados em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 18a parcela do Processso de no 23/0007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/11/2003 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.11.03, ref a despesas c/ internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/11/2003 | 1100.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 1a parcela de ajuda de custos concedido pelo Sr. Prefeito, para as despesas com locacao de veiculo com viagem trecho Mamanguape-Fortaleza e vice-versa, transportando alunos da 3a e 8a serie,do Ensino Medio do Instituto Educacional Atual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/11/2003 | 3265.24 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados a Farmacia Basica da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/11/2003 | 414.40 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos Musicais que se apresentaraam em Praca Publica, durante a semana de Consciencia Turisticas, realizada nesta Cidade,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003063 | 05/11/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte des estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/11/2003 | 80.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com xerox de documentos relativos a Projeto para construcao de casas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/11/2003 | 55.00 | 01621171000109 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de capacete para a moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Saude, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com compra de selos para postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/11/2003 | 18209.33 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario da Sec.de Administracao,relativo ao Ano/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/11/2003 | 7060.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA PAIVA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha complementar do pessoal que prestam servico nesta Edilidade, durante o mes de junho/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 07.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-x, do dia 07.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/11/2003 | 0.16 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 07.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas alusivas a inauguracao de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura dos cemiterios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas alusivas a inauguracao de Ruas nas Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para compoenentes do Conselho Tutelar de Mamanguape, afim de participar do Forum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2003 | 2435.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2003 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/11/2003 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da sonorizacao volante atraves de Trio Eletrico e Banda, durante as comemoracoes sa Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F 4000 placa BWA 0903 PB,para servicos da Sec. de Educacao,referente ao periodo de 10/10 a 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2003 | 146867.08 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/11/2003 | 55075.54 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2003 | 2884.72 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2003 | 2547.72 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2003 | 2952.12 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/11/2003 | 16011.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03,ref. a distribuicao do INSS para Fundef 60%, relativo a folha de pagamento de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003099 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2003 | 8005.70 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento do mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003105 | 10/11/2003 | 405.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/11/2003 | 92.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no292.2283, pertencente a EMATER, conforme convenio firmado entre a Prefeitura, com vencimento do dia 12.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acuguel de um imovel, para funcionamento do PSF, durante o mes de Outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/11/2003 | 250.00 | 00033854130449 | LIDIA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, para funcionamento do Posto do PSF,duarnte o mes de Outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2003 | 84117.61 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Saude da Familia,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2003 | 18000.52 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Agentes Comunitarios de Saude,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2003 | 4002.85 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03, ref. a distribuicao do INSS, destinados a Sec. de Saude, relativo a folha de pagamento do mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2003 | 1955.45 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frangos abatidos, destinados ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2003 | 50.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.11.03, ref. a assinatura do Jornal o Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/11/2003 | 17139.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo efetivo com a Prefeitura para quitacao de debitos em atrazos de telefones desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2003 | 8595.71 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2003 | 17527.10 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2003 | 12666.15 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2003 | 12008.56 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.03, ref. a distribuicao do INSS, destinados as demais Secretarias, relativo ao mes de Outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2003 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2003 | 242.64 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Saude da Familia,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2003 | 660.52 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Agente Comunitario de Saude,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO CAMILO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Duque de Caxias, para funcionamento do Conselho Tutelar nesta cidade, relativo aos meses de Setembro/Outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003117 | 11/11/2003 | 1850.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes,bolos(lanches) para Grupos Misicais e Policiais Militares,qdo das festividades Juninas nesta cidade, nos meses de Julho/Agosto e Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | UBIRACY DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para despesas a serem contraidas pela Associacao Com.Rural dos Jovens de Pindobal com documentacao para elaboracao de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003120 | 11/11/2003 | 1275.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2003 | 4838.05 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone celular de varias Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/11/2003 | 2260.74 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/11/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | PEDRO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na troca do embuchamento geral conserto e recuperacao da bomba dagua,palheta do ventilador da Patrol da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/11/2003 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas(diferenca). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2003 | 2503.25 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003119 | 11/11/2003 | 2343.56 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/11/2003 | 17.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do PSF,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/11/2003 | 204.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para a equipe do PSF,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os Gurdas Civil Municipal,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Saude,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/11/2003 | 67.40 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa Agente Comunitario de Saude(diferenca),durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/11/2003 | 1100.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/11/2003 | 700.00 | 00021957827491 | NAIPE CARNEIRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/11/2003 | 700.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/11/2003 | 300.00 | 00030910480478 | RICARDO CEZAR FONSECA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/11/2003 | 1100.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/11/2003 | 900.00 | 00001040085474 | ANGELO ANTOINE D.GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/11/2003 | 300.00 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes Medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2003 | 238.00 | 00000000000000 | KILMA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/11/2003 | 1910.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/11/2003 | 1477.08 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03, ref. ao consumo de agua para Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003116 | 11/11/2003 | 1210.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, destinados a merenda das Creches da rede Municipal, nos meses de Julho/Agosto e Setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003118 | 11/11/2003 | 1103.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Programa Supletivo,em veiculo tipo Fiat de Placa MNS 7055 PB,de Mamanguape para os Distritos de Curralinho e Mendonca,durante o perido de 10/10 e10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da Educacao,em veiculo de Placa OBR 6777,durante o perido de 10/10 a 10/1102003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Professores do Ensino Fundamental,de Mamanguape para os Distritos de Camaratuba,Pitanga da Estrada e Hortigranjeiro,referente o perido de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/11/2003 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental em veiculo tipo Kombi de placa KIB 2825 PE,dos sitios Volta,Marco da Estrada,Marco do Meio pa Pitanga da Estrada,ref. ao periodo de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental em onibus de plca MMP 4637 PB,dos Distritos de Xua,Junco,Forne,Pindobeira,Itapicirica para Mamanguape,durante o perido de 10/09 a 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/11/2003 | 2000.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental em onibus de placa MYL 3176 RN,dos distritos de Catole,Brejinho,Joao Pereira e Camaratuba,referente ao periodo de 10/10 a10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/11/2003 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo tipo onibus de placa MMX6074PB,dos sitios de Catole e Acude para Fazenda Camaratuba,referente ao perido de 10/09 a10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em onibus de placa MM 4637 PB,no itinerario de Junco Xua,Mendonca,Pindobeira,Curralinho,Pedra, Mamanguape, referente ao perido de 10/090a10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Programa Sopletivo,de Mamanguape para os Distritos de Curralinho e Mendonca,em veiculo Fiat Palio de placa MNS 7055,durante o perido de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MND 8530 PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental,itinerario dos bairros do Planalto, Cid.Nova, Conjunto Mnoel F.de Lima e Areaial p/o Centro da Cidade,no periodo de10/09 a10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental em onibus de placa KPF 5639 PB de Marco do Meio,Volta e Marco da Estrada para Pitanga,ref. ao periodo de 10/09 a10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F 4000 de placa BWA 0903 Pb,para servicos da Sec. de Educacao,durante o periodo 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo onibus de placa FB 3946 de Agua Fria para Camaratuba,durante o perido de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/11/2003 | 355.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de reciclagem em cartuchos do Computador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2003 | 1600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veicilo de placa MNG 0087 PB para transporte de Estudantes do Ensino Fundamental itinerario dos Sitios Pedra, Curralinho p/Mamanguape,durante o periodo 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo onibus de placa MNH 5483 PB de Pitanga da Estrada para Camaratuba,durante o periodo de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental em veiculo onibus de placa XH PE dos Distritos de Pitanga da Estrada,Volta da Jurema para fazenda Camaratuba,no periodo 10/09 a10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CBR 6777 a servicos de Educacao,durante o periodo de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes Universitarios em veiculo onibus de placa MNS 4427 PE de Pitanga da Estrada para Camaratuba,durante o periodo de 10/09 a 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003151 | 11/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541,no periodo de 10.09 a 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003152 | 11/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.09 a 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/11/2003 | 149498.88 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003155 | 11/11/2003 | 1625.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMQ-4251,no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003156 | 11/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte des estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003157 | 11/11/2003 | 375.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/11/2003 | 1995.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Pasep, de competencia Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2003 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar junto a Sec.de Infra-Instrutura do Estado e Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/11/2003 | 156.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 12.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003174 | 12/11/2003 | 329.20 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/11/2003 | 2550.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/11/2003 | 2743.57 | 00000000000000 | JOCEAN SILVA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos prestados a esta Edilidade,referente a antecipacao de suas remuneracoes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/11/2003 | 1400.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para viagem de Grupo de Karate de nosso Municipio a Fortaleza-Ce, afim de participar do 8o Campeonato Brasileiro da modalidade, no periodo de 13 a 16.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/11/2003 | 2410.31 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes dos Guardas Municipal,durante o mes de Julho/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/11/2003 | 90.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/11/2003 | 9800.00 | 00000000000000 | ANA KALINA GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantoes medicos trabalhados, durante o mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/11/2003 | 680.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadecomo Operador do Trator de Esteira, entre os dias 01/11/03,no servicos de Aterro e Terraplenagem, nas ruas dos bairros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/11/2003 | 580.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Motorista da cacamba, entre os dias 01 e 30/10/03, transportando pissarro, destinados as ruas dos bairros desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/11/2003 | 750.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Operador da Patrol, entre os dias 01/10 a 01/11/03, nos servicos de terraplenagem dos bairros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/11/2003 | 580.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como Operador da PA Mecanica entre os dias 01 a 30/10/03,no servico de aterro das ruas dos bairros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/11/2003 | 420.00 | 00046760393449 | ODETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em planilha eletronica do levantamento topografico de diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/11/2003 | 1270.00 | 51786390000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para ser doado a pessoa carente,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/11/2003 | 49.19 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 14.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003190 | 14/11/2003 | 915.00 | 00000000000000 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para serem utilizados pelo PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/11/2003 | 2500.00 | 00003563510415 | MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/11/2003 | 1014.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para ser utilizado no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Fiat de placa 4130-Pb, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003191 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao,para entrega de Merenda Escolar das Escolas Municipais,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 01,02,03,04,07,08,09,10,11 e 14.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003198 | 14/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa BWA-0903,durante o mes de durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003199 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico da Cidade,em veiculo de placa BWA-0903,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003200 | 14/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003201 | 14/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa BWA-0903, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 14.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003192 | 14/11/2003 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa 3987, vinculado na Sec.de Financas, durante o mes de Outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/11/2003 | 98.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003194 | 14/11/2003 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003202 | 14/11/2003 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003193 | 14/11/2003 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6635,durante o mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/11/2003 | 204.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003206 | 17/11/2003 | 2294.78 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/11/2003 | 647.50 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/11/2003 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03, ref. a divulgacoes de interesse desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03 ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012002 | 0003209 | 18/11/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03, ref. a prestacao de servicos junto a Sec.de Financas(elaboracao de Balancetes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/11/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0003211 | 18/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/11/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/11/2003 | 141.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/11/2003 | 1000.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/11/2003 | 146.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/11/2003 | 408.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/11/2003 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Brasilia, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao da Banda Caju com Mel, por ocasiao das Festividades da Emancipacao Politica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/11/2003 | 1180.35 | 00000000000000 | TAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com passagens aereas em nome de Fabio Fernandes Fonseca, trecho Joao Pessoa-Brasilia e Vice-Versa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADO A FAVOR DE CHEQUE PROCESSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, dos dias: 17,18 e 19/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/11/2003 | 1180.35 | 00000000000000 | TAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com passagens aereas em nome de Eduardo Carneiro de Brito, trecho Joao Pessoa/Brasilia e Vice-Versa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com reembolso de remarcacao de passagens aereas, trecho Brasilia/Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/11/2003 | 7.67 | 00000000000000 | SEC.DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo residual constante do vencinio de no 56/02, ora devolvido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003230 | 20/11/2003 | 4149.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003231 | 20/11/2003 | 1013.20 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso sobre despesas com remarcacao de passagem aerea trecho Brasilia/Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/11/2003 | 400.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de sonorizacao de eventos realizados em comemoracao da Padroeira do Bairro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/11/2003 | 3811.11 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com telefones celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/11/2003 | 2930.01 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 19a parcela do Processo de no 23/0007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/11/2003 | 52864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias ruas da Cidade, no periodo de 17.09 a 17.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/11/2003 | 53.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/11/2003 | 830.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/11/2003 | 29.87 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.11.03, ref. a retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/11/2003 | 42.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/11/2003 | 132.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de prestados na encadernacao de documentos de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/11/2003 | 30.55 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 21.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/11/2003 | 0.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADO A FAVOR DE CHEQUE PROCESSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 24.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/11/2003 | 23702.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/11/2003 | 23799.04 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003250 | 24/11/2003 | 3688.34 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003248 | 24/11/2003 | 1399.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/11/2003 | 2299.92 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003247 | 24/11/2003 | 1250.16 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/11/2003 | 10300.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para as Maquinas do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003249 | 24/11/2003 | 12899.68 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para tratamento de saude, para pessoa nao carente, que se submetera a operacao de alto risco e que nao se dispoe de recursos no valor de aproximado de R$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS), consequentemente esta angariando atraves de familiares, amigos e orgaos Publicos, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/11/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 25.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/11/2003 | 438.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9, do dia 25.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/11/2003 | 64.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/11/2003 | 990.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para hospedagens e alimentacao na cidade de Lagoa Seca-Pb, afim de participar do Projeto Escola Ativa, no periodo de 01 a 06.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003256 | 27/11/2003 | 1839.52 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003257 | 27/11/2003 | 362.88 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Creche MunicipaL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003259 | 27/11/2003 | 1839.52 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus, vinculado na Sec.de Educacao, no periodo de 17.09 a 17.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, vinculado na Sec.de Educacao, no periodo de 17.10 a 17.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003270 | 28/11/2003 | 3194.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003274 | 28/11/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa HVI-1568 e MMV-0847,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/11/2003 | 233.06 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003278 | 28/11/2003 | 1209.60 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/11/2003 | 306.00 | 00000000000000 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para tecnicos da Sec.de Educacao para participarem de Capacitacao de PCNS em acao no dia 28.11.2003, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003287 | 28/11/2003 | 3194.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/11/2003 | 1920.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/11/2003 | 8.66 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003269 | 28/11/2003 | 1647.70 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/11/2003 | 600.00 | 00007284942487 | ANTONIO HIPOJUCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003279 | 28/11/2003 | 1250.40 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/11/2003 | 160.74 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para o Hospital e Maternidade N;S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/11/2003 | 618.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 28.11.03, ref. a divulgacoes de eventos publicados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2003 | 2.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/11/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/11/2003 | 0.38 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/11/2003 | 3052.65 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/11/2003 | 379.08 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003262 | 28/11/2003 | 865.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Bandas Musicais,durante as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003280 | 28/11/2003 | 590.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para componentes de Bandas Musicais,que se apresentaram nas Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2003 | 130.95 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de Internet em Computadores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003263 | 28/11/2003 | 1200.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2003 | 14.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Cota Daf-D, retencao do Pasep, c/c/ 283.141-4, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Nucleo do Peti, de Joao Pereira,durante os meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/11/2003 | 864.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2003 | 85.00 | 00000000000000 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de treinamento s/cadastro Unico Programa do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00044195117453 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.topograficos prestados em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2003 | 340.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 01.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 9.260-6, do dia 01.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2003 | 1700.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de placa MNS-4285,vinculado na Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2003 | 2600.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003299 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003302 | 01/12/2003 | 3139.50 | 00000000000000 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e materiais para o Posto do PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003292 | 01/12/2003 | 2958.74 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003293 | 01/12/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovina para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0003295 | 01/12/2003 | 9273.54 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003298 | 01/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003300 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.09 a 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003301 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Municipal, no periodo de 10.09 a 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2003 | 1280.00 | 00004828448411 | EVERALDO DE OLIVEIRA RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KGB-1069,mo periodo de 25.08 a 25.09 e 25.09 a 25.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003315 | 02/12/2003 | 2721.60 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003323 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 02.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/12/2003 | 250.00 | 00003280638437 | LUIS OLEGARIO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/12/2003 | 250.00 | 00011022914472 | SILVIA MARIA FARIAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/12/2003 | 2600.00 | 00009162046420 | SEVERINO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiorino de placa MNS-6085, vinculado na Sec.de Saude, durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/12/2003 | 2900.00 | 00003563510415 | MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9,do dia 02.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2003 | 3.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2003 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eeftuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 02.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11,208-9, do dia 02.12.03, ref. a servicos advogaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/12/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/12/2003 | 467.23 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SHIRLEY TARGINO C.BRANCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados especializados Tecnicos e Juridicos, relacionados a Municiopalizacao de nosso transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2003 | 102.99 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor de nossa contrapartida s/liberacao de recursos relacionados a Projeto Social, conf.Convenio de no 0135576/0001.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/12/2003 | 240.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a servico do Projeto Social, conf. Convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de pintura a serv.do Projeto Social, conf.Convenio de no 0125576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROSEMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Projeto Social, conf.Convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Assistente Social, do Projeto Social, conf.Convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para o Programa do Peti no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de \maio,Junho,Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2003 | 774.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de divulgacao de eventos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/10.760-3, do dia 03.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2003 | 202.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados pela Sec.de Saude, dentro do Programa Gestao Plena de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/12/2003 | 163.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a xerox de documentos constantes de balancetes vinculados a Sec.de Educacao, para atendimento a Auditor do Tribunal de Contas, quando em visita a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/12/2003 | 3481.24 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados na Sec.de Educacao, bem como pela Rede de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/12/2003 | 0.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADO A FAVOR DE CHEQUE PROCESSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 04.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/12/2003 | 1140.80 | 92678069000197 | MOVEIS UNIVERSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 balancas, destinadas ao Programa dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/12/2003 | 19700.00 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Agentes Comunitarios de Saude,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003338 | 04/12/2003 | 412.40 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componetes da Sec.de Saude, que trabalha na Campanha do Dia da Dengue,realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/10.760-3, do dia 04.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/12/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003336 | 04/12/2003 | 800.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/12/2003 | 490.25 | 00000000000000 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Assistente Social, correspondente ao Projeto Social, conf.Convenio de no 0135576-07/01 de 31.12.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/12/2003 | 60.00 | 00066131570400 | JOSEVANDO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Projeto Social, conf.Convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/12/2003 | 125.75 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Projeto Social, conf.Convenio de no 0165576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de fardamentos para o Projeto Social, conf.convenio de no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003356 | 05/12/2003 | 1050.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para equipe do Programa do Peti, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/12/2003 | 200.00 | 00032476248487 | ALBERTO FERREIRA BALTAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/12/2003 | 100.00 | 00004484764440 | MARIA DA PAZ SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/12/2003 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 05.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, do dia 05.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/12/2003 | 83.27 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.035-4, dos dias: 05 e 14.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/12/2003 | 600.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados no PAM, conf.nota fiscal de no 004068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/12/2003 | 153902.68 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/12/2003 | 3006.04 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003357 | 05/12/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa RN-2473, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/12/2003 | 240.00 | 00098244485434 | MARIA JOSE FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados contra febre aftose,neste Municipio, no periodo de 04.10 a 05.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/12/2003 | 240.00 | 00073843644420 | JOAO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vacinacao contra a febre aftose, no periodo de 04.10 a 05.11.2003. em aninais bouvinos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/12/2003 | 240.00 | 00016201949453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vacinacao contra febre oftose, no periodo de 10.10 a 05.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/12/2003 | 476.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de ibnteresse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/12/2003 | 720.00 | 04463257000130 | JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/12/2003 | 26.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2003 | 101.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/12/2003 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 09.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2003 | 58.00 | 00000000000000 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com registro e autenticacao de documentos do regimento interno do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003365 | 09/12/2003 | 2985.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, bolos e sanduiches para o Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/12/2003 | 87500.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do bolsa escola do Peti,durante os meses de Junho,Julho,Agosto,Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2003 | 2361.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2003 | 429.90 | 00000000000000 | AGROCENTER PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados ao Programa do PETTI, conf. notas fiscais de nos 0192 e 0193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudante4s do PETTI, em veiculo de placa, KGR-9445-Pb, com itinerario: Engenho Novo, Jangada e Sertaozinho, ref.aos meses de Junho, Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003380 | 10/12/2003 | 7159.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/12/2003 | 3995.16 | 00000000000000 | DESCONTO A FAVOR DO INSS DISTRIBUIDO A SEC.SAUDE(1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado a Sec. de Saude, relativo a folha de pagamebto de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do PSF,durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/12/2003 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003379 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2003 | 15980.67 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontros efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03, ref. a distribuicao do INSS, para do FUNDEF 60%, relativo a folha de pagamento de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/12/2003 | 7990.34 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03, ref. a distribuicao do INSS para o FUNDEF 40%, relativo a folha de pagamento de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2003 | 8333.11 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2003 | 17722.76 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2003 | 13085.13 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2003 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/12/2003 | 11985.51 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetaudos pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03, ref. a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento de Novemvro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-, do dia 10.12.03, ref. a locacao de uma casa para funcionamento do Conselho Tutelar, sito a rua Duque de Caxias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2003 | 1100.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela de ajuda de custos concedida pelo Sr.Prefeito, para despesas com locacao do veiculo com viagem trecho Mamanguape-Fortaleza e Vice-Versa,transportando alunos da 3a e 8a series do Ensino Medio do Instituto Educacional Atual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/12/2003 | 400.00 | 00059323280453 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Grupo Musical,durante as Festividades de Sao Joao, no Distrito de Zalagoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/12/2003 | 192.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de relatorios para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/12/2003 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao, atraves do Trio Eletrico e Banda, durante o movimento estudantil,realizado neste Municipio,durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/12/2003 | 123854.72 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2003 | 49895.14 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios da Sec.de Educacao-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/12/2003 | 19112.69 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do Programa Recomeco, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/12/2003 | 351.52 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de demonstrativo de pagamento, para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da revisao das instalacoes e consertos das carteiras dos nucleos do PETTI de Pindobal, Camaratuba, Pitanga da estrada e Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0003396 | 12/12/2003 | 15050.00 | 03341410000194 | MAXIMOS COM.SERVICOS E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti, durante os meses de Junho,Julho,Agosto,Setembro e Outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2003 | 2130.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes(Quentinhas), para o Programa do PETTI, nos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2003 | 3983.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AMARA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para criancas carentes, bem como transportando corpos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0003399 | 12/12/2003 | 28640.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de livros para o Programa Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de veiculo tipo Celta de placa no MME 7383-PB,mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa 4130,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0003405 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, para entrega de Merenda das Escolas Municipais,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2003 | 12855.12 | 00000000000000 | AMIRALDO FRANCISCO DE LIRA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Incentivo dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2003 | 43.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003407 | 12/12/2003 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, 3987, vinculado na Sec.de Financas,durante o periodo de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JACQUES F.L.CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para despesas com a realizacao da 5a vaquejada do Parque Santo Antonio, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003408 | 12/12/2003 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6635, vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0003409 | 12/12/2003 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396, vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/12/2003 | 7.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/12/2003 | 150.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003411 | 15/12/2003 | 362.60 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/12/2003 | 208.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas para Escola Municipal Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/12/2003 | 450.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas para movimento Estudantil realizado neste Municipio,mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/12/2003 | 9000.00 | 05201851000116 | MAMANGUAPE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas reformas e pintura das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 20a parcela do processo de no23/0007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/12/2003 | 2132.90 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes bovinas, destinadas ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/12/2003 | 2292.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do PASEP, competencia Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/12/2003 | 907.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calcas e camisas para fardamento dos meninos da capoeira do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0003420 | 16/12/2003 | 5300.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos para o Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/12/2003 | 1906.48 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.12.03, ref. a consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/12/2003 | 1727.71 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.12.03, ref. ao consumo de agua das Creches Maria do Livramento de da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/12/2003 | 2033.92 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.12.03,ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/12/2003 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/12/2003 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/12/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208/-9, do dia 16.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/12/2003 | 176.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/12/2003 | 3209.66 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.12.03,ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financaas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2003 | 5200.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinado a consertos de escolas da Rede Municipal de Ensino com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003433 | 17/12/2003 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMQ-4251, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2003 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2003 | 2952.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/12/2003 | 1040.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,em veiculo de placa BWU-5981, durante os meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/12/2003 | 1380.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,durante os meses de Junho,Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JURACY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti,em veiculo de placa MMR-2010-PBcom itinerario: Hortigranjeira para Camaratuba, ref. ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/12/2003 | 2700.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MMN-5473, durante os meses de Junho,Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003442 | 18/12/2003 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.10 a 10.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSIANI PALMEIRA VIDERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda para tecnica da Sec.Estadual de Saude, que virao no dia 18.12.2003,aplicar a selecao de duas microares para Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BARBARA MARIA PEREIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para estada e alimentacao de tecnica da Sec.Estadural de Saude em nossa Cidade,para treinamento a Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/12/2003 | 1137.60 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/12/2003 | 312.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/12/2003 | 119.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/12/2003 | 352.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19,12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/12/2003 | 165.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/12/2003 | 5853.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/12/2003 | 2000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de apresentacao da Banda Pimenta de Cheiro, por ocasiao das Festividades de Emanicipacao Politica da Cidade, em Praca Publica, no dia 25.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/12/2003 | 5435.00 | 04939892000141 | BELISCO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cestas basicas para serem distribuidas no Natal para familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/12/2003 | 620.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3626 e 292.3568, pertencente a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/12/2003 | 3900.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS, sobre folha de 13o salario de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/12/2003 | 1658.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/12/2003 | 56.99 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/12/2003 | 12699.88 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0003453 | 22/12/2003 | 470.82 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003454 | 22/12/2003 | 1712.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/12/2003 | 21730.36 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/12/2003 | 3104.29 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003455 | 22/12/2003 | 3035.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza dest. a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003456 | 22/12/2003 | 2803.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/12/2003 | 233.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de nos 292.2384,292.4678, pertencente ao PAM, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/12/2003 | 405.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados no PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/12/2003 | 725.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos efetuados em equipamentos pertencente ao Laboratorio do PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/12/2003 | 17.50 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotos coloridas do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/12/2003 | 21729.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/12/2003 | 206.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/12/2003 | 779.00 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 aparelho Celular para o Prefeito, marca Ericsson T 60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/12/2003 | 2240.72 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/12/2003 | 1382.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/12/2003 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 10.760-3, do dia 22.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/12/2003 | 1308.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/12/2003 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banb, c/c/ 11.208-9, do dia 23.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/12/2003 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0003485 | 23/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 23.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/12/2003 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/12/2003 | 70.26 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas judiciais relativas ao Processo 200.2003.801468-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ORLANDO LOPES DE O.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor acima referenciado atendendo solicitacao do Juiz da 1a instancia, conf.mandato de seguranca no 023.2000.731-2, impetrato pelo supracitado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NIELSON LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para despesas com festa de formatura de alunos do ensino medio e fundamental do Instituto Moderno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/12/2003 | 313.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO BERNADO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de materias na Impresa falada, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/12/2003 | 80086.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do PSF,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/12/2003 | 58.50 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros para o Predio onde funciona a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/12/2003 | 18782.48 | 00000000000000 | ADJAYLTON DE MEDEIROS PEIXOTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Saude,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Saude,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/12/2003 | 3984.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/12/2003 | 4621.70 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/12/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/12/2003 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e carpinagem em Pracas Publicas de nossa Cidade,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/12/2003 | 6740.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/12/2003 | 1376.50 | 00000000000000 | GILBERTO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras, durante os meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/12/2003 | 9985.10 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento de diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/12/2003 | 4420.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo Ind.e Comercio, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/12/2003 | 8920.00 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/12/2003 | 43.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/12/2003 | 148.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/12/2003 | 8423.50 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/12/2003 | 10700.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/12/2003 | 12187.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/12/2003 | 647.04 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003498 | 26/12/2003 | 1510.80 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/12/2003 | 156.83 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de remedios controlados para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/12/2003 | 247.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa de Gestao Plena de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2003 | 900.00 | 00028200926400 | CARMEM COELI LOPES C.MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2003 | 300.00 | 00030910480478 | RICARDO CEZAR FONSECA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantoes medicos no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0003506 | 29/12/2003 | 200.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2003 | 5446.40 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura para o Instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2003 | 26040.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti,relativas aos meses de Junho,Julho,Agosto,Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2003 | 286.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2003 | 2064.55 | 00000000000000 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2003 | 281.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Monitores do Peti,durante os meses de Junho,Julho,Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2003 | 4365.66 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto a disposicao da Sec.de Obras, durante os meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URB. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | GILBERTO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario Gilberto Farias de Souza, da Sec.de Obras,relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003525 | 30/12/2003 | 52864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixo em varias ruas da Cidade, no periodo de 17.10 a 16.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003529 | 30/12/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa HVI-1568 e MMV-0847, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003510 | 30/12/2003 | 4713.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0003512 | 30/12/2003 | 2983.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Saude,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Inativos e pensionistas durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2003 | 6600.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao das Bandas Pimenta de Cheiro e Caju com Mel nas Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, ref.ao acordo firmado entre esta Edilidade e Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2003 | 8.15 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2003 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bsnco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2003 | 8.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2003 | 1012.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2003 | 14.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2003 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor de tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2003 | 2369.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/5.568-9, do dia 30.12.03, ref. ao parcelamento de contas telefonicaas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2003 | 16000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PB- COVENIOS PGJ E PREF.MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ministerio Publico da Pb, Conv. PGJ e - PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2003 | 23635.35 | 99999999999999 | FOPAG-SERVIDORES DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003530 | 31/12/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMV-2473, durante o mes Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARA CAPACITACAO DE PEQUENOS PRODUTORES | FUNDO DE AVAL P/ OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO NORDESTE FUNDO DE AVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Banco do nordeste Fundo de Aval, financiamento a pequenos produtores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024